【正文】 質(zhì)量安全負責(zé)人應(yīng)針對識別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對措施。永康市華業(yè)模具有限公司 1 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的風(fēng)險管理制度 版本 A 修訂 1 目的 當出現(xiàn)潛在事故和緊急情況時，作出響應(yīng)，防止危害和其他損失的發(fā)生?？煽紤]的應(yīng)對措施包括： a) 錯用原料：立即停止生產(chǎn)，并進行追溯 ，用該批原料生產(chǎn)的產(chǎn)品或其半成品均不能用于食品的包裝。 事故處理完畢后，質(zhì)量安全負責(zé)人應(yīng)組織對本制度進行評審和改進。 開展質(zhì)量安全管理活動，負責(zé)公司的各項檢查、考核、評審工作。 認真貫徹執(zhí)行各級崗位的質(zhì)量職責(zé)，并通過實踐不斷加以修改和完善。 永康市華業(yè)模具有限公司 4 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 質(zhì)量職責(zé) 版本 A 修訂 1 總經(jīng)理： a) 傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 批準質(zhì)量目標和質(zhì)量管理手冊； c) 確定組織機構(gòu)對主要職能部門負責(zé)人進行任免； d) 確保質(zhì)量安全管理體系得到有效策劃及其他完整性； e) 為質(zhì)量安全管理體系的有效運行提供資源保障。 d) 對公司質(zhì)量目標的考核負責(zé)。 b) 做好公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，負責(zé)生產(chǎn)過程的控制。 e) 做好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄。 f) 對監(jiān)視、測量設(shè)備作好歸口管理工作。 一、 范圍 適用于本企業(yè)內(nèi)部，對質(zhì)量安全管理體系所覆蓋到的各職能部門和有關(guān)人員的權(quán)限及其相互關(guān)系。 （ 3） 負責(zé)組織對產(chǎn)品要求的考核、會簽及確認，負責(zé)處理與顧客提供財產(chǎn)相關(guān)事項。 （ 4） 做好人力資源的配備工作； （ 5） 負責(zé)組織員工的培訓(xùn)、考核。 三、相互關(guān)系 （ 1）企業(yè)應(yīng)確保在不同職能部門和人員之間，就質(zhì)量安全管理過程，包括質(zhì)量安全的要求、質(zhì)量方針目標及完成情況，以及實施的有效性進行及時溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與質(zhì)量安全管理的效果。 二、請假制度 1．如特殊事情必須親自處理 ,應(yīng)在 2 小時前用書面的形式請假 ,經(jīng)主管與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后 ,才屬請假生效 ,不可代請假或事后請假 (如生病無法親自請假 ,事后必須交醫(yī)生證明方可 ),否則按曠工處理。 作業(yè)員需 打掃 分擔區(qū) 衛(wèi)生， 轉(zhuǎn)班（每月 15 日） 須進行大掃除（ 車間內(nèi)的門、 玻璃 、 窗臺、窗簾、洗手池、紫外線燈、滅蚊燈、 設(shè)備保養(yǎng)、 冷風(fēng)機 、排風(fēng)扇、擺紙架 等都須清潔）。 （作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗規(guī)范等）操作，如有違規(guī)者，視情節(jié)輕重予以處罰。 注：本制度與廠規(guī)發(fā)生沖突時，以廠規(guī)為準。 各部門由上往下逐級展開安全教育活動。 對自查和抽查中存在的問題，質(zhì)管部提出整改意見并發(fā)出“整改通知書”，未在要求的時限內(nèi)整改到位的，應(yīng)加倍處罰。垃圾及排污溝渠應(yīng)為密閉式，不得散發(fā)出異味及堆放各種雜物。 （ 4）生產(chǎn)工藝布局合理，無交叉污染。 不得存放有害、有毒及易燃物品。 D 更衣柜中，個人上班用的衣物要與下班的衣物分割開并固定位置存放，不得混亂在一起。 C 崗位保潔區(qū)責(zé)任到人，每天清理一次，每季度進行全面衛(wèi)生大清理一次。 E 保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。 四、工作程序： 、車間衛(wèi)生要求。 、工作時落地原料必須及時清掃妥善處理。 D、照明燈具保持清潔，無灰塵積壓。 、新入職的車間員工必須到正規(guī)的醫(yī)院進行體檢，體檢合格并經(jīng)衛(wèi)生知識培訓(xùn)，考試合格后方可上崗，在職員工每年必須進永康市華業(yè)模具有限公司 19 行一次體檢。 五、表格內(nèi)容記錄及具體操作流程 、《操作工消毒記錄表》：每兩小時，由班長對作業(yè)人員雙手進行酒精噴灑式消毒。 永康市華業(yè)模具有限公司 20 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 倉庫管 理制度 版本 A 修訂 0 目的 為保持產(chǎn)品已形成的質(zhì)量，防止物資自周轉(zhuǎn)過程中發(fā)生意外，提供符合規(guī)定要求的物資，對搬運、儲存、防護與交付等質(zhì)量活動進行有效控制。 C 質(zhì)檢人員對使用單位提出的退 庫原物料作品質(zhì)確認，并在標簽上簽署退庫的詳細原因、數(shù)量及放置倉庫的庫區(qū)和建議處理方法等內(nèi)容。并交于倉庫作為入庫。 永康市華業(yè)模具有限公司 21 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 計劃儲運部管理制度 版本 A 修訂 1 一、 例會制度 每天提前 10 分鐘到公司開例會。 準確填寫《倉庫衛(wèi)生清 潔消毒記錄表》，并及時現(xiàn)場驗證。 不良產(chǎn)成品及不良物料處置必須有品控的簽字。 （ 2） 由品控部對原輔物料進行檢驗，倉庫根據(jù)《原輔料抽檢記錄表》結(jié)果進行永康市華業(yè)模具有限公司 22 處理； 檢驗結(jié)果 合格 同意入庫 不合格 按不合格管理制度處理 降級處理或其他 加以標記并在入庫單上加以說明 （ 3）庫存原輔物料，由品控部定期對其進行抽檢，確保庫存原物料的品質(zhì)。 （ 3）數(shù)量無誤后，倉管員確認入庫。 八、油墨庫專人管理，庫內(nèi)管理者要有管理記錄。 工作程序 、設(shè)備的配置 A 使用部門根據(jù)需求填寫《 申購單 》注明所購設(shè)備的名稱、型號（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、 數(shù)量等，供銷部根據(jù)使用的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，審核設(shè)備的配置申請，交總經(jīng)理批準后，由供銷部負責(zé)采購。 、設(shè)備的清理 A 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)做到完好、清潔，設(shè)備周圍禁止堆放雜物。 職責(zé) 、公司辦公室對教育培訓(xùn)進行管理，并組織實施培訓(xùn)計劃。 、崗位技能培訓(xùn) 學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，并進行操作考核、合格者方可上崗。 、培訓(xùn)應(yīng)進行考核，本公司應(yīng)抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀律，將考試成績計入職工培訓(xùn)檔案。 ① 工藝流程② 操作溫度和操作時間③ 檢驗方式④ 檢驗頻率⑤ 檢驗方體及使用儀器設(shè)備。 B 、公司支持性文件由各部門主管負責(zé)組織編制。 4 . 6 文件的修改 A 、食品用包裝材料安全管理體系文件的修改由提出修改部門填寫《文件更改通知單》 ，提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后實施。 E 、公司持有文件的人員調(diào)離工作崗位時，文件持有人應(yīng)按文件發(fā)放’將所持文件交還文件管理部門。 C 、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系 6 個月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。 4 . 5 、采購產(chǎn)品驗證 a 、本公司按“產(chǎn)品檢驗規(guī)范（原材料檢驗規(guī)范） 中的規(guī)定方法對采購產(chǎn)品入公司后進行驗證。 4 、工作程序 4 . 1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件： 按照產(chǎn)品標準的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)部及時將這些要求以書面形式傳遞到各部門。以確保產(chǎn)品 出廠的質(zhì)量合格。 l 操作人員嚴格遵守工藝要求和質(zhì)量控制點操作要求，嚴格按照工藝操作流程進行操作，并做好生產(chǎn)操作記錄和質(zhì)量控制點操作記錄工作。 2 、適用范圍 本程序適用于本公司從原（輔）材料、外購設(shè)備及所有產(chǎn)品的全過程搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制。 4 . 3 、搬運控制 A ．在車間、倉庫搬運中，對產(chǎn)品應(yīng)分類裝箱搬運，不得不 同品種混三混裝、混搬。根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應(yīng)分別存放，注明品種。 永康市華業(yè)模具有限公司 38 編號： YHY/QS 01 質(zhì)量管理手冊 檢驗設(shè)備、計量器具管理制度 版本 A 修訂 1 目的 為了實施對本公司檢驗設(shè)備、計量器具的管理，特制定本標準。宣傳和指導(dǎo)操作人員正確使用檢驗設(shè)備。 使用范圍 本程序適用于本公司原輔料檢驗、包裝材料檢驗、產(chǎn)品檢驗。 B ．客戶提供原輔料的驗證，除客戶提出特殊要求驗證辦法外，均按上述程序進行。對發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)及時做出標識并記錄。 熒光性物質(zhì) (254nm 及 365nm) ：≤ 5cm2。 3）對驗收不合格品，不予入庫， 不合格的原料不得使用 ，不合格產(chǎn)品按《不合格管理制度》執(zhí)行。 % 量筒 中 :300＞ V≤ 500 177。 % 量筒 外觀 成型杯 杯口凹陷、起皺 《 3個 目測 杯底邊凹陷 《 3個 目測 膜底 膜層均勻、無漏膜 目測 粘合效果 撕開后觀察，粘合部位必須完全粘合 目測 滲水試驗 底部不應(yīng)漏水，其側(cè)面不應(yīng)漏水且不應(yīng)滲水 試水臺、 95℃以上熱水 熒光性物質(zhì)(254nm及 365nm) ≤ 5cm2 紫外分析儀 永康市華業(yè)模具有限公司 45 2． 5 完工檢驗 指標名稱及要求 操 作 工具 外觀 成型杯 杯口凹陷、起皺 ≤ 3個 目測 杯底邊凹陷 ≤ 3個 目測 膜底 膜層均勻、無漏膜 目測 粘合效果 撕開后觀察，沾合部位必須完全粘合 目測 滲水試驗 底部不應(yīng)漏水，其側(cè)面不應(yīng)漏水且不應(yīng)滲水 試水臺、 95℃以上熱水 指標名稱及要求 操 作 工具 容量 (ml) 小 :V≤ 300 177。 5）對原材料的檢驗，做好檢驗驗收記錄，做到有數(shù)據(jù)可查。 油墨 : 外觀 :色澤正常 ,無異味，形狀完好。 4 . 4 檢驗記錄要求。 4 . 2 過程檢驗要求 A ．過程檢驗人員要嚴格按合同規(guī)定的檢驗項目的產(chǎn)品及檢驗規(guī)程進行檢驗，所有檢驗和試驗，應(yīng)符合合同規(guī)定的要求。 、檢驗和試驗程序由品控部歸檔管理，由生產(chǎn)部、供銷部、品控部負責(zé)實施。 、檢驗設(shè)備檢定原始數(shù)據(jù)和有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)妥善完整保存，不得進行涂改。 檢驗設(shè)備的管理 、按公司生產(chǎn)經(jīng)營需要和工藝要求，質(zhì)管部（化驗室）應(yīng)適時提出檢驗設(shè)備的請購計劃，上報總經(jīng)理批準后購買。 F 供銷部和質(zhì)管部應(yīng)定期檢驗本公司倉庫的貯存條件。 4 . 4 、貯存 A 公司制定《 倉庫管理制度》 ，規(guī)范倉庫管理。 3 .2 、供銷部負責(zé)對采購產(chǎn)品防護、搬運、貯存管理和控制。 永康市華業(yè)模具有限公司 35 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 質(zhì)量控制點操作程序、方法 版本 A 修訂 1 一、目的 為加強質(zhì)量控制點管理，嚴格遵守質(zhì)量控制點的操作要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全， 特制訂本管理制度。 4 . 4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核 企業(yè)職工應(yīng)嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進行生產(chǎn)操作須做到規(guī)定中的要求： ① 生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準確操作，確保質(zhì)量合格； ② 按照（（產(chǎn)品檢驗規(guī)范》 ，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進行記錄。 、生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)部根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定計劃 ，經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)生產(chǎn)計劃安排采購和生產(chǎn)活動。 永康市華業(yè)模具有限公司 32 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 生產(chǎn)工藝管理制度及考核細 則 版本 A 修訂 1 1 、目的 實施生產(chǎn)工藝的質(zhì)量控制，以保證木公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。 b 、根據(jù)評價結(jié)果，供銷部編制“合格供方名單”。 永康市華業(yè)模具有限公司 30 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 供方評價準則和采購質(zhì)量控制制度 版本 A 修訂 1 1 、目的 為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 C 、文件更改實施由文件管理員負責(zé)進行，依據(jù)《 文件更改通知單》上要求進行劃改、更換。 B 、質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準。 編號： XHML/QS01 質(zhì)量管理手冊 永康市華業(yè)模具有限公司 27 工藝流程圖 版本 A 修訂 1 食品紙包裝用（紙杯）工藝流程 工藝流程圖和關(guān)鍵質(zhì)量控制點 永康市華業(yè)模具有限公司 28 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 技術(shù)文件管理制度 版本 A 修訂 1 1 、目的 對于食品用包裝材料安全管理體系有關(guān)的文件進行控制，使用的文件和資料均為有效版本。 、培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員及時將員工培訓(xùn)記錄和獲得的證書的復(fù)印件交至辦公室，經(jīng)辦公室審核后方能報銷有關(guān)費用。 、檢驗員的培訓(xùn)由外部機構(gòu)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資質(zhì)后方可上崗。