【正文】 單》等業(yè)務(wù)表格記錄42 具備BOM的建立和維護(hù)的流程文件，注明崗位與活動(dòng)的關(guān)系。4 培訓(xùn)資源狀況5 公司應(yīng)有一個(gè)不間斷的培訓(xùn)計(jì)劃。4 《客戶投訴或反饋相關(guān)文件》43 保證客戶很容易地詢問有關(guān)信息及問題。4 產(chǎn)銷計(jì)劃會(huì)議是否分發(fā)相關(guān)的資料4 《資料檔案》47 會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)后立即整理并及時(shí)呈送有關(guān)部門，通常在24小時(shí)內(nèi)完成。 4 是否每年編制一次、每季檢查一次4 《編制與檢查的記錄》46 資產(chǎn)收益率實(shí)現(xiàn)的百分比90％。4 經(jīng)營(yíng)策略是否在經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和產(chǎn)銷計(jì)劃里得到體現(xiàn)。4 《質(zhì)量評(píng)估、失誤和預(yù)防的記錄文件》49對(duì)生產(chǎn)中缺陷及供應(yīng)商缺陷已建立控制目標(biāo)，實(shí)施情況有考核，目標(biāo)能達(dá)到。4 數(shù)據(jù)收集的技術(shù)、工具及其先進(jìn)性、適用性說明4 平均得分 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 每一職能部門已建立一套滿足主要內(nèi)外客戶的措施，跟蹤實(shí)施結(jié)果，及尋找差異的根本原因。4 會(huì)議的種類及其作用4 員工參與情況及實(shí)效性4 《會(huì)議紀(jì)要》45 公開表彰不斷改進(jìn)過程中有突出表現(xiàn)的事跡。對(duì)每小項(xiàng)指標(biāo)的“考核要點(diǎn)”，應(yīng)用于相應(yīng)的“測(cè)評(píng)對(duì)象”，采用5分評(píng)分法，即分值5，分別代表“很差、較差、一般、良好、優(yōu)秀”。對(duì)于每一項(xiàng)考核要點(diǎn)都引導(dǎo)性地給出了一到多條測(cè)評(píng)的細(xì)目，以事實(shí)、記錄、數(shù)據(jù)來作為考核得分的主要依據(jù)。 24業(yè)務(wù)流程持續(xù)改進(jìn)的常設(shè)崗位與工作方法（如：兼職人員組成的業(yè)務(wù)流程改進(jìn)小組提出提案，組織改進(jìn)討論，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)等的維護(hù)） 24 成本 24 成本管理 24 成本控制 25 財(cái)務(wù) 25 財(cái)務(wù)計(jì)劃、報(bào)告和評(píng)估 25小結(jié) 26 總平均得分 26文檔說明本文檔結(jié)合目標(biāo)業(yè)務(wù)流程，面向未來的信息平臺(tái)，以流程為線索關(guān)注企業(yè)的績(jī)效表現(xiàn)，同時(shí)將具體指標(biāo)指定到具體測(cè)評(píng)對(duì)象，即形成基于流程的指標(biāo)體系與基于責(zé)任主體的指標(biāo)體系的雙維視圖。4 過程性。第三層次：公司大多數(shù)流程的運(yùn)作運(yùn)作良好，部門協(xié)同與溝通增強(qiáng)，多個(gè)部門效率提高，可以比較方便地取得決策支持信息。3. 績(jī)效考核指標(biāo)體系明細(xì) 公司整體 管理基礎(chǔ)建設(shè)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1具有高效支持和提高企業(yè)員工運(yùn)作效率的企業(yè)文化。4 信息收集及使用4 10為進(jìn)行信息比較，存在Benchmarking（標(biāo)桿瞄準(zhǔn)）數(shù)據(jù)。4 《全員參與的質(zhì)量管理措施》46 收集質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息,用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)來確定待改善的領(lǐng)域。4 員工是否明白經(jīng)營(yíng)策略內(nèi)容4 《經(jīng)營(yíng)策略的相關(guān)文件》43 經(jīng)營(yíng)策略對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有重大影響的內(nèi)部因素及外部因素進(jìn)行了明確劃分。4 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的時(shí)間跨度是否滿足支持產(chǎn)銷計(jì)劃的作用。4 《營(yíng)銷和銷售方面的報(bào)告》44所有與會(huì)人員應(yīng)在會(huì)前做好準(zhǔn)備，有以下預(yù)備會(huì)議：市場(chǎng)和銷售部門的銷售會(huì)議、工程設(shè)計(jì)部門的新產(chǎn)品計(jì)劃會(huì)議、制造部門的生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議。4 《相關(guān)計(jì)劃的考核要求、考核制度、考核程序》4 針對(duì)相關(guān)計(jì)劃的偏差及調(diào)整進(jìn)行412具有對(duì)產(chǎn)銷過程不斷建議和意見的過程。 4 《教育及培訓(xùn)記錄》4 《培訓(xùn)計(jì)劃》2 教育過程應(yīng)是一個(gè)各層面參與的過程。4 計(jì)劃不能準(zhǔn)時(shí)完成時(shí)對(duì)相關(guān)部門的通知及通知的及時(shí)性。4 《BOM維護(hù)流程》4 《ECO工程更改單》42產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改信息能及時(shí)傳遞到相關(guān)的部門4 《BOM維護(hù)流程》4 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改單發(fā)放記錄》4 工程更改信息在三個(gè)工作日內(nèi)傳遞到相關(guān)部門4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析4 計(jì)劃 銷售預(yù)測(cè)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1應(yīng)有明確的預(yù)測(cè)責(zé)任崗位，熟悉了解產(chǎn)品、客戶、市場(chǎng)和生產(chǎn)情況。4 《行業(yè)塊銷售計(jì)劃》4 《行業(yè)塊銷售計(jì)劃的完成情況》47 銷售計(jì)劃準(zhǔn)確度達(dá)80％4 平均得分 “WHATIF”模擬考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1具有支持產(chǎn)銷計(jì)劃的計(jì)算機(jī)模擬過程，用來評(píng)估需求、供應(yīng)、生產(chǎn)、庫存以及拖欠訂單。4 《相關(guān)記錄》45 主生產(chǎn)計(jì)劃在一個(gè)足夠長(zhǎng)的跨度內(nèi)穩(wěn)定下來，使生產(chǎn)作業(yè)穩(wěn)定進(jìn)行4 時(shí)間跨度4 《計(jì)劃穩(wěn)定性相關(guān)記錄》46 對(duì)主計(jì)劃單個(gè)時(shí)間跨度內(nèi)的更改應(yīng)有控制，更改需經(jīng)合適的人員批準(zhǔn)、審查，并查出更改的原因。4 檢查能力需求計(jì)劃43工作中心被適當(dāng)?shù)貏澐郑苓M(jìn)行優(yōu)先級(jí)和能力控制，同時(shí)盡量減少數(shù)據(jù)維護(hù)、事務(wù)處理和報(bào)告。47力計(jì)劃控制過程應(yīng)包括差異分析、計(jì)劃/實(shí)際、投入和產(chǎn)出報(bào)告。43 計(jì)劃員應(yīng)負(fù)責(zé)維護(hù)、定期回顧和分析所有計(jì)劃參數(shù)，如訂單量、批量、前置時(shí)間、安全庫存量等等。412是否能預(yù)料并防止出現(xiàn)短缺件？4 檢查能否獲取預(yù)缺料信息，以及物料計(jì)劃員如何防止短缺料。 4 《計(jì)劃員崗位職責(zé)》4 《采購員崗位職責(zé)》42為了確保采購計(jì)劃的準(zhǔn)確，物料計(jì)劃員應(yīng)與采購員經(jīng)常接觸。4 《倉庫人員崗位職責(zé)》42 按照相關(guān)規(guī)范及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行庫存事務(wù)處理，原始單據(jù)保存良好4 庫存事務(wù)處理規(guī)范4 原始單據(jù)保存辦法4 收發(fā)操作的及時(shí)率、準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)43實(shí)物保管有序，安全措施完善，能夠防止發(fā)生意外缺損4 實(shí)物存放方法4 防火、潮、盜等措施44 利用盤點(diǎn)來發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，解決錯(cuò)誤并衡量準(zhǔn)確度。4 考核指標(biāo)：計(jì)劃可執(zhí)行率、計(jì)劃及時(shí)完成率4 《周作業(yè)計(jì)劃完成報(bào)表》43 針對(duì)訂單的生產(chǎn)指令下達(dá)時(shí)應(yīng)確保物料的可供性100％4 指標(biāo)：物料配套率4 《領(lǐng)料單檢查記錄》44 對(duì)于物料臨時(shí)替換的情況，可以進(jìn)行及時(shí)處理4 實(shí)際處理措施4 處理及時(shí)程度45 已經(jīng)建立各加工中心的作業(yè)列表，包括加工零件號(hào)、任務(wù)單號(hào)、加工數(shù)量、加工工序號(hào)、開始時(shí)間、完成時(shí)間和訂單需求時(shí)間。4 合同執(zhí)行情況的監(jiān)督控制措施4 計(jì)算出：平均周期＝229。4 庫存周轉(zhuǎn)率4 采購及時(shí)率44 各類提前期不斷地減少。4 生產(chǎn)任務(wù)中資源、外協(xié)、物料、制造費(fèi)差異帳戶以及標(biāo)準(zhǔn)成本更新帳戶的報(bào)告45成本核算系統(tǒng)能支持產(chǎn)品的成本核算、報(bào)價(jià)、投資、制造、采購決策。4 內(nèi)部管理的相關(guān)報(bào)表4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析4 總平均得分總平均得分各大項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均。4 《銷售計(jì)劃》、《成本計(jì)劃》、《費(fèi)用計(jì)劃》、《利潤(rùn)計(jì)劃》、《投資計(jì)劃》4 《月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表（損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等）》4 《項(xiàng)目評(píng)估》，《重大投資評(píng)估》，《預(yù)算執(zhí)行分析》，《成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等財(cái)務(wù)分析和評(píng)估》42 資金運(yùn)作計(jì)劃能夠覆蓋了產(chǎn)銷計(jì)劃的時(shí)間跨度，至少每月回顧一次，并在發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行修訂。4 產(chǎn)品研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)件、通用件比率46 用全面質(zhì)量控制來分析產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改，以減少更改次數(shù)和相應(yīng)的成本。4 承諾交貨率＝（本期按合同發(fā)貨單數(shù)/本期承諾發(fā)貨的合同單數(shù)）*100%42 對(duì)任何不能及時(shí)交貨的原因進(jìn)行及時(shí)的分析并做溝通解釋。4 《調(diào)度人員工作檢查記錄》47 對(duì)于緊急情況，可以及時(shí)調(diào)整車間任務(wù)單以及工序的起訖日期，并與計(jì)劃人員建立反饋。4 《盤點(diǎn)結(jié)果分析表》4