【正文】 外來的 檢測 標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)部確認(rèn)現(xiàn) 行有效后方可使用。 文件修改后，應(yīng)將修改的文件或《文件修改通知單》，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件，對于非受控文本不作修改。 對外來文件的 編號 一律執(zhí)行原文件的 編號 ，不再給出新的文件號。 適用于 本公司 對避免卷入任何可能會降低對 本公司 技術(shù)能力，公正性或運(yùn)作誠實(shí)性的信任程度的控制。 總經(jīng)理 ： 二 OO 九年一月十八日 本 資料來自 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP000220xx 共 1 頁第 1 頁 主題 :修改頁 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 修訂序號 對應(yīng)的章、節(jié)、條號 修訂內(nèi)容 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 本 資料來自 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP 010120xx 共 2 頁第 1 頁 主題 : 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 保護(hù)受檢單位（委托方）的機(jī)密和所有權(quán)。 《程序文件》是《質(zhì)量手冊》的支持性文件， 結(jié)合了本公司的特點(diǎn)和適用的檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律、法規(guī)的要求 。 結(jié)果保密控制 未經(jīng)客戶同意， 本公司 任何人不得向外單位透露正在進(jìn)行的 檢測 項(xiàng)目以及 檢測 結(jié)果； 監(jiān)督類 檢測 結(jié)果經(jīng)審批后，由 綜合綜合辦公室 按相關(guān)程序或規(guī)定上報(bào)任務(wù)下達(dá)部門，由 檢測 室按相關(guān)程序或規(guī)定通知受檢單位，非監(jiān)督類別的 檢測 結(jié)果由 檢測 室負(fù)責(zé)通知客戶； 檢測 現(xiàn)場控制 如客戶提出申請，需了解產(chǎn)品 檢測 情況時(shí)，應(yīng)在確保其它客戶機(jī)密不受影響情況下，需 總經(jīng)理 同意，由專人陪同觀看； 外來人員需到實(shí)驗(yàn)室參觀、拍攝的，經(jīng) 總經(jīng)理 同意，并由 綜合辦公室 安排進(jìn)行，外來人員進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室后不得隨意翻 檢測 樣品、資料，不得影響實(shí)驗(yàn)進(jìn)程，應(yīng)遵守實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)規(guī)定，確?？蛻魴C(jī)密不泄露。 2. 范圍 適用于 本公司 管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)，包括外來文件的控制。特殊情況下需要向上級有關(guān)部門、認(rèn)可機(jī)構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件時(shí)，要由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 綜合綜合辦公室 應(yīng)定期對文件修改情況進(jìn)行核對，防止誤用作廢文件。 保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)文件或在網(wǎng)絡(luò)上 發(fā)送傳輸文件，其控制執(zhí)行《 檢測 用計(jì)算機(jī)、軟件、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制程序》。 用于 檢測 的計(jì)算機(jī)不得裝未經(jīng)許可的應(yīng)用軟件，同時(shí)對每臺計(jì)算機(jī)加設(shè)密碼，密碼由 檢測員 及 綜合辦公室 保管。 軟件和數(shù)據(jù)要采取保護(hù)和保密措施，無關(guān)人員不得接觸，未經(jīng)授權(quán)不得修改，必要時(shí)應(yīng)采用加密技術(shù)。 任何部門和個(gè)人不得在局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)上錄閱、傳送淫穢、色情軟件。 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP 030220xx 共 3 頁第 3 頁 主題 : 檢測 用計(jì)算機(jī)、軟件、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 任何部門和個(gè)人違反本程序，給網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)民事責(zé)任。 綜合辦公室 建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容為：供應(yīng)商名稱、經(jīng)營范圍、合同供應(yīng)物品、地址、聯(lián)系方式等。 采購物品的領(lǐng)用 產(chǎn)品使用部門填寫“領(lǐng)料單”經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后到倉庫領(lǐng)取； 設(shè)備管理員按“領(lǐng)料單”發(fā)放物品。 檢測 室在對客戶的 檢測 過程中 (包括現(xiàn)場服務(wù) )，如設(shè)備 檢測 的數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯偏離或其他異常情況，應(yīng)立即上報(bào)所技術(shù)負(fù)責(zé)人并及時(shí)通知客戶，明確協(xié)商解決辦法，并積極配合完成。 適用于對所有客戶檢測工作的標(biāo)書或合同 (協(xié)議 )的評審及與客戶的溝通。 對新的、復(fù)雜的或先進(jìn)的檢測要求，應(yīng)由綜合綜合辦公室組織人員進(jìn)行評審并報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)新項(xiàng)目批準(zhǔn)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織新項(xiàng)目評審工作； 檢測室負(fù)責(zé)填報(bào)新項(xiàng)目立項(xiàng)申請及書面材料準(zhǔn)備； 檢測室參與檢測方法及檢測人員的確定、儀器設(shè)備的訂購、設(shè)備到貨時(shí)的驗(yàn)收； 綜合綜合辦公室負(fù)責(zé)編制新項(xiàng)目計(jì)劃、組織實(shí)施和驗(yàn)收，以及申請考核和運(yùn)行后管理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排檢測人員培訓(xùn)并進(jìn)行考核。 申訴和投訴的信息來源 、投訴； ； ； ； ； 。 當(dāng)客戶投訴屬重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進(jìn)行附加審核，必要時(shí) 總經(jīng)理 可決定增加管理評審。 不符合項(xiàng)和產(chǎn)品的處置。 特殊原因?qū)е虏环享?xiàng)也應(yīng)按《 檢測 工作出現(xiàn)意外情況時(shí)處理程序 》進(jìn)行。 允許偏離文件化程序的范圍和處置應(yīng)符合下列規(guī)定： 本公司 派出的抽樣人員到受檢方抽樣時(shí)，因?qū)Ψ焦乱粫r(shí)無法取得，不能當(dāng)場蓋印時(shí)，只要對方有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可抽樣工作可按規(guī)定繼續(xù)進(jìn)行； 、市、縣級 主管部門 委托 我公司 檢測 的任務(wù)，由委托方自行抽樣時(shí)，其抽樣單上因各種原因漏填內(nèi)容、漏蓋公章的，由 綜合綜合辦公室 負(fù)責(zé)反饋委托方，只要對出具 檢測 報(bào)告結(jié)果無影響，在征得委托方同意后，由其承擔(dān)責(zé)任的， 檢測 工作可繼續(xù)進(jìn)行； 公司 內(nèi)部工作時(shí)，按各種規(guī)定需辦理簽字認(rèn)可或批準(zhǔn)手續(xù)后方可繼續(xù)開展的工作，因規(guī)定的簽字人外出無法及時(shí)簽批，而工作又急需進(jìn)行不宜拖延時(shí)，只要經(jīng)得簽字人同意（例如通過電話聯(lián)系）或者征得上一級 本 資料來自 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)或者征得次一級負(fù)責(zé)人認(rèn)可，工作可繼續(xù)進(jìn)行，但事后應(yīng)補(bǔ)辦簽字手續(xù)； 檢測 方法規(guī)定不一致時(shí)，在委托方 認(rèn)可情況下，由 檢測 室填寫《允許偏離申請單》，并在批準(zhǔn)后方可開展 檢測 工作； 、行業(yè)主管部門委托 我公司 開展質(zhì)量監(jiān)督抽查，對抽樣方法、 檢測 項(xiàng)目有特殊要求時(shí)，可制定適宜的產(chǎn)品 檢測 細(xì)則，在委托方蓋章認(rèn)可后開展 檢測 工作； 偏離情況應(yīng)在 檢測 報(bào)告和相關(guān)原始記錄加以注明。糾正措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施； 任人執(zhí)行糾正措施，如果是針對嚴(yán)重不合格問題采取糾正措施，在實(shí)施前應(yīng)將措施計(jì)劃遞交 綜合綜合辦公室 進(jìn)行評審，必要時(shí)報(bào)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施； ，制定成文件并加以實(shí)施。 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP 080320xx 共 3 頁第 3 頁 主題 : 糾正和預(yù)防措施控制程序 第三版 第 0 次修 改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 由糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施引起的體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 《 不合格項(xiàng) 糾正 及 預(yù)防措施表》 ??????????????????????? SYJCQP1001QR07 《 質(zhì)量 改進(jìn)措施表》 ???????????????????????????? SYJCQP0804QR01 《客戶 滿意度調(diào)查 表》 ?????????? ????????????????? SYJCQP0701QR01 《 抱怨受理處理情況表 》 ?????????????????????????? SYJCQP0701QR02 《 抱怨結(jié)果處理通知書 》 ?????????????????????????? SYJCQP0701QR03 本 資料來自 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP090120xx 共 3 頁第 1 頁 主題 : 記錄的控制程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 為證明滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)楣芾眢w系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到復(fù)現(xiàn) 檢測 過程，對記錄進(jìn)行控制。 因儀器設(shè)備出現(xiàn)故障而中斷 檢測 時(shí)，原 檢測 數(shù)據(jù)失效故障排除后，經(jīng)校準(zhǔn)合格，方可重新 檢測 。對所有的改動應(yīng)有改動人簽名或加蓋校對章。 存檔的記錄未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審批不得更改。 記錄的保存 、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由 綜合綜合辦公室 負(fù)責(zé)保存，保存期為三年。 記錄的收集 本 資料來自 各部門按各自的職責(zé)范圍，對已完成的質(zhì)量活動，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理收集。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評審記錄的批準(zhǔn)和質(zhì)量記錄格式的批準(zhǔn)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)； 綜合綜合辦公室 負(fù)責(zé) 檢測 報(bào)告的控制和管理； 綜合綜合辦公室 負(fù)責(zé)其他質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的控制和管理； 檢測 室負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 《 不合格項(xiàng) 糾正 及 預(yù)防措施實(shí)施表》 ???????????????????? SYJCQP1001QR07 《 質(zhì)量改進(jìn)措施 表》 ??????????????????????????? SYJCQP0804QR02 本 資料來自 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP 080420xx 共 2 頁第 1 頁 主題 : 改進(jìn)程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 通過實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)、應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)滿足客戶要求和法定要求的能力，保證本組織持續(xù)發(fā)展。 附加審核 ，并由此引起對組織是否符合自身的方針和程序或符合法律、法規(guī)要求產(chǎn)生懷疑時(shí)， 綜合綜合辦公室 應(yīng)報(bào)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)對相應(yīng)的活動區(qū)域?qū)嵤┯?jì)劃外的附加審核； 《內(nèi)部審核程序》要求進(jìn)行。 適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 綜合 綜合辦公室 負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，報(bào)請質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。 屬一般不符合項(xiàng)而不能現(xiàn)場關(guān)閉的工作，及屬嚴(yán)重不符合項(xiàng)工作，則由 綜合綜合辦公室 通知相關(guān)部門采取標(biāo)識、隔離、立即停止工作等措施，并組織人員對產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。 就 本公司 過失對客戶造成的損失與其協(xié)商解塊，必要時(shí)給予實(shí)物或經(jīng)濟(jì)賠償，直至客戶滿意。 認(rèn)真閱讀申訴、投訴材料并妥善保管，如遇疑義可與信息來源處聯(lián)系取證。 檢測人員按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、檢測方法等作業(yè)指導(dǎo)書中所規(guī)定的方法進(jìn)行樣品制備、試驗(yàn)性檢測并記錄，出具檢測報(bào)告。 綜合綜合辦公室對各檢測室提出的申請，結(jié)合全公司檢測業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)行審核匯總。 在執(zhí)行合同期間，如需對合同進(jìn)行修改應(yīng)按上述程序重新進(jìn)行評審。 4. 程序 綜合綜合辦公室在檢測室協(xié)助下接待和了解客戶的需求，并將客戶提出的期望和要求等填寫在《委托單》上，并簽字確認(rèn)。 綜合綜合辦公室 在保證工作正常運(yùn)行并確保其他客戶機(jī)密的前提下，安排客戶到實(shí)驗(yàn)室觀察與其工作有關(guān)的操作。 資料管理 采購過程中的所有質(zhì)量資料，均按文件管理程序進(jìn)行管理。 服務(wù)和低值易耗品及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購 檢測 室根據(jù)本部 檢測 工作的需要，填寫《采購申請表》、《環(huán)境改造、輔助設(shè)施配置等服務(wù) 申請及驗(yàn)收表》經(jīng)簽名后送到 綜合辦公室 ，申請表中應(yīng)注明所需服務(wù)和供應(yīng)品的特征、技術(shù)要求、提供時(shí)間、供應(yīng)商等信息， 綜合辦公室 根據(jù)實(shí)際情況填寫意見交 總經(jīng)理 審批。 本 資料來自 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP 050120xx 共 3 頁第 1 頁 主題 : 服務(wù)和供應(yīng)品的控制程序 第三版 第 0 次修改 為規(guī)范并有效控制對 檢測 質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，確保 檢測 質(zhì)量的可靠，特制定本程序。 網(wǎng)