【正文】 （ 1）企業(yè)應(yīng)確保在不同職能部門和人員之間，就質(zhì)量安全管理過程，包括質(zhì)量安全的要求、質(zhì)量方針目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行及時(shí)溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量安全管理的效果。 （ 3） 負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品要求的考核、會簽及確認(rèn)，負(fù)責(zé)處理與顧客提供財(cái)產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)。 f) 對監(jiān)視、測量設(shè)備作好歸口管理工作。 b) 做好公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制。 永康市華業(yè)模具有限公司 4 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 質(zhì)量職責(zé) 版本 A 修訂 1 總經(jīng)理： a) 傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理手冊； c) 確定組織機(jī)構(gòu)對主要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免； d) 確保質(zhì)量安全管理體系得到有效策劃及其他完整性； e) 為質(zhì)量安全管理體系的有效運(yùn)行提供資源保障。 開展質(zhì)量安全管理活動，負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)檢查、考核、評審工作?？煽紤]的應(yīng)對措施包括： a) 錯(cuò)用原料：立即停止生產(chǎn)，并進(jìn)行追溯 ，用該批原料生產(chǎn)的產(chǎn)品或其半成品均不能用于食品的包裝。 應(yīng)考慮的應(yīng)急狀況包括： a) 錯(cuò)用原料：所生產(chǎn)的產(chǎn)品不能用于食品的包裝； b) 火災(zāi)發(fā)生：影響加工或服務(wù)的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求； 制定應(yīng)急預(yù)案 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)針對識別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對措施。 落實(shí)企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)并使其實(shí)施，對職工進(jìn)行質(zhì)量安全教育，并培訓(xùn)職工提高技術(shù)、業(yè)務(wù)水 平。 對質(zhì)量安全管理工作有貢獻(xiàn)的，應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)，不負(fù)責(zé)任或造成損失的，應(yīng)給予處罰。 生產(chǎn)部： a) 制定生產(chǎn)計(jì)劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保工作計(jì)劃的按時(shí)完成。 e) 利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量處于上升趨勢。 （ 2） 學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律法規(guī)，收集產(chǎn)品的市場信息機(jī)顧客要求。 永康市華業(yè)模具有限公司 8 （ 3） 負(fù)責(zé)設(shè)備檢查檢修，每年作一次全面檢查或檢修。 三、清潔衛(wèi)生制度 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 生產(chǎn)車間管理制度 版本 A 修訂 1 永康市華業(yè)模具有限公司 10 ，物品要按規(guī)定位置放置整齊，不得到處亂放 ,主任、班長、現(xiàn)場巡檢 要保持辦公臺 及周邊 的整齊干凈。 。 在自查或考核中，發(fā)現(xiàn)沒有按照規(guī)定執(zhí)行的，每筆按責(zé)任大小給予責(zé)任人處以 50 元以下處罰，如給企業(yè)的質(zhì)量管理和經(jīng)濟(jì)效益帶來影響的，除賠償相應(yīng)損失外，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重，損失大小和對存在問題的認(rèn)識態(tài)度，扣罰主要責(zé)任者的獎(jiǎng)金。 （ 3）產(chǎn)品應(yīng)設(shè)專門的加工車間，并有紫外線滅菌燈和應(yīng)急照明設(shè)施。 C 車間內(nèi)禁止吸煙，不允許吃任何食品。 D 公共區(qū)域不得堆放任何雜物。 、車間內(nèi)不得堆放廢棄物。 、進(jìn)入車間人員（包括車間管理人員）穿戴整齊，執(zhí)行三不進(jìn)制度，即：“不穿工作服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不得進(jìn)入車間”。 ． 6《每月衛(wèi)生清潔記錄表》每月一次。 E 成品入庫后，由倉管員貼上入庫標(biāo)簽。 禁止在廠區(qū)吸煙。 六、 原輔材料出入庫作業(yè)程序： 原輔物料入庫作業(yè) （ 1）原輔物料到公司時(shí)，倉庫立即通知質(zhì)管部。 （ 10）倉管員及時(shí)做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。 B 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)技術(shù)科在《設(shè)備檢修記錄表》中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設(shè)備、工器具清理消 毒記錄表》，整理匯總作為制定《設(shè)備年度維護(hù)檢修計(jì)劃》的依據(jù)。 、培訓(xùn) 新進(jìn)廠員工培訓(xùn) 要進(jìn)行公司基礎(chǔ)教育，安全教育，公司 規(guī)章制度教育，實(shí)踐操作技能、相關(guān)法律法規(guī)、食品用包裝制品安全管理體系基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)。 5 、企業(yè)應(yīng)召集生產(chǎn)部、供銷部、品控部按照產(chǎn)品要求制定生產(chǎn)’日工布品的工藝流程，制作工藝流程”‘標(biāo)”關(guān)鍵質(zhì)量工序參數(shù)’，制定生產(chǎn)操 作儼程交還破損文件，換發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件立即銷毀。 b 、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如 1 許可證、體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢測報(bào)告等。 3 . 4 供銷部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂。 每個(gè)產(chǎn)品要制定文，工藝流程、質(zhì)量控制點(diǎn)要與技術(shù)檔案一致，經(jīng)技術(shù)部門簽字方可組織生產(chǎn)，不能更改工藝流程。 4 . 2 、應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 、產(chǎn)品交付后的活動 供銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門作好產(chǎn)品的交付后的服務(wù)工作。 永康市華業(yè)模具有限公司 40 編號： YHY/QS 01 質(zhì)量管理手冊 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 版本 A 修訂 1 目的 對本公司產(chǎn)品及原輔料的質(zhì)量特征進(jìn)行檢驗(yàn)，運(yùn)用檢驗(yàn)相控制原則，控制方法和證實(shí)方法，保證未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品部投入使用，不流入下道工序，不提交顧客。 C ．收庫驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)成品檢驗(yàn)記錄進(jìn)行驗(yàn)收。 2） 入庫時(shí)一定要 詳細(xì)檢查產(chǎn)品合格證，檢驗(yàn)報(bào)告單，驗(yàn)收合格單等質(zhì)量證明，符合要求方可入庫 。 % 量筒 中 :300＞ V≤ 500 177。 其他：包裝完好，有產(chǎn)品合格證和檢驗(yàn)報(bào)告，數(shù)量符合采 購數(shù)量。 B ．凡未經(jīng)檢驗(yàn)或未全部完成本工序規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道序。 檢驗(yàn) 設(shè)備檢定 、檢驗(yàn)設(shè)備檢定制度 A 入庫檢定； B 周期檢定； 、入庫檢定 永康市華業(yè)模具有限公司 39 檢驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量設(shè)備入庫時(shí)應(yīng)按國家有關(guān)檢定規(guī)定委托上一級檢定部門進(jìn)行入庫檢定。貯存環(huán)境及貯存物品的防護(hù)質(zhì)量情況， 、標(biāo)簽 A 生產(chǎn)部必須根據(jù)《食品用包裝制品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的要求和規(guī)定來進(jìn)行標(biāo)注。 3 .3 、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出必要的 產(chǎn)品包裝要求，負(fù)責(zé)在成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)管理和控制。 ③ 質(zhì)管部按照《 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》 ，對過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢果及時(shí)反饋到生產(chǎn)部； ④ 生產(chǎn)部每月對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下： a 、工藝準(zhǔn)備情況： b 、工藝操作情況； c 、質(zhì)量保證情況； d 、生產(chǎn)準(zhǔn)備情況 檢查結(jié)果記錄在《 工藝管理考核記錄》 。 2 、適用范圍 適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。 2 、適用范圍 本程序適用于本公司所有原材料、外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購活動控制。 C 、支持性文件由部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 、辦公室及時(shí)將培訓(xùn)情況記入《培訓(xùn)記錄表》。 、技術(shù)人員 A 掌握 QS 食品用包裝制品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念。 B 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由供銷部與制造單位協(xié)商處理，并于《 購銷合同 》“備 注”欄上記錄處理結(jié)果。 （ 6）未作為合格品的管制品，倉管員需單獨(dú)放置，并不得入庫。 對倉庫利用 率要有認(rèn)識，多少貨物占倉庫多大位置，每個(gè)庫位放多少貨物，要做到心中有數(shù)。 員工請假核準(zhǔn)權(quán)限： 一天以內(nèi)由 主管 批準(zhǔn) ； 超過 兩 天 由總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 、成品、半成品、廢料出入庫作業(yè) A 成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部每班由指定人員交于倉管員。包括模具、抱模、抱葉屬于重點(diǎn)保養(yǎng)部位。 G、車間四周責(zé)任區(qū)內(nèi)清潔、無垃圾、無煙蒂。 、車間內(nèi)所有的門窗、玻璃、窗臺應(yīng)隨時(shí)保持清潔干凈，每星期徹底清掃車間衛(wèi)生。 E 本區(qū)域清掃過程中收集的垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點(diǎn)，不 得隨意亂傾倒。 范圍 適用于本企業(yè)部門、人員和場所的衛(wèi)生管理制度。 二、車間要求 生產(chǎn)場 所：包括原輔材料庫、包裝材料庫、成品庫、生產(chǎn)車間等生產(chǎn)場所，應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需要及便于衛(wèi)生的管理、清潔清洗和消毒。每季度進(jìn)行工藝紀(jì)律、崗位質(zhì)量職責(zé)，車間衛(wèi)生大檢查，表揚(yáng)先進(jìn)，推動落后，保證企業(yè)的安全生產(chǎn)順利實(shí)施。 ，停工隨時(shí)關(guān)水關(guān)電。 4．員工請假核準(zhǔn)權(quán)限： （同廠規(guī)一致） （ 1） 一天以內(nèi)由 主任 批準(zhǔn) 。 （ 2） 保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)。 （ 4） 組織各部門開展質(zhì)量安全改進(jìn)活動，對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤。 品控部： a) 統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。 d) 組織原材料、外購、外協(xié)物資的采購、選擇合格的供方。 認(rèn)真作好進(jìn)出貨記錄、生產(chǎn)原始記錄和檢驗(yàn)記錄，保管好資料。 三、實(shí)施單位： 成立以總經(jīng)理為首的質(zhì)量安全管理小組，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量安全管理工作。 辦公室負(fù)責(zé)定期對義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)和組織消防演習(xí)，發(fā)生火災(zāi)時(shí)組織救護(hù)工作。火撲滅后應(yīng)清理現(xiàn)場，對現(xiàn)場和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系的要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。 設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及使用管理。 d) 就質(zhì)量安全管理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外的聯(lián)絡(luò)。 b) 督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并對關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序加以控制。 b) 保證存儲物資先進(jìn)先出原則。 （ 7） 收集供方的有關(guān)信息，整理有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)資料和文件；負(fù)責(zé)組織對供方的評價(jià)選擇建立合格供方檔案，進(jìn)行分類登記，并使用與供方評價(jià)。 一、早會制度 1．員工每天上班必須提前 20 分鐘到達(dá)車間開早會，不得遲到、早退。必須 穿工作服上班。特制定本公司的質(zhì)量管理考核辦法。 四、考核方式：質(zhì)量安全管理小組負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行考核，時(shí)間為一月一次。 有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的清洗、消毒、防塵、防腐、通風(fēng)、污物處理等設(shè)施，并維護(hù)完好。 H 在生產(chǎn)操作中的衛(wèi)生，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每天隨機(jī) 對生產(chǎn)員工個(gè)人衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)控，并進(jìn)行記錄。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時(shí)進(jìn)行殺菌。 、產(chǎn)品包裝（塑料包裝袋、產(chǎn)品標(biāo)簽和紙板箱）保持清潔、擺放整齊。 、所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的人員，要按規(guī)定的人行通道出入車間，人員通道應(yīng)具備更衣室 ,進(jìn)入應(yīng)有消毒、除塵或風(fēng)淋（浴）等裝置，工作人員必須穿著工作服進(jìn)入車間，工作服應(yīng)保持潔凈。 工作程序 、原物料入庫作業(yè) A 原物料到公司時(shí)，倉庫立即通知質(zhì)管部。 倉管員及時(shí)做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。 成品收發(fā)填寫準(zhǔn)確，必須按實(shí)際填寫。 （ 4）原物料退庫必須把供應(yīng)商的標(biāo)簽和《不合格品處置單》一起貼回到原物料上。 永康市華業(yè)模具有限公司 23 編號： YHY/QS01 質(zhì)量管理手冊 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 版本 A 修訂 1 目的 加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。 B 報(bào)廢的設(shè)備需掛黑色“報(bào)廢”牌。 、公司本公司根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)或要求各部門按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。 3 、職責(zé) l 辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)食品用包裝材料安全管理體系文件的控制！ 4 、工作程序｝ 4 . 1 文件的分類和編號｝ A 、文件分如一卜幾類： l a ：質(zhì)量管理手冊！ b ：支持性文件：檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。在文件卜加主“作廢”印章?？疾旖Y(jié)果填入“供方評價(jià)表”由質(zhì)管部對每批進(jìn)公司的物資進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報(bào)告供銷部，如有質(zhì)量問題，由供銷永康市華業(yè)模具有限公司 31 部通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報(bào)請總經(jīng)理取消其合格供方資格。 永康市華業(yè)模具有限公司 33 B 、木公司產(chǎn)品關(guān)鍵過程包括： ① 原料檢驗(yàn)：② 成型；③ 消毒： C 、關(guān)鍵工序的控制： ① 關(guān)鍵工序必須嚴(yán)格按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書嚴(yán)格進(jìn)行操作生產(chǎn) 。 2 、根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，對重要工序制定相關(guān)質(zhì)量控制點(diǎn)的程序方法，按照產(chǎn)品藝文件進(jìn)行生產(chǎn)。 C 貯存物資按《倉庫管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。 、檢定證書是檢驗(yàn)設(shè)備是否合格的 標(biāo)志，檢驗(yàn)設(shè)備管理人員應(yīng)將檢定證書分別存在檔案內(nèi)，不得遺失。 B 檢驗(yàn)由品控部負(fù)責(zé)實(shí)施。 B ．各工序記錄人員應(yīng)按照產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)識作好記錄。 產(chǎn)品外觀檢測依據(jù)： GB/ 產(chǎn)品容量檢測依據(jù)： GB/ 產(chǎn)品滲水性檢測依據(jù)： GB/ 產(chǎn)品熒光物質(zhì)檢測依據(jù)： GB/ 包裝檢測依據(jù)： GB/ 粘合效果檢測：目測 二 、過程檢驗(yàn)規(guī)程 驗(yàn)收依據(jù)： GB/T2759020xx 紙杯 驗(yàn)收內(nèi)容： 2． 1 印刷工序檢驗(yàn)： 指標(biāo)名稱及要求 操作工具及方法 永康市華業(yè)模具有限公司 44 2． 2 模切工序檢驗(yàn)： 模切后紙張規(guī)格、切口質(zhì)量、切口位置是否符合相應(yīng)的要求。 大 : V＞ 500 177。 C ．執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。 4 、工作程序 4 . 1 進(jìn)入本公司原輔料檢驗(yàn)的要求 A ．對進(jìn)入本公司的原輔料、包裝材