【正文】 ..................... 20 第六章 投資預算及資金籌措 ......................................................................... 21 一、投資估算依據(jù) ....................................................................................................................................................... 21 二、項目建設投資估算 .............................................................................................................................................. 22 第七章 市場與預期效 果分析 ....................................................................... 25 一、市場分析與銷售方案 ............................................................................................................... 25 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 ..................................................................................................................... 27 三、生產(chǎn)成本（經(jīng)營成本）估算 .............................................................................................................................. 28 四、財務效益分析 ....................................................................................................................................................... 29 五、不確定性分析 ....................................................................................................................................................... 29 六、財務評價結(jié)論 ....................................................................................................................................................... 31 七、項目社會效益 ....................................................................................................................................................... 31 八、項目生態(tài)效益 ....................................................................................................................................................... 32 第八章 進度安排 ........................................................................................ 33 第九章 項目組織管理和保障措施 ................................................................. 34 一、組織機構(gòu)與職能劃分 .......................................................................................................................................... 34 二、 項目建設管理 ..................................................................................................................................................... 35 二、 項目建設保障措施 ............................................................................................................................................ 36 第九章 環(huán)境影響評價 ................................................................................... 36 一、 環(huán)境影響分析 ..................................................................................................................................................... 36 二、 生態(tài)環(huán)境評價 ..................................................................................................................................................... 37 4 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 ................................................... 38 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 .................................................................................................................................................. 38 二、其它社會影響 ....................................................................................................................................................... 39 三、項目建成后產(chǎn)業(yè)鏈的延長 .................................................................................................................................. 39 附件目錄 .......................................................................................................... 42 5 第一章 項目概述 一、 項目 概 要 項目名稱 ： XX縣良種獺兔生態(tài)養(yǎng)殖及深加工 項目 類型 ： 特色涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級 項目 類別 ： 引導 類 項目 申報 單 位： XXXX 兔業(yè)有限公司 法人代表： 建設地點： XX縣 XX鎮(zhèn) 果園村 。 1 社會 效益 增加農(nóng)民收入，改變青海東部農(nóng)民收入結(jié)構(gòu)， 對農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)特別是對穩(wěn)定和擴大農(nóng)民工就業(yè)有重要帶動作用 ， 對落后地區(qū)利用自身優(yōu)勢資源開展適合自身的特色經(jīng)濟起到了積極的示范作用 ，尤其對青海省貧困 地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展起到積極推動作用，值得大力支持、推廣。 二 、申報單位 技 術(shù)實力 公司現(xiàn)有工程技術(shù)人員 10名， 均多年從事獺兔飼養(yǎng)、繁育及銷售方面的工作， 具備一定的新產(chǎn)品開發(fā) 和市場開拓 能力。實行總經(jīng)理負責制，下設副總經(jīng)理 4 9 名，專門負責種兔場、飼料加工廠、屠宰加工廠和服務公司。 XX 有豐富的飼草料資源，有適合獺兔生產(chǎn)的地理、自然優(yōu)勢，有良好的群眾基礎，發(fā)展獺兔產(chǎn)業(yè)的基礎比較堅實，條件比較 俱 備。 在 XX發(fā)展獺兔養(yǎng)殖有諸多的優(yōu)勢和有利條件。 發(fā)展獺兔 產(chǎn)業(yè)化 養(yǎng)殖是擴大內(nèi)需，促進經(jīng)濟 可持續(xù) 增長的需要 。 發(fā)展獺兔 生態(tài) 養(yǎng) 殖 是調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的需要 。優(yōu)越的自然條件，使 XX縣成為我省玉米的主產(chǎn)區(qū)，為發(fā)展獺兔提供了寶貴的飼草料資源，在地域位置上 XX縣又地處甘青兩省交接地帶和西寧、蘭州兩大省會城市的中間，有巨大而穩(wěn)定的消費市場， 109國道、蘭西高速、蘭青鐵路穿境而過，交通十分便利，對產(chǎn)品銷售和培育市場是非常有利的。 縣科技特派員辦公室派出李宗輝、劉金錄兩名特派員專門從事獺兔養(yǎng)殖科技指導工作。 有項目建設堅強的政策環(huán)境優(yōu)勢 XX 縣委、縣政府 確立和 實施 了 “畜牧立縣” 的戰(zhàn)略 ，把畜牧業(yè)生產(chǎn)作為今后農(nóng)村工作的重點，放在了突出的地位，制定了一系列有利于畜牧業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策和相應措施。 擁有 中外文期刊 178 種近萬卷，聯(lián)合國糧農(nóng)組織在本院 設有定點贈送藏書點。 1996 年被省委，省政府命名為“ 省 級精神文明單位 ” 。我縣的獺兔養(yǎng)殖在全省屬于起步較 18 早的地區(qū)，目前，獺兔生產(chǎn)良好的經(jīng)濟效益已被廣大的農(nóng)民接受，在此基礎上發(fā)展獺兔養(yǎng)殖有較好的群眾基礎，能在比較短的時間內(nèi)形成和培育成主導產(chǎn)業(yè)。 通過生態(tài)養(yǎng)殖示范，推廣科學養(yǎng)殖技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高養(yǎng)殖效益； 以 “規(guī)模經(jīng)營、市場運作、龍頭帶動、產(chǎn) 19 業(yè)化經(jīng)營” 為 原則，注重規(guī)?；a(chǎn)，變分散小群體養(yǎng)殖為大規(guī)模、集約化的生產(chǎn)。 新建屠宰、熟食加工、皮毛鞣制和皮毛生加工車間及生產(chǎn)線和飼草飼料 加工設備， 形成年加工商品兔 20 萬只、年加工飼料 2 萬噸、年加工兔皮 20 萬張的生產(chǎn)能力。 項 目投資參照國家“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和農(nóng)業(yè)開發(fā)多種經(jīng)營項 22 目投資暫行標準”。 （見表 ） 表 種兔養(yǎng)殖及繁育表 序號 建設項目 單位 標準 數(shù)量 單價 （元） 投資額 （萬元） 1 種 兔 萬只 品種優(yōu)良 180 36 2 飼料 噸 種兔 32公斤、銷售兔 18公斤 1144 1500 3 防疫 萬只 2 4 人工 人 20 120xx 24 5 房屋、設備折舊 12 24 6 合 計 256 （ 四 ） 其它 建設 投資 其它 建設投資為 20 萬元 。兔皮毛鞣制品加工在我國尚無成型企業(yè)。尤其是在國內(nèi)的許多大中城市，肉類供應不足的矛盾在進一步加大。 我國加入世界貿(mào)易組織后，兔肉業(yè)在更大范圍和更深層次上參與國際競爭。兔肉制品主要銷往四川、廣東、福建、浙江、黑龍江、吉林及北京、上海等省市。項目建成后，將進一步健全較完善的防疫設施如消毒池、消毒室、隔離舍、病兔無害化處理間等，并建立動物疫病應急處理預案，嚴格執(zhí)行動物疫病預防和疫病撲滅措施，一旦發(fā)生疫病或懷疑發(fā)生疫病時，及時向當?shù)匦竽莲F醫(yī)管理部門上報，對發(fā)病兔實行嚴格隔離和撲殺。質(zhì)量上乘的兔皮，其在市場上的 價格比較堅挺，銷售也比較旺盛。項目完成后以年加工 20萬只兔計算， 養(yǎng)殖戶通過交售商品兔，可實現(xiàn)收入 1000 萬元，以戶均交售 250 只計 算，戶均實現(xiàn)收入 萬元，除去 60%的飼養(yǎng)費用，戶均年實現(xiàn)純利潤 ； 年加工飼草料 2 萬噸，為養(yǎng)殖戶 節(jié)省飼草料費 400 余萬元。通過項目的實施， 特色經(jīng)濟及規(guī)模效益的形成，其強烈的輻射，示范作用必將帶動周邊乃至全縣畜牧業(yè)的快速發(fā)展。 20xx年 3 月