【正文】 ？A、詢問品管部主管有無訂定成品出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以及有無實(shí)施？B、抽查5批產(chǎn)品看是否有按規(guī)定進(jìn)行出貨檢驗(yàn)？不合格品保制程序進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時，處理是否符合要求？A、詢問品管部主管當(dāng)進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時如何處理的？并抽查幾批物料或外發(fā)半成品不合格品處理記錄看是否符合要求？制程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時，處理是否符合要求？A、詢問品管部主管或制程檢驗(yàn)員在制程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時是如何處理的？B、抽查幾批在制程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品處理是否符合要求？成品檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)不合格品時的處理是否符合要求？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：品管部ISO9001條文對應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo不合格品保制程序A、詢問品管部主管或成品檢驗(yàn)員在成品檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)不合格品是如何處理的？B、抽查幾批在成品檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的不合格品處理是否符合要求？客戶退貨處理是否符合要求？A、詢問品管部主管客戶退貨是如何處理的？B、抽查幾批退貨產(chǎn)品處理是否符合要求？特采管制程序特采處理是否符合要求？A、詢問品管部主管當(dāng)需要特采時如何處理？B、抽查幾份特采申請單看是否符合要求？糾正預(yù)防措施管制程序糾正措施是否符合要求？A、詢問品管部主管當(dāng)發(fā)現(xiàn)原材料，外發(fā)半成質(zhì)量量異常時如何實(shí)施糾正措施？B、查原材料，外協(xié)半成品各5份質(zhì)量異常記錄看是否采取了糾正措施？C、查有否對糾正的結(jié)果進(jìn)行評估與確認(rèn)？制程質(zhì)量異常時糾正措施是否符合要求？A、詢問品管部主管在制程中質(zhì)量異常時如何實(shí)施糾正措施？B、查制程5份質(zhì)量異常記錄看是否采取了糾正措施？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：品管部ISO9001條文對應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo糾正預(yù)防措施管制程序C、查有否對糾正措施的結(jié)果進(jìn)行評估與確認(rèn)？成質(zhì)量量異常時糾正預(yù)防措施是否符合要求？A、詢問品管部主管成品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時如何實(shí)施糾正措施？B、查成品5份成質(zhì)量異常記錄有否采取了糾正措施？C、查有否對糾正措施的結(jié)果進(jìn)行評估與確認(rèn)？糾正預(yù)防措施管制程序當(dāng)各階段發(fā)現(xiàn)潛在的異常有否實(shí)施預(yù)防措施？A、詢問品管部主管有否通過統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)潛在的質(zhì)量異常?如有，有否進(jìn)行預(yù)防措施？并查找預(yù)防措施相關(guān)記錄？有否對預(yù)防措施結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)？A、查找?guī)追菁m正預(yù)防措施記錄，看是否對預(yù)防措施結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。供應(yīng)商管理程序采購管制程序供應(yīng)商評估是否符合要求？A、詢問辦公室采購或相關(guān)負(fù)責(zé)人如何評估供應(yīng)商/外協(xié)廠商的資歷？B、抽查3份采購的相關(guān)資料，查供應(yīng)商是不是合格的供應(yīng)商？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：辦公室ISO9001條文對應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo供應(yīng)商管理程序采購管制程序C、查看是否建立合格的供應(yīng)商的一覽表？傳遞給供應(yīng)商的采購資料是否符合要求？A、詢問辦公室采購或相關(guān)負(fù)責(zé)人哪些采購資料需傳給供應(yīng)商，傳遞給供應(yīng)商的相關(guān)資料是否符合要求？是否經(jīng)相關(guān)主管簽核？采購回來的材料/產(chǎn)品是否符合要求？A、詢問辦公室采購或相關(guān)負(fù)責(zé)人對采購/外發(fā)回來的設(shè)備或產(chǎn)品是否進(jìn)行驗(yàn)收以及如何驗(yàn)收？B、抽幾件設(shè)備/材料或產(chǎn)品對其進(jìn)行驗(yàn)證？生產(chǎn)運(yùn)作管制程序生產(chǎn)的安排是否符合要求？A、詢問辦公室生管是怎樣安徘生產(chǎn)的？如何滿足客戶的交期要求？B、抽查5份產(chǎn)品制作通知單是否有安排生產(chǎn)計劃？C、各抽查相關(guān)車間5張生產(chǎn)計劃單，看是否按要求進(jìn)行生產(chǎn)？D、生產(chǎn)計劃單修改后是否通知相關(guān)車間及部門？采取哪種方式通知？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：辦公室ISO9001條文對應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo客戶財產(chǎn)管制程序辦公室業(yè)務(wù)是否按程序規(guī)定對客戶財產(chǎn)進(jìn)行管理？A、詢問辦公室業(yè)務(wù)是否有客戶財產(chǎn)？B 、如有客戶財產(chǎn)，是否按規(guī)定管理，查客戶財產(chǎn)清單？客戶服務(wù)和滿意程度管制程序查看辦公室業(yè)務(wù)是否有按程序要求調(diào)查顧客滿意程度，對這些信息是如何分析的，結(jié)果的使用情況？A、查閱公司相關(guān)文件，調(diào)閱近半年內(nèi)的顧客滿意度調(diào)查記錄，審核分析的證據(jù)及方法記錄，調(diào)閱相關(guān)的使用證據(jù)？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：生產(chǎn)部ISO9001條文對應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo設(shè)備管理控制程序設(shè)備檔案的建立是否符合要求？A、詢問生產(chǎn)部維修管理人員如何建立設(shè)備的檔案的？B、在各車間抽查5臺生產(chǎn)設(shè)備查相關(guān)設(shè)備的檔案記錄？C、抽查幾臺新設(shè)備的申請采購及驗(yàn)收的相關(guān)記錄是否符合要求？生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)維修是否符合要求？A、詢問生產(chǎn)部維修管理人員是怎樣對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)的？B、抽查各車間生產(chǎn)設(shè)備是否有保養(yǎng)記錄？是否按計劃進(jìn)行保養(yǎng)？抽查一些設(shè)備保養(yǎng)的相關(guān)記錄？C、抽查一些報廢設(shè)備的相關(guān)記錄？模具管理程序生產(chǎn)部對模具是否按規(guī)定進(jìn)行管制？A、詢問生產(chǎn)部主管模具管理人員如何管理模具？B、抽查相關(guān)模具管理記錄是否與模具管理人員陳述相一致？質(zhì)量手冊1制程過程中的工作環(huán)境參數(shù)是否符合規(guī)定要求。查2份程序文件、2份管理辦法，驗(yàn)證其批準(zhǔn)的簽名是否符