【正文】 人鎖萬明決定今年聯(lián)合興涇鎮(zhèn)興盛養(yǎng)殖園區(qū)養(yǎng)殖戶和其他散戶進行資產(chǎn)重組,在銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司基礎(chǔ)上成立股份制公司,實行公司化經(jīng)營,把興涇鎮(zhèn)黃牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)納入正軌,走向規(guī)?；B(yǎng)殖道路,著力打造西夏區(qū)清真肉牛品牌.公司現(xiàn)有員工39人。水、電費建議農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門給予立項實施。三、人員培訓(xùn)所有新聘人員必須進行崗前培訓(xùn)、崗后再教育。經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)總經(jīng)理1人，其職責(zé)是執(zhí)行會議決定，負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并設(shè)副總經(jīng)理2人，協(xié)助總經(jīng)理工作，并完成總經(jīng)理要托分管的生產(chǎn)，經(jīng)營管理工作。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)發(fā)增收效果評價近幾年西夏區(qū)加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，作為兩大主檢產(chǎn)業(yè)一的畜牧養(yǎng)殖在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的比重也逐年得到增強，使之成為促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的一個重要途徑，尤其是清真品牌肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)對于移民吊莊地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展具有十分重要的意義，但是由于西夏區(qū)移民吊莊地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營起步晚，起點低，管理經(jīng)營水平不高，規(guī)模化發(fā)展速度較慢，仍處在打基礎(chǔ)階段，尤其是清真品牌肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)雖然看好，但由于缺少資金等困擾因素的制約，肉牛養(yǎng)殖規(guī)模和牛肉產(chǎn)量一直上不去，截止2007年6月份，西夏區(qū)肉牛存欄只有11787頭，按西夏區(qū)25萬城鄉(xiāng)人口進行分攤每人每年占有牛肉不足29斤，仍未達到合理發(fā)展狀態(tài)。當(dāng)經(jīng)營成本增加10%時，內(nèi)部收益率為15%，投資回收期為10年。（見財務(wù)現(xiàn)金流量表）4）、投資利潤率：＝16%5）、投資利稅率：% 6）、財務(wù)內(nèi)部收益率：15%，大于8%。管理費用：按銷售收入5%計算：7005%﹦35萬元財務(wù)費用：%，有償資金105萬元%﹦。社會貼現(xiàn)率8%。年修理養(yǎng)護費:年取4%, 。二、投資概算，申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金140萬元，其中：申請國家無償資金35萬元，有償資金105萬元。五、支持環(huán)節(jié)國家、區(qū)、市及西夏區(qū)財政資金，主要用于購進牛犢、授精站、屠宰場、技術(shù)培訓(xùn)補貼。二、項目建設(shè)原則堅持統(tǒng)籌規(guī)劃，建設(shè)與管理并重，根據(jù)資源適實定畜，發(fā)展草料與養(yǎng)畜并舉，突出科技示范，優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)。所以本年產(chǎn)700噸牛肉項目市場前景好，贏利空間大，無惡性競爭。設(shè)1辦（辦公室）3科（計劃科、財務(wù)科、保衛(wèi)科）3部（生產(chǎn)部、銷售部、后勤部）。2006年肉牛飼養(yǎng)量7380頭，出欄2476頭，牛肉產(chǎn)量373噸。二、項目實施有利條件(牧業(yè)發(fā)展狀況及飼料資源的情況)政策環(huán)境優(yōu)勢:西夏區(qū)黨委、政府及興涇鎮(zhèn)黨委政府對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視，“一村一品”示范區(qū)?？?cè)丝?4萬。有鎮(zhèn)級綜合農(nóng)貿(mào)市場1處，便于商品流通，互通有無。也為我公司建立基地提供了必備的條件。經(jīng)多年植樹造林，現(xiàn)已形成農(nóng)田防護林網(wǎng)，生產(chǎn)期植被覆蓋度達到90%。無霜期150~160天，降雨量200毫米/年，蒸發(fā)量12001600毫升/年，干燥度4級以上，最大風(fēng)力10級，8級以上大風(fēng)年平均22天以上。二、項目建設(shè)的可行性寧夏是全國唯一的回族自治區(qū)，具有清真品牌的戰(zhàn)略優(yōu)勢，尤其是西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)被批準為綠色無公害肉牛生產(chǎn)基地，對西夏區(qū)大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)肉牛，生產(chǎn)精品牛肉，樹立清真環(huán)保品牌，擴大市場具有積極的作用。目前，一批具有一定經(jīng)營規(guī)模的大戶，起到了典型作用，帶動西夏區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展。項目輻射范圍及帶動能力項目輻射范圍:西夏區(qū)興涇鎮(zhèn),帶動養(yǎng)殖園區(qū)及興涇鎮(zhèn)其他養(yǎng)殖散戶328戶,安排就業(yè)人數(shù)20人,年人均收入8000元,比項目區(qū)外農(nóng)民多增加收入4000元,通過示范培訓(xùn)可使600多養(yǎng)殖人員掌握養(yǎng)殖技術(shù),.二、項目編制依據(jù)： 中央、國務(wù)院關(guān)于西部大開發(fā)的有關(guān)方針政策 2007年中央一號文件精神 中華人民共和國財政部第29號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（3005年8月22日） 《2006年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》（國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室） 2002年《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目評估暫行辦法》（國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2002年12月20日） 2002年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知 2006年《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政有償資金管理暫行規(guī)定》 2006年《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目財政無償資金使用具體規(guī)定》 自治區(qū)2007年推進特色產(chǎn)業(yè)促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的若干政策意見》寧夏回族自治區(qū)黨委、政府《關(guān)于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及加快畜牧業(yè)發(fā)展的有關(guān)文件》1銀川市“菜藍子”工程建設(shè)規(guī)劃1銀川市西夏區(qū)“十一五”規(guī)劃目標第二章 項目建設(shè)背景及必要性一、項目建設(shè)背景銀川市是自治區(qū)的首府，是全區(qū)政治、經(jīng)濟、文化教育的中心，是直接連接中國西部經(jīng)濟貿(mào)易、科技信息和文化的主要集散地，是國家實施西部開發(fā)的前沿，已成為陜西、甘肅、內(nèi)蒙古比鄰地區(qū)的區(qū)域中心城市。才能成為脫貧致富的支柱產(chǎn)業(yè)。本項目區(qū)地處銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)政府南部, . 西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)興盛村駐地東北部.資源狀況1)、自然條件①西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)1000頭清真優(yōu)質(zhì)肉養(yǎng)殖項目區(qū)地處賀蘭山東麓洪積扇邊緣地帶，既是山洪沖積扇和黃河古道沖擊平原交接處，又是風(fēng)積沙荒區(qū)。經(jīng)大施農(nóng)家肥改良，土壤肥力較好。2)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件：東一支渠改造正在進行；斗渠全部砌護，配套建筑物齊全；機井電已配齊。廣播、電視、電話普及率為70%。豐富的勞動力資源可為我公司發(fā)展提供一線員工，為做大做強西夏區(qū)清真品牌優(yōu)質(zhì)肉牛儲備了豐富的人力資源和發(fā)展后勁。其中：，第二、。2003年，興涇鎮(zhèn)肉牛飼養(yǎng)量3700頭，出欄1012頭，牛肉產(chǎn)量153噸。其次種植蔬菜等，豆渣、油餅、麩皮、秸稈等飼料資源具有明顯優(yōu)勢.市場優(yōu)勢椐最新調(diào)查,目前由于西北地區(qū)干旱,內(nèi)蒙古等省區(qū)蝗災(zāi)嚴重,導(dǎo)致草場草量銳減,畜禽產(chǎn)量急遽下跌,社會肉食品供不應(yīng)求, 肉食品價格急速盤升,.三、主要障礙因素及解決方案主要障礙因素:資金短缺是制約養(yǎng)殖企業(yè)及養(yǎng)殖戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的最主要因素。我區(qū)牛肉市場分析寧夏回族自治區(qū)位于我國西北內(nèi)陸，有人口610多萬，由于地處內(nèi)陸，受國土面積和氣候等社會自然因素的影響，我區(qū)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模一直沒有實現(xiàn)突破，造成我區(qū)牛肉生產(chǎn)加工能力較低，不能滿足區(qū)內(nèi)市場對牛肉及其制品的需求。這樣既鞏固了本地銷售渠道，又為將來清真品牌牛肉走出寧夏建立必要的信息渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)。（4）技術(shù)培訓(xùn)：3期，300人次。（3）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》。（2）：其中：購進犢牛1000頭：1000頭1200元／頭＝120萬元。第八章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)：本項目根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金使用規(guī)定,，結(jié)合各專業(yè)設(shè)計參數(shù)，考慮當(dāng)?shù)啬承┩度胛锖彤a(chǎn)出物的現(xiàn)行價格進行財務(wù)分析，計算項目費用和效益。生產(chǎn)成本估算（見單位產(chǎn)品（每頭）生產(chǎn)成本估算表）單位產(chǎn)品（每頭） ，年牛肉產(chǎn)量700噸， ，總產(chǎn)量7000噸。三、財務(wù)評價分析1）、年銷售稅金：38萬元，前5年享受免稅政策，后5年上稅，累計上繳企業(yè)所得稅190萬元（見利潤及利潤分配表）。五、不確定性分析盈虧平衡點分析：BEP＝（）100%＝46%計算結(jié)果表明本項目生產(chǎn)能力為100%的情況下，只要達到46%的生產(chǎn)能力，企業(yè)就可以保本，以后盈虧平衡點還會大幅下降，可見項目投資風(fēng)險較小。主要影響因素是在養(yǎng)殖肉牛過程中公產(chǎn)生大量動物糞便，招致蚊、蠅滋生，有產(chǎn)生病害的可能?？傊ㄟ^項目的實施，一可壯大西夏區(qū)移民吊莊工區(qū)畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，扶持培育出一個移民吊莊地區(qū)具有一定影響力和知名度的龍頭企業(yè)，使移民吊莊地區(qū)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)走上規(guī)?；?、企業(yè)化可持續(xù)發(fā)展之路；二可示范帶動周邊養(yǎng)殖散戶擴大養(yǎng)殖規(guī)模，走上安全、高效、規(guī)范、集約化的養(yǎng)殖道路，并學(xué)到先進的養(yǎng)殖技術(shù)和管理知識；三可改善當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)生活條件，擴大清真品牌畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)品的影響；四可加快西夏區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整進程，加速移民吊莊地區(qū)農(nóng)民脫貧致富奔小康步伐。用工方式（1）所有正式職工全部實行聘用制，試用期3個月，試用合格后簽定聘用合同并按國家勞動法有關(guān)規(guī)定辦理。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議本項目符合中央西部大開發(fā)戰(zhàn)略部署及寧夏畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃。犢牛1000頭120120120120120120120120120120牧草及干草公斤36008642燃料和動力水噸52電度182006年10月被銀川市委、銀川市人民政府授予移民地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶頭人。我公司計劃每年按貸款額20%還本并交付年資金占用費。2外購燃料及動力因此，項目實施是可行的。（3）一般技術(shù)管理工作人員在當(dāng)?shù)毓_招聘，經(jīng)考核試用后聘用。經(jīng)營管理機構(gòu)負責(zé)日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。通過以上措施，本項目對環(huán)境影響會降低到最小狀態(tài)。從計算結(jié)果看，當(dāng)銷售收入減少10%時，內(nèi)部收益率為14%，投資回收期為7年。（見財務(wù)現(xiàn)金流量表）3）、年凈利潤：。經(jīng)營成本估算年銷售費用：按銷售收入2%計算：7002%﹦14萬元。折舊：固定資產(chǎn)形成率41%，殘值率為5%。（詳見每頭肉牛生產(chǎn)成本估算表）（3）其它投資：，其中： 科技推廣技術(shù)培訓(xùn)費：7萬元。（5）其它取費按照有關(guān)專業(yè)規(guī)定執(zhí)行，或根據(jù)市場現(xiàn)行價分析確定。建設(shè)優(yōu)質(zhì)肉牛飼養(yǎng)示范園區(qū)1個，購進犢牛1000頭，年育肥優(yōu)質(zhì)肉牛1000頭，年產(chǎn)值達 700 萬元。由小規(guī)模、小群體向大規(guī)模、集約化生產(chǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)變，發(fā)展清真優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)。年初自治區(qū)有關(guān)部門在對寧夏肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn)現(xiàn)狀進行深入調(diào)研統(tǒng)計基礎(chǔ)上提出了2007年和2010年我區(qū)肉牛飼養(yǎng)量分別達到140萬頭和200萬頭的奮斗目標，說明目前我區(qū)肉牛養(yǎng)