【正文】 .......................................................................... 23 能耗情況 ...................................................................................................... 23 節(jié)能減排措施 .............................................................................................. 23 第 八 章 組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員 ................................................................................... 24 公司管理機(jī)構(gòu) .............................................................................................. 24 人員 ................................................................................................................ 24 勞動(dòng)定員 .................................................................................................. 24 員工來(lái)源統(tǒng)計(jì) .......................................................................................... 24 工作制度 ................................................................................................. 24 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ............................................................................................... 25 建設(shè)工期 ...................................................................................................... 25 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ............................................................................................... 25 第十章 投資估算與資金籌措 ................................................................................... 26 投資總額 ...................................................................................................... 26 建設(shè)投資估算依據(jù) ................................................................................. 26 流動(dòng)資金 ............................................................................................... 26 資金籌措 ...................................................................................................... 26 第十一章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 ........................................................................................... 27 上海寶冶建設(shè)有限公司 XX 裝備制造基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 III 項(xiàng)目產(chǎn)品年度銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) ....................................................................... 27 產(chǎn)品成本估算 .............................................................................................. 27 原材料費(fèi) ................................................................................................ 28 燃料動(dòng)力費(fèi) ............................................................................................ 28 工資及福利 ............................................................................................. 28 制造費(fèi)用 ................................................................................................ 28 銷(xiāo)售費(fèi)用 ............................................................................................... 28 管理費(fèi)用 ............................................................................................... 29 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ................................................................................................ 29 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ...................................................................................... 29 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果 .............................................................................................. 29 不確定性分析 .............................................................................................. 29 技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 ...................................................................................... 29 第十二章 可行性研究報(bào)告結(jié)論 ............................................................................... 31 第十三章 附件 ............................................................................................................ 32 可行性研究報(bào)告附件 .......................................................................................... 32 上海寶冶建設(shè)有限公司 XX 裝備制造基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 前 言 上海寶冶建設(shè)有限公司 伴隨著中國(guó)現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)發(fā)展一起成長(zhǎng)，今天，已經(jīng)成為中國(guó)建筑業(yè)的龍頭企業(yè)、冶建行業(yè)的排頭兵和主力軍。 項(xiàng)目建設(shè)期 項(xiàng)目建設(shè)期約為 14 個(gè)月。 《若干意見(jiàn)》為我國(guó)裝備制造業(yè)制定了這樣的目標(biāo)：到 20xx 年，發(fā)展一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型裝備制造業(yè)企業(yè)集團(tuán)，制造具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重大技術(shù)裝備產(chǎn)品，基本滿足國(guó)內(nèi)能源、交通、原材料等行業(yè)和領(lǐng)域的需要；依 靠區(qū)域優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，建成若干具有國(guó)際較高水 平的國(guó)家級(jí)重大技術(shù)裝備工程中心，初步建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系；逐漸形成重大技術(shù)裝備、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)裝備、基礎(chǔ)裝備、一般機(jī)械裝備等專(zhuān)業(yè)化合理分工、相互促進(jìn)、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。 20xx 年完成合同簽約額 億元，營(yíng)業(yè)收入 億元，凈利潤(rùn)約 8100 萬(wàn)元，主業(yè)在崗人員人均收入人民幣 萬(wàn)元。與此同時(shí)， 寶冶建設(shè) 瞄準(zhǔn)海外高端裝備制造產(chǎn)品市場(chǎng)，海外承攬訂單份額逐年攀升，簽訂了諸多海外電廠裝備制造項(xiàng)目合同，簽訂了海外鐵路、車(chē)輛配件的生產(chǎn)協(xié)議，裝備制造產(chǎn)業(yè) 成為 了 新的增長(zhǎng)點(diǎn) 。 通瑪科公司定位在產(chǎn)品的研發(fā)與市場(chǎng)銷(xiāo)售， 他們 不從事產(chǎn)品制造生產(chǎn)，該公司已與 投資方 簽訂合作框架協(xié)議，雙方已就特種車(chē)輛等業(yè)務(wù)達(dá)成長(zhǎng)期合作意向。 我國(guó)裝備制造業(yè)經(jīng)過(guò) 50 多年的發(fā)展，已形成了具有一定技術(shù)水平的裝備制造體系，制造規(guī)模居世界第五位。由于當(dāng)時(shí)歷史的局限性以及運(yùn)輸裝備、技術(shù)都比較滯后等原因，廠區(qū)物料運(yùn)輸長(zhǎng)期以鐵路運(yùn)輸為主導(dǎo)。雙方合作生產(chǎn)的產(chǎn)品將在國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)上占有技術(shù)優(yōu)勢(shì)與價(jià)格優(yōu)勢(shì)，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力 ，國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)前景更為廣泛 。它們生產(chǎn)的多功能頂管掘進(jìn)機(jī)是以普通頂管掘進(jìn)機(jī)為基礎(chǔ)，結(jié)合 TBM全斷面巖石掘進(jìn)機(jī)的盤(pán)形滾刀的破巖技術(shù)研制成的能適合復(fù)雜地質(zhì)條件作業(yè)的設(shè)備?，F(xiàn)代化城市建設(shè)中的地鐵工程、市政工程 (排污水管、輸水管 )、越江隧道也在不斷增加。 由以上分析， 鋼廠特種車(chē)輛和非開(kāi)挖施工機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)需求潛力巨大，由于受到現(xiàn)有場(chǎng)地及設(shè)備的限制， 制約了 寶冶建設(shè) 在該產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展， 寶冶建設(shè) 擬在 XX 基地規(guī)劃 78 畝土地用于冶金特 種車(chē)輛生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張。使 XX 新鎮(zhèn)核心區(qū)原汁原味的體現(xiàn)了瑞典北歐城鎮(zhèn)的自然風(fēng)貌、建筑特色、人文環(huán)境的特征。園區(qū)以精品鋼材定位集聚了國(guó)內(nèi)外眾多產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，開(kāi)成了強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，選擇寶山工業(yè)園區(qū)，有利于公司縮短運(yùn)輸路徑 ，降低運(yùn)輸成本。 上海寶冶建設(shè)有限公司 XX 裝備制造基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15 第四章 工藝 設(shè)計(jì) 工藝流程 圖 41 機(jī)械設(shè)備裝備制造業(yè)成 產(chǎn)工藝流程圖 結(jié)構(gòu)件制作 鋼板預(yù)處理（矯平、矯直、除銹、防腐） 機(jī)加工件制作 毛坯制作（鑄造、鍛造、切割） 下料（放樣、劃線、號(hào)料、氣割、等離子切割、剪切 機(jī)床粗加工 成形（彎曲、卷管、折邊） 熱處理 結(jié)構(gòu)拼焊、組裝 精加工 焊后熱處理 預(yù)組裝 機(jī) 械 結(jié) 構(gòu) 組 成 安 裝 液壓（氣壓）傳動(dòng)系統(tǒng)安裝 電 控 操 作 系 統(tǒng) 安 裝 總 成 調(diào) 試 涂 裝 出 廠 檢 驗(yàn) 備件 材料復(fù)檢入庫(kù)、存放、發(fā)放 16 主要設(shè)備 表 41 主要產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 設(shè)備規(guī)格能力 需求數(shù)量 1 數(shù)控多頭切割機(jī) CG13000 2 臺(tái) 2 數(shù)控切割機(jī) 20xx20xx 1 臺(tái) 3 半自動(dòng)切割機(jī) CG130 8 臺(tái) 4 仿型切割機(jī) CG2150 5 臺(tái) 5 剪板機(jī) QC1212*2500 1 臺(tái) 6 折彎?rùn)C(jī) WC67Y250*4000 1 臺(tái) 7 七輥板材矯直機(jī) 882mm4000mm 1 臺(tái) 8 三輥卷板機(jī) 40mm3500mm 1 臺(tái) 9 CO2 保護(hù)焊機(jī) NBC500、CPZX500 50 臺(tái) 10 半自動(dòng)埋 弧焊機(jī) MZ11000 18 臺(tái) 11 手工 電弧焊機(jī) AX43001 30 臺(tái) 12 氬弧焊機(jī) NSZ400 15 臺(tái) 13 拋丸機(jī) BYY2 1 臺(tái) 14 普通車(chē)床 C6140/C6163/C61100 10 臺(tái) 15 立式車(chē)床 1600/3500/5000 3 臺(tái) 16 牛頭刨床 B690* 2 臺(tái) 17 插床 B5032 1 臺(tái) 18 臥式銑鏜床 T75T110 2 臺(tái) 19 龍門(mén)刨銑床 2m 6m 1 臺(tái) 20 落地式銑鏜床 T6920 1 臺(tái) 21 滾齒機(jī) YM3180 1 臺(tái)