物料管理模塊調(diào)研報告(完整版)
【正文】 保存一聯(lián)，分部和總部各二聯(lián)，回單一聯(lián)。l 生產(chǎn)副總：對采購訂單進(jìn)行審批。 法律部審核后的采購訂單及金額30萬以下的采購訂單由財務(wù)部主管進(jìn)行復(fù)審。采購計劃包括：材料品名、數(shù)量、單價、金額、損耗率、采購時間。l 供應(yīng)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)采購計劃的批準(zhǔn)。單據(jù)/報表 l 退貨申請單l 退貨通知單l 紅色調(diào)撥單l 成品總帳l 月退貨統(tǒng)計表l 月平衡表l 退貨臺帳問題分析l 無法判斷所退之貨為儲運(yùn)部所發(fā)。4． 庫房倉管員根據(jù)退料申請單或偏差處理單進(jìn)行收貨。l 生產(chǎn)部車間主管負(fù)責(zé)對偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。單據(jù)/報表 l 批生產(chǎn)記錄l 批包裝記錄l 原輔、包裝材料庫存貨位卡l 庫存物料臺板卡l 限額領(lǐng)料單l 批料卡l 稱量記錄l 原輔、包裝材料分類帳l 宣傳品、促銷品分類帳l 原輔、包裝材料綜合報表l 宣傳品、促銷品綜合報表問題分析l 《批饈記錄》經(jīng)常更換。l 統(tǒng)計員負(fù)責(zé)填寫《當(dāng)日成品庫存報告》。l 搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)提供到貨的相關(guān)信息l 儲運(yùn)部包管員負(fù)責(zé)分類對來貨的初檢、請驗(yàn)、標(biāo)識；搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)；l 記帳員負(fù)責(zé)記總帳和分類帳l 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對來貨的檢驗(yàn)判斷l(xiāng) 原輔包裝材料外觀檢查記錄l 原輔、包裝材料接收單(五聯(lián))l 收貨單(二聯(lián))l 原輔包裝材料貨位卡l 物料臺板卡l 原輔包裝材料總帳l 原輔包裝材料分類帳l 合格證l 不合格證l 原輔包裝材料綜合報表l 藥品購進(jìn)記錄l 宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄l 宣傳品、促銷品綜合報表問題分析l 物料到貨不及時l 倉庫物料庫存沒辦法控制 流程名稱：原輔包材及宣傳、促銷物料的收貨(AIMM070)備注 供應(yīng)部、市場部主管通知儲運(yùn)部倉管員將要到貨的明細(xì)； 儲運(yùn)部倉管員對到貨物料的外觀、數(shù)量等進(jìn)行實(shí)步檢驗(yàn)并填寫相應(yīng)記錄； 此單為原輔饈材料接收單一式五聯(lián)，一聯(lián)倉庫留底，另外四聯(lián)交質(zhì)保部請驗(yàn)； 儲運(yùn)部倉管員填寫《原輔、包裝材料庫存貨位卡》、《庫存物料臺板卡》（待檢） 質(zhì)保部將《原輔、包裝材料接收單》、儲運(yùn)部聯(lián)系倉庫并發(fā)相應(yīng)《合格證》或《不合格證》 此反饋單為《不合格品反饋處理單》由儲運(yùn)部填寫，副總做最后審批成品的收貨 儲運(yùn)部接收車間成品入庫流程.相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部組長開入庫單。 如在商場能購買的設(shè)備交供應(yīng)部處理；其余專用設(shè)備或較大設(shè)備由設(shè)備部處理。l 法律事務(wù)部：負(fù)責(zé)對采購訂單條款的審批。相關(guān)崗位職責(zé)分工n 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對發(fā)票和材料接收單進(jìn)行復(fù)核n 財務(wù)部：負(fù)責(zé)對供應(yīng)部提供的付款申請書以及供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行復(fù)核單據(jù)/報表 ● 材料接收單● 付款申請書問題分析 流程詳述 流程名稱：采購發(fā)票校驗(yàn)(AIMM050)備注 供應(yīng)部根據(jù)儲運(yùn)部提供并經(jīng)過質(zhì)保部確認(rèn)合格的材料接收單對發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。l 生產(chǎn)副總對：加工訂單進(jìn)行審批。 儲運(yùn)部根據(jù)紅色材料接收單退貨供應(yīng)商并記帳?！?單據(jù)過多。 材料退貨本流程主要描述了生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)不合格材料的退貨過程。l 設(shè)備部：提供月五金配件需求計劃，由部門經(jīng)理審核。 無采購訂單收貨 貨源清單3. 各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導(dǎo)致各部門無法準(zhǔn)確的了解訂單的執(zhí)行情況。2. 所有物料的采購價格均為到廠價格。報關(guān)員： 主要負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)。49 / 50現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 調(diào)研報告 物料管理模塊綜述 組織結(jié)構(gòu)供應(yīng)部組織結(jié)構(gòu)：儲運(yùn)部組織結(jié)構(gòu)： 管理綜述l 供應(yīng)部供應(yīng)部共有人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，業(yè)務(wù)員二名。倉管員： 負(fù)責(zé)原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫相應(yīng)的記錄和做月末報表。其價格由兩部分組成：材料價及材料的進(jìn)項稅。4. 各種物料采購價格的歷史記錄查詢繁瑣。 信息記錄采購訂單管理 生產(chǎn)訂單收貨報主管副總審批。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部：填寫偏差處理單。 流程詳述 流程名稱：材料退貨(AIMM030)備注 生產(chǎn)部在使用材料時發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部操作工填寫偏差處理單，并由班長、主管、經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。外加工采購本流程主要描述了外加工物品的采購過程相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部計劃員：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃，分發(fā)供應(yīng)部。單據(jù)/報表 l 生產(chǎn)計劃表l 采購計劃表l 加工訂單l 訂單審批表l 訂單臺帳l 供應(yīng)商檔案 流程詳述 流程名稱：外加工采購(AIMM040)備注 供應(yīng)部計劃員根據(jù)月生產(chǎn)計劃、供應(yīng)商的應(yīng)標(biāo)價，結(jié)合產(chǎn)品需要的物品需要量及損耗率制定
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1