【正文】 流程圖 ”圖形一起使用，通過(guò)“ 連接線 ”跟在以上兩類(lèi)圖形的下方。 5. 若文檔作為下一流程的輸入，必須將此圖形通過(guò)“ 連接線 ”連接到下一工作步驟 /l流程；若不輸出到下一工作步驟 /流程，則不必使用“連接線”連接。 5. 若是情況判斷的，其結(jié)果統(tǒng)一使用“ 是 ”與“ 否 ”；若是決策的，統(tǒng)一使用“ 通過(guò) ”與“ 不通過(guò) ”，不能使用“ YES””NO”。 流程圖形講解 —— 連線 第 32頁(yè) 圖形 14 圖形名稱： 批注 /文字說(shuō)明 圖形作用： 需要對(duì)工作步驟進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明時(shí)使用 使用說(shuō)明和標(biāo)準(zhǔn)： 1. 此圖不是獨(dú)立的工作步驟，必須附屬在其他圖形上。 2. 流程目錄討論制定，盡快提交每個(gè)部門(mén)第一個(gè)流程待用友顧問(wèn)確認(rèn)格式 3. 隨時(shí)提交已完成的流程圖及流程說(shuō)明文檔，提交的電子文檔可以直接存入共享流程體系文件夾。 5. 用友項(xiàng)目組將隨時(shí)對(duì)各單位流程描述的工作進(jìn)行指導(dǎo)，解答描述過(guò)程中遇到的問(wèn)題。 3. 此圖可以跨越兩個(gè)職能欄，可以與所附屬的圖形不在同一個(gè)職能欄。 7. 使用此圖形，必須而且只能出現(xiàn)兩種決策 /判斷結(jié)果；應(yīng)該只有一個(gè)信息入口，兩個(gè)信息出口。 7. 每一個(gè)文件 /表單單獨(dú)占一行。 6. 使用默認(rèn)的圖形大小，若需改變框圖大小，則圖形的橫行寬度不可以改變，可以縱向高度加高。工作步驟編號(hào)從“ 01”開(kāi)始，以 0 120…… 間隔編號(hào)。 3. 填入多聯(lián)文件 /表單的正式的全稱。 2. 每一個(gè)文件 /表單獨(dú)占一行字體為默認(rèn) 8pt，宋體。 6. 引用 /拆分的流程圖不用單建一個(gè)職能帶。 5. 若文檔作為下一流程的輸入，必須將此圖形通過(guò)“ 連接線 ”連接到下一工作步驟 /l流程；若不輸出到下一工作步驟 /流程，則不必使用“連接線”連接。 4. 此圖形不是單獨(dú)的工作步驟，必須與“ 手工作業(yè)下的工作 ”圖形或“ 引用 /拆分的流程圖 ”圖形一起使用，通過(guò)“ 連接線 ”跟在以上兩類(lèi)圖形的下方。 2. 字體為默認(rèn)宋體， 8pt。 三． 為保持流程圖美觀及易于裝訂，流程圖大小規(guī)定如下： 1. 左邊界＝ 2格 2. 上邊界與背景的距離 《 2格 3. 右邊界 》 =2格 4. 下邊界 》 ＝ 2格 5. 圖形大小占整體頁(yè)面三分之二以上 第 16頁(yè) 目錄 一、流程說(shuō)明規(guī)范介紹 流程說(shuō)明標(biāo)題 流程說(shuō)明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說(shuō)明 三、流程繪制及說(shuō)明應(yīng)準(zhǔn)備的資料 四、繪制步驟以及要求 流程圖繪制工具包括 15個(gè)圖形 第 17頁(yè) 職能帶區(qū) 手工作業(yè)下的工作 手工作業(yè)下管理的文檔和報(bào)表 手工作業(yè)下管理的多聯(lián)文檔 與相應(yīng)流程相連接的其他業(yè)務(wù)流程 非 UFIDA系統(tǒng)中處理的業(yè)務(wù)活動(dòng) 非 UFIDA系統(tǒng)內(nèi)表單 非 UFIDA系統(tǒng)內(nèi)多聯(lián)表單 連接線 判斷 UFIDA系統(tǒng)中處理的業(yè)務(wù)活動(dòng) UFIDA系統(tǒng)中表單 UFIDA系統(tǒng)中多聯(lián)表單 注釋 頁(yè)碼索引 系 統(tǒng) 外 文 檔序 號(hào) .流 程 編號(hào) +流 程 名 稱系 統(tǒng) 外 多 聯(lián) 文 檔崗 位序 號(hào) .系 統(tǒng) 外 活 動(dòng)崗 位序 號(hào) .非 UFIDA系 統(tǒng)活 動(dòng)非 UFIDA系 統(tǒng) 表 單非 UFIDA系 統(tǒng) 多聯(lián) 表 單崗 位序 號(hào) .UFIDA系 統(tǒng) 活動(dòng)UFIDA系 統(tǒng) 表 單UFIDA系 統(tǒng) 多 聯(lián) 表單第 18頁(yè) 圖形名稱： 職能帶區(qū) 圖形作用： 在增加部門(mén)時(shí)使用 使用說(shuō)明和標(biāo)準(zhǔn)： 1. 每個(gè)流程參與部門(mén)占一列，若某一流程主要在某一部門(mén)內(nèi)完成，可以將部門(mén)下的班組作為一列，班組名稱應(yīng)放在第二行 2. 公司（含下屬公司）主管領(lǐng)導(dǎo)單獨(dú)占一列，統(tǒng)一稱作“公司領(lǐng)導(dǎo)”。 每個(gè) 流程步驟應(yīng)盡量具體 ，兩個(gè)不同工作內(nèi)容的應(yīng)該拆分成兩個(gè)工作步驟，不要合并。 流程輸入 輸入 填制非生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)單 提供部門(mén) 請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 輸入流程 流程輸出 輸出 填制完畢的 非生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)單 接收部門(mén) 采購(gòu)部（ 有多級(jí)審核時(shí)） 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)（ 非多級(jí)審核時(shí)） 接收流程 TQCCGC0201直接填制采購(gòu)訂單 業(yè)務(wù)流程 描述 01 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)專(zhuān)員，根據(jù)本部門(mén)對(duì)非生產(chǎn)物料的實(shí)際需求，統(tǒng)計(jì)請(qǐng)購(gòu)品項(xiàng)和數(shù)量； 05 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)專(zhuān)員，將統(tǒng)計(jì)后的請(qǐng)購(gòu)品項(xiàng)和數(shù)量，在 U8系統(tǒng)內(nèi)直接填制一張請(qǐng)購(gòu)單，并保存，并進(jìn)行審批； 10 請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)入審批環(huán)節(jié)，系統(tǒng)自動(dòng)判斷是否需要多級(jí)審批； 15 需要多級(jí)審批的請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)入采購(gòu)部，由采購(gòu)部主管判定是否需要采購(gòu)； 20 由采購(gòu)部主管審批通過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單交由公司領(lǐng)導(dǎo)繼續(xù)審批； 25 請(qǐng)購(gòu)專(zhuān)員查詢審批情況，查詢已經(jīng)審批通過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單； 30 審核完成的請(qǐng)購(gòu)單可以進(jìn)入請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單那流程； 35 不要多級(jí)審核的情況下，直接由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管審核即可； 40 審核未通過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單，需要有請(qǐng)購(gòu)