【正文】 原先的“ 收貨單 ”上加蓋“作廢”章之后與正確的“ 收貨單 ”訂在一起以后備查。 ? 如果出現(xiàn) SAP 系統(tǒng)癱瘓的情況 ， 收貨員 應把采購訂單復印三份訂在一起，在復印件上標上 3 聯(lián)，然后在復印件中間夾上復寫紙，暫時把訂單復印件三聯(lián)當作“ 收貨單 ”，收貨員在驗收完貨物之后，在訂單復印件的訂貨 數(shù)量 旁邊填寫“實收 數(shù)量 ”，然后在上面簽字確認，原則上未錄入系統(tǒng)的商品不得進入商店銷售。 收貨員和供應商的送貨人員應該在“ 收貨單 ”上簽 字。 掃描清點 驗收 商品 ? 收貨員驗收商品時，驗收商品的項目包括條形碼、數(shù)量、質量、 包裝、保質期 、 產(chǎn)品標識（進口商品應有中文標識）。 在SAP 系統(tǒng)中訂單類型為 NB ，訂單編號為“ 1”開頭的 9 位阿拉伯數(shù)字。 送貨預約 ? 供應商 收到訂單后應該和商店收貨部 預約送貨時間，收貨部文員在“送貨預約表 ”上 登 記。 ? 供應商送貨 數(shù)量 大于訂單數(shù) 量 的，按訂單 數(shù) 量 收貨，供應商送貨 數(shù)量小于訂單 數(shù)量 的，按實際送貨 數(shù)量 收貨。 “ 收貨單 ” ? 收貨員在“ 收貨單 ”第三聯(lián)上加蓋 商店收貨專用章 后交供應商帶回。如果因為系統(tǒng)故障等特殊原因導致系統(tǒng)無法收貨而需要進行手工收貨后進入商店銷售的，必須經(jīng)過當班值班店長的批準，并按照以下步驟進行操作： 訂單復印件第三聯(lián)交供應商帶回。 對于 SCM 平臺供應商收貨記錄的修改信息也會被及時傳送到 SCM 平臺，供應商如果對收貨記錄的修改存 在異議應該及時與收貨商店取得聯(lián)系，以便問題可以得到及時解決。 收貨員驗收商品后用 HHT 掃描槍掃描商品上的條形碼后輸入收貨數(shù)量。 百安居中國 05002 標準操作流程 收貨部 07/02/04 第 4 頁 共 22頁 百安居發(fā)貨給顧客的顧客采購訂單收貨 顧客 采購訂單 ? 顧客 采購訂單是供貨關系直接指向供應商的商品的 特殊訂單的采購訂單 。 ? 供應商未按約定的時間送貨，收貨部應先收按約定時間到貨的商品，未按時送貨的排在最后收貨。 收貨員把供應商的“送貨單” /“出庫單”和“ 收貨單 ”第一聯(lián)訂在一起按日期分供應商編號歸入“收貨完成”檔。 收貨信息上傳 SCM 平臺 ? 對于 SCM 平臺的簽約供應商 的采購訂單 ，商店 完成系統(tǒng) 收貨 當天晚上 訂單收貨信息將被上傳至 SCM 平臺。 “ 收貨單 ” 復核 ? 當天收貨結束之后，收貨部主管 /經(jīng)理應該在系統(tǒng)中查詢一份當天商店收貨清單與 “ 收貨單 ” 進行核對。 收貨信息上傳后系統(tǒng)打印三聯(lián)“ 收貨單 ”，收貨員和送貨人員在上面簽字。 送貨預約 ? 供應商 按照采購訂單的要求 與顧客預約送貨時間。 第二天 供應商可以通過 SCM商品部員工把商品帶回本部門補貨。 “ 收貨單 ” ? 收貨員在“ 收貨單 ”第三聯(lián)上加蓋商店收貨專用章后交供應商帶回。 對于 SCM 平臺供應商收貨記錄的修改信息也會被及時傳送到 SCM 平臺，供應商如果對收貨記錄的修改存在異議應該及時與收貨商店取得聯(lián)系，以便問題可以得到及時解決。 收貨部 員工 、供應商在“ 收貨單 ”上簽字確認 。 ? 陳列品采購訂單 采購的商品其供貨關系是直接指向商品供應商。 供應商可以把 SCM平臺上的收貨信息和“收貨單”上的收貨記錄進行核對，發(fā)現(xiàn)差異及時與收貨商店聯(lián)系解決。 新開店 采購訂單 收 貨 ? 新開店 采購訂單 的收貨方法與標準采購訂單的收貨方式相同 。 ? 送貨人員應該按照根據(jù)訂單把不同訂單的商品分開堆放在不同的托盤上。 ? 在商店第一次收貨 30 天以后，如果還有物流中心已經(jīng)發(fā)貨而商店還未收貨的商品，系統(tǒng)也將按照以上方式進行報損。 ? 如果是特殊訂單商品的采購訂單，收貨員應該通知配送員至收貨部驗收商品，配 送員驗收商品后在“特殊訂單簽收登記表”及第一、二聯(lián)“ 收貨單 ”上簽收 。并在系統(tǒng)中重新收貨后 重新打印一份 “ 收貨單 ” 。 收貨部入口處保安登記采購訂單號，及送貨車輛車牌號，然后把訂單交收貨員。 商品部員工 /配送員工把商品帶回本部門。 ? 代銷 商品交叉理貨采購訂單應該按照以下流程收貨。 掃描清點驗收商品 ? 收貨員驗收商品時，驗收商品的項目包括條形碼、數(shù)量、質量、 包裝、保質期 、 產(chǎn)品標識（進口商品應有中文標識）。 收貨登記 ? 收貨員應該在“商店收貨登記表”上登記訂單收貨的信息。 注意事項 ? 代銷 商品交叉理貨采購訂單 可以在商店第一次收貨后的 30 天內分若干次發(fā)貨收貨 。 代銷商品中央庫存采購訂單收貨 代銷商品中央庫存 ? 代銷商品中央庫存采購訂單是供貨關系指向供應商通過物流中心交 百安居中國 05002 標準操作流程 收貨部 07/02/04 第 17頁 共 22頁 采購訂單 叉理貨 的代銷商品采購訂單。 代銷商品例外采購 訂單收貨 ? 代銷商品例外采購訂單收貨流程和代銷商品交叉理貨訂單的收貨流程相同。 ? 收貨部員工應該把系統(tǒng)報溢的物料憑證號記錄在“報損、報溢單”上。 顧客驗收 服務 后 在供應上的上門服務單上 簽字，供應 商回收“ 報價單 ”紅聯(lián)。 收貨登記 ? 收貨員應該在“商店收貨登記表”上登記訂單收貨的信息。并電話通知供應商原先的那張“ 收貨單 ”作廢，并在下次送貨時用作廢的“ 收貨單 ”換回重新收貨后打印的 “ 收貨單 ”。 供應商持“ 報價 單”紅聯(lián)至收貨部，收貨部 員工打電話與 顧客確認 服務 已經(jīng) 完成。 收貨部 員工 、供應商在“ 收貨單 ”上簽字確認 。 供應商可以把 SCM平臺上的收貨信息和“收貨單”上的收貨記錄進行核對，發(fā)現(xiàn)差異及時與收貨商店聯(lián)系解決。 服務臺文員 根 據(jù) “ 收貨單 ”第二聯(lián) 在系統(tǒng)中在系統(tǒng)中發(fā)貨過帳、創(chuàng)建發(fā)票。 對于 SCM 平臺供應商收貨記錄的修改信息也會被及時傳送到 SCM 平臺，供應商如果對收貨記錄的修改存在異議應該及時與收貨商店取得聯(lián)系，以便問題可以得到及時解決。 百安居中國 05002 標準操作流程 收貨部 07/02/04 第 19頁 共 22頁 “ 收貨單 ” ? 收貨員在“ 收貨單 ”第三聯(lián)上加蓋商店收貨專用章后交供應商帶回。當供應商是非 SCM 平臺的簽約供應商時，供應商應該把在 上門服務 時發(fā)生的意外情況打電話或傳真通知商店 服務臺 。 “報損、報溢單” ? “報損、報溢單”白聯(lián)應該和一聯(lián)“訂單發(fā)貨補送單”訂在一起按日期分供應商編號歸入“收貨完成”檔。在 SAP 系統(tǒng)中訂單類型為Z007。 代銷商品中央庫存 采購訂單收貨 ? 代銷商品中央庫存采購訂單收貨流程和代銷商品交叉理貨訂單的收貨流程相同。并在系統(tǒng)中重新收貨后 重新打印一份 “ 收貨單 ” 。 “ 收貨 單 ”第三聯(lián) ? 收貨員在“ 收貨單 ”第三聯(lián)上加蓋商店收貨專用章后交 物流中心的送貨人員 帶回。 商品報損 ? 收貨員 收貨時如果發(fā)現(xiàn)以下情況可以當場收貨后報損： c） 商品破損 d） 質量問題 e） 原箱短少 ? 收貨員發(fā)現(xiàn)以上三種收貨異常情況時應該進入 HHT 掃描槍的報損菜單 選擇不同的報損原因在掃描槍上進行報損，根據(jù)收貨員輸入的數(shù)量，系統(tǒng)將自動進行一下操作： c） 系統(tǒng)自動先按照收貨員輸入的數(shù)量收貨 d） 然后自動收貨數(shù)量以移動類型 502 報損 ? 收貨員應該在 物流中心“發(fā)貨單”上記錄商品報損、質量問題、原箱短少的情況。 保安送貨 登記 ? 物流中心送貨人員 按約定時間持 物流中心“發(fā)貨單” 送貨至商店收貨部。 “ 收貨單 ”第二聯(lián)交商品部 員工 /配送員工 留存。在 SAP 系統(tǒng)中訂單類型為 Z002。 原先的“ 收貨單 ”上加蓋“作廢”章之后與正確的“ 收貨單 ”訂在一起以后備查。 ? 如果訂單上注明了除了特殊訂單的采購數(shù)量之外還有商店的補貨數(shù)量，收貨部員工應該先通知配送員至收貨部驗收商品，配送員驗收商品后在“特殊訂單簽收登記表”及第一、二聯(lián)“ 收貨單 ”上簽收。 ? 收貨信息上傳至 SAP 系統(tǒng)中后，系統(tǒng)自動打印三聯(lián)“ 收貨單 ”。 采購訂單信息下載 ? 收貨員應該把 物流中心“發(fā)貨單”號 輸入 HHT 掃描槍從 SAP 系統(tǒng)中下載 采購 訂單 發(fā)貨 信息。在 SAP 系統(tǒng)中訂單類型為 Z001。 ? 收貨部員工在 陳列品 采購訂單 收貨之后要在 商品 外包裝上貼上“ 百安居 樣品”的標簽 ，在商品展示之后，商品的背面也應該貼上“百安居樣品”的標簽。 收貨結束后配送員把每天的“ 收貨單 ”第二聯(lián)交服務臺文員，服務臺文員據(jù)此在系統(tǒng)中在系統(tǒng)中發(fā)貨過帳（ TAS、類型商品除外）、創(chuàng)建發(fā)票，然后把“ 收貨單 ”第二聯(lián)交還配送員。 百安居中國 05002 標準操作流程 收貨部 07/02/04 第 10頁 共 22頁