【正文】 序更改是否記錄?l 該程序是否包括了對可以具有重大影響的關(guān)鍵活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和測量的規(guī)定?l 關(guān)鍵活動及其關(guān)健特性是否明確?l 這些特性是如何確定的?有哪些?l 由誰、何時確定的?l 通過對這些特性的例行監(jiān)測和測量,能否保證相關(guān)活動個於受控狀態(tài)?○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實)企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄監(jiān)測和測量l 該程序中是否包括對目標、指標及管理方案完成情況的監(jiān)測l 對具有重大影響的運行與活動的環(huán)境績效是否測定l 程序中是否包括對環(huán)境管理體系日常運作的檢查l 有否定期評價法律、法規(guī)符合情況和程序l 測定值異常時應(yīng)如何處置l 能否追蹤目標和指標的執(zhí)行情況:l 是否包括對環(huán)境管理方案執(zhí)行情況的追蹤?l 能否獲得環(huán)境績效信息?有無測定記錄?l 是否檢查運行控制程序?結(jié)果如何?l 是否檢查應(yīng)急準備與響應(yīng)程序的執(zhí)行情況?l 是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結(jié)果?l 對重點工序、設(shè)備的日常監(jiān)測,是否有記錄?l 程序是怎樣規(guī)定的?l 是否按規(guī)定執(zhí)行了?l 測定了哪些環(huán)境績效信息?l 對比(評價)標準是如何確定的?l 評價工作何時、由誰進行的?l 評價結(jié)果是否有記錄?l 評價信息是否向有關(guān)方面及時通報?l 是否有明確的報告程序?向誰報告:l 出現(xiàn)異常之后是否採取了處置措施?l 處置是否生效?○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實)企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄監(jiān)測和測量不符合糾正與預防措施l 是否對監(jiān)測設(shè)備的校準和維護作了規(guī)定,是否按程序要求保存記錄l 組織是否建立了採取糾正與預防措施程序l 糾正與預防措施程序是否得到實施l 是否有記錄?l 監(jiān)測設(shè)備有否校準規(guī)定或程序?l 哪些設(shè)備必須按規(guī)定校準?l 是否明確了設(shè)備管理的責任部門和責任人?l 監(jiān)測設(shè)備是否貼有校準有效期的標誌:l 監(jiān)測設(shè)備的校準記錄是否妥善保管?l 是否包含對不符合的原因進行調(diào)查的內(nèi)容?l 是否明確要求須針對不符合的原因採取防止再發(fā)生的糾正措施?l 是否明確規(guī)定調(diào)查和採取糾正措施的職責權(quán)限?l 在日常監(jiān)督和內(nèi)審時是否發(fā)現(xiàn)了不符合?l 對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的和潛在的不符合是否進行了調(diào)查?結(jié)果如何?採取了怎樣的措施?l 糾正措施的實施效果如何?能否防止不符合的再發(fā)生?l 對潛在的不符合是否進行了原因調(diào)查?○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實)企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄不符合糾正與預防措施記錄l 伴隨糾正、預防措施實施的文件更改和信息交流l 更改后的文件執(zhí)行情況及記錄l 組織是否建立了對記錄進行管理的程序l 程序的執(zhí)行情況l 是否採取了預防措施?l 措施是否與該問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)?l 所有措施是否完成?是否生效?有無記錄?l 對來自政府的監(jiān)督和居民的投拆,所採取的糾正措施是否進行了報告和交流?l 程序中有無關(guān)於糾正預防措施涉及文件更改的規(guī)定:l 是否按規(guī)定對相關(guān)文件進行更改?l 更改后的文件是否得到實施?有否記錄?l 本組織與環(huán)境管理有關(guān)的記錄有哪些?l 程序中是否對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定?l 程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求?l 是否有保存期限的規(guī)定?l 記錄是否便於查閱?l 程序的有關(guān)規(guī)定是否被認真執(zhí)行?○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實)企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄記錄l 記錄的作用(功能)l 環(huán)境記錄系統(tǒng)中是否包含下列項目:1. 環(huán)境因素和環(huán)境影響評價記錄2. 與適用的環(huán)境法規(guī)要求事項相關(guān)的信息l 對記錄的管理是否符合程序規(guī)定?l 記錄的質(zhì)量如何?l 記錄是否被妥善保管,能否防止損壞、變質(zhì)和遺失?l 為實施有效的環(huán)境管理,本組織需要哪些方面的環(huán)境信息,現(xiàn)行記錄能否提供足夠信息?信息是否可靠、可見證?l 為實現(xiàn)環(huán)境目標,本組織如何跟蹤環(huán)境行為參數(shù)及其他有關(guān)數(shù)據(jù)?l 記錄能否做到相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性?l 職工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相關(guān)信息?l 環(huán)境因素調(diào)查記錄l 環(huán)境因素清單l 環(huán)境影響評價準則l 環(huán)境影響評價記錄l 重要環(huán)境因素清單l 關(guān)鍵設(shè)備臺帳l 適用法規(guī)清單及法規(guī)要求事項一覽表○○○○○○○