【正文】 行處罰。 調(diào)度部周副總接到銷(xiāo)售計(jì)劃后于下月 3 日下午兩點(diǎn)組織各部到計(jì)劃室討論最終銷(xiāo)售計(jì)劃結(jié)果，討論一直到結(jié) 果出具為止。 辦公、勞保用品、低易品的采購(gòu)管理制度 一、目的： 為了加強(qiáng)公司對(duì)辦公、勞保用品和低易品的管理 ， 維護(hù)辦公、勞保用品和低易品設(shè)備的完整、安全和有效使用，合理進(jìn)行費(fèi)用歸集，特制定本制度。 合同的簽訂及采購(gòu)的執(zhí)行 采購(gòu)員選定最佳的供貨渠道后，對(duì)于大額、重要的采購(gòu)項(xiàng)目，必須簽訂采購(gòu)合同，金額較小的采購(gòu)項(xiàng)目，可簽訂購(gòu)貨協(xié)議、訂貨單等。采購(gòu)發(fā)票核 對(duì)無(wú)誤后附上相應(yīng)入庫(kù)單（財(cái)務(wù)聯(lián)、抵扣聯(lián)）、領(lǐng)料單、各部門(mén)領(lǐng)用匯總表（領(lǐng)用匯總表需各部門(mén)經(jīng)辦人簽字確認(rèn)）；入庫(kù)單、領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、單位、單價(jià)應(yīng)按銷(xiāo)貨清單編制，不允許有涂改現(xiàn)象。價(jià)格表與發(fā)票金額不符，每出現(xiàn)一處，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人 10元。 （二）辦公現(xiàn)場(chǎng)及日常行為 凡有一處違反公司《現(xiàn)場(chǎng)管理制度》、《廠規(guī)廠紀(jì)》及 其它制度要求負(fù)激勵(lì) 10元 /次，公司現(xiàn)場(chǎng)檢查中出現(xiàn)問(wèn)題，按罰款金額 100%連帶。 （ 3）如采購(gòu)成本低于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)成本，但單品種價(jià)高于市場(chǎng)同類(lèi)、同質(zhì)材料價(jià)按超出金額 5%處負(fù)激勵(lì)。 （ 4） 所購(gòu)材料因不合格影響生產(chǎn)的每次負(fù)激勵(lì) 50元。月底供應(yīng)員根據(jù)供應(yīng)商日?？荚u(píng)臺(tái)賬月度匯總 《供應(yīng)商考評(píng)匯總表》 （見(jiàn)附件）， （ 2）采購(gòu)員對(duì)下發(fā)考核通報(bào)需交罰款的供應(yīng)商，負(fù)責(zé)罰款上交的跟蹤，及與財(cái)務(wù)部入賬的對(duì)接。 C、分?jǐn)?shù)在 80 分以下的包裝膜及其他輔料類(lèi)供應(yīng)商，我公司將發(fā)出《整改單 》，要求供應(yīng)商做出切實(shí)可行的整改方案，整改后連續(xù)兩個(gè)月得分仍在 80 分以下的 ,進(jìn)行停貨整頓處理。不得隨意插列、刪列，不得漏寫(xiě)、錯(cuò)寫(xiě)，要仔細(xì)核對(duì)后填寫(xiě)，表內(nèi)字符、數(shù)字必須統(tǒng)一用原字體。 如未過(guò)期，但出現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或質(zhì)量部門(mén)復(fù)檢不合格，由庫(kù)房人員及時(shí)通知采購(gòu)員，采購(gòu)員要及時(shí)上報(bào)協(xié)調(diào)處理。 28 2 適用范圍 康怡 采購(gòu)部全員 3 職責(zé) 采購(gòu)部全員應(yīng) 嚴(yán)格遵守管理制度 4 具體要求 積壓物料統(tǒng)計(jì)表 倉(cāng)庫(kù)管理員每月 3 號(hào)下午 17： 00前將 《積壓原輔料和淘汰產(chǎn)品特殊原輔料統(tǒng)計(jì)表》 報(bào)送采購(gòu)處。 進(jìn)行初步審核后，統(tǒng)一格式上報(bào)總監(jiān)，如果為特急文件請(qǐng)直接打電話告之。 31 標(biāo)識(shí)填寫(xiě)管理規(guī)定 編號(hào)： 1 目的 通過(guò)對(duì)庫(kù)房標(biāo)識(shí)的制作、填寫(xiě)及維護(hù)進(jìn)行評(píng)比，規(guī)范庫(kù)房標(biāo)識(shí)牌的日常制作及填寫(xiě)標(biāo) 準(zhǔn)，提高庫(kù)房整體水平，統(tǒng)一采購(gòu)庫(kù)房標(biāo)識(shí)填寫(xiě)內(nèi)容。 （ 3）在數(shù)量填寫(xiě)項(xiàng)中，一定要注明單位。 （ 10）相關(guān)原料入庫(kù)狀態(tài)必須標(biāo)明（合格、不合格、待定）。 33 （ 6）標(biāo)識(shí)牌填寫(xiě)的準(zhǔn)確、完整和更改的及時(shí)性。填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)如： / / /，即某年 /某月 /某日 第幾批；例如 20xx 年 3月 25 日第一批，應(yīng)寫(xiě)為 20xx032501。 （ 4）標(biāo)識(shí)牌損壞應(yīng)及時(shí)更換，如沒(méi)有更換處罰 10 元 /個(gè)。（于次日 9： 30 分前將前一日簽收的領(lǐng)料單整理后交到庫(kù)房）。 （ 2）盤(pán)點(diǎn)庫(kù)房后簽收收貨單，更改標(biāo)識(shí)。 （ 7）標(biāo)識(shí)每錯(cuò)一次負(fù)激勵(lì) 10元。 2 適用范圍 康怡采購(gòu)部庫(kù)房 3 操作規(guī)程 具體操作流程如下： （ 1）庫(kù)內(nèi)放置紫外線滅蠅燈： 紫外線滅蠅燈要求 24 小時(shí)運(yùn)作。 隨時(shí)檢查庫(kù)內(nèi)物資是否有被鼠蟲(chóng)咬、磕，如發(fā)現(xiàn)當(dāng)即進(jìn)行處理，不得再打入車(chē)間進(jìn)行使用。 4 操作規(guī)程 具體操作流程如下： （ 1）各類(lèi)危險(xiǎn)化學(xué)品如果條件允許必須設(shè)單獨(dú)庫(kù)房存放，如條件有限必須做到有效隔離，不得混放； （ 2）庫(kù)房外必須有“危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)”“嚴(yán)禁煙火”“非工作人員禁止入內(nèi)”標(biāo)識(shí)，以提高人員的警惕性，危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理及付料工作，同時(shí)付料時(shí)必須依據(jù)車(chē)間領(lǐng)料單，否則不得給予付料； （ 3）所有入庫(kù)物料必須依據(jù)《采購(gòu)部入庫(kù)流程及考核制度》由檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后方可卸貨入庫(kù)，對(duì)庫(kù)房所儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品必須按區(qū)域放置 并掛相應(yīng)的標(biāo)識(shí)牌； （ 4）危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)內(nèi)必須備有：消防沙、消防水、滅火器、防護(hù)手套、眼鏡、圍裙等防護(hù)設(shè)備，保管員及庫(kù)房管理員必須及時(shí)檢查消防設(shè)施是否完好、齊全，消防器具是否在有效期內(nèi)，如有損壞應(yīng)及時(shí)通知保管聯(lián)系維修或更換； （ 5）庫(kù)內(nèi)必須配有溫濕度計(jì)，危險(xiǎn)品庫(kù)相對(duì)濕度 10%60%、溫度 0℃ 40℃ 為正常，并認(rèn)真做好相關(guān)記錄以及時(shí)了解庫(kù)房情況，如超出或低于正常范圍的應(yīng)及時(shí)采取措施； （ 6）庫(kù)內(nèi)必須懸掛庫(kù)房管理員職責(zé)《 MSDS》（附件 1），明確工作如何開(kāi)展； （ 7）必須嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，庫(kù)房?jī)?nèi) 必須嚴(yán)格避免火源，并做好庫(kù)房外預(yù)防工作； （ 8）人員在裝、卸危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)必須配備齊全方可進(jìn)行卸 43 貨，在卸貨過(guò)程中做到輕拿輕放，避免產(chǎn)品外溢對(duì)人員產(chǎn)生傷害。 51 原輔料庫(kù)房要 求 原輔料庫(kù)房必須密閉，但必須能夠進(jìn)行通風(fēng)；原輔料庫(kù)房冬季必須具備供暖設(shè)施、夏季必須具備降溫設(shè)施、雨季庫(kù)房?jī)?nèi)必須具備降低濕度措施、干燥季節(jié)庫(kù)房必須具備增加濕度的措施。例如：以散發(fā)氣味的原料不允許與易吸收氣味的其它原料共同存放；易產(chǎn) 生異物、灰塵的原輔料不允許與吸管、酸奶瓶共同存放；危險(xiǎn)化學(xué)品不允許與普通原輔料共同存放等。 原輔料庫(kù)房衛(wèi)生的要求 原輔料庫(kù)房存儲(chǔ)的原輔料必須保持清潔，有微生物要求的原輔料必須保持衛(wèi)生環(huán)境，檢驗(yàn)或使用原輔料時(shí)，不得破壞原輔料的衛(wèi)生要求。 原輔料庫(kù)房?jī)?nèi)的質(zhì)量要求 原輔料庫(kù)房?jī)?nèi)不允許長(zhǎng)時(shí)間存放不合格的原輔料，供應(yīng)部庫(kù)房存放的不合格原輔料不允許超過(guò) 15 天，生產(chǎn)的庫(kù)房?jī)?nèi)不合格的原輔料不允許超過(guò) 5 天。 2 原則 57 根據(jù)內(nèi)部管理需要及內(nèi)部管理制度、流程制定本制度。不得擅自擴(kuò)大傳閱范圍。 保密文件的復(fù)印管理 不得擅自復(fù)印密件，如工作需要復(fù)印必須按規(guī)定辦理審批手續(xù)： 保密文件的銷(xiāo)毀 銷(xiāo)毀密件時(shí)，應(yīng)登記造冊(cè)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，銷(xiāo)毀時(shí)需由兩人監(jiān)銷(xiāo)，不得將密件出售。 保密文件未限定范圍發(fā)放，直 接使用內(nèi)部郵箱群發(fā)的，每多發(fā)放 1 人負(fù)激勵(lì) 10元。 保密文件的發(fā)放管理 （ 1）凡文件內(nèi)容涉密的，承辦人應(yīng)標(biāo)明密級(jí)、保密期限。 4 具體規(guī)定 ： 保密文件的范圍 購(gòu)銷(xiāo)合同的原件、掃描件、供貨渠道、供應(yīng)商信息、物料單價(jià)，各類(lèi)物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及本部門(mén)根據(jù)管理需要確定為保密范圍的各類(lèi)文件。原輔料的儲(chǔ)存要求必須符合要求，庫(kù)房?jī)?nèi)必須具備原輔料質(zhì)量保證的措施。稱(chēng) 量原料的工具使用完后，必須將工具放入原料袋內(nèi)，不允許隨意擺放。例如：菌種和酶克需要在低溫下存放等。 原輔料庫(kù)房的環(huán)境條件 具體環(huán)境條件如下： （ 1）庫(kù)房?jī)?chǔ)存溫度 包材庫(kù)： 0— 40℃ 紙箱庫(kù)： 0— 30℃ 原料庫(kù)： 0— 30℃ 輔料庫(kù)： 0— 40℃ （ 2）庫(kù)房存儲(chǔ)濕度 包材庫(kù)： 10%— 60% 紙箱庫(kù)： 10%— 60% 原料庫(kù)： 10%— 60% 輔料庫(kù)： 10%— 60% （ 3）庫(kù)房存儲(chǔ)空間要求 原輔料在儲(chǔ)存過(guò)程中，能夠分區(qū)合理存放，貨架及地表存放的物料便于取放，人員在操作過(guò)程不會(huì)對(duì)其它原輔料的質(zhì)量產(chǎn)生影響。 附件 1 《 MSDS》 編號(hào)： （ 1）產(chǎn)品名稱(chēng)：燒堿 44 化學(xué)名稱(chēng)：氫氧化納水溶液 別名：燒堿、火堿 危險(xiǎn)性概述： 最重要的危險(xiǎn)： 健康危害：引起灼傷； 如吞入則是有害的； 對(duì)于眼睛、呼 吸系統(tǒng)和皮膚是強(qiáng)腐蝕性 環(huán)境危害：對(duì)魚(yú)是有害的 對(duì)水蚤是有毒的 化學(xué)危險(xiǎn)性：強(qiáng)腐蝕性 其他的危害性：腐蝕性，引起灼傷 緊急措施： 一般的措施：立即脫去所有被污染的衣服（包括鞋子） 置于淋浴器下沖淋 移至新鮮空氣中 如需要時(shí)進(jìn)行輸氧 要處于醫(yī)生的監(jiān)視之下 皮膚接觸 ：立即用大量水沖洗 請(qǐng)醫(yī)生診治 大面積灼傷時(shí)，住院治療 眼睛接觸：睜 開(kāi)眼睛用大量水沖洗，至少 15分鐘， 立即請(qǐng)眼科醫(yī)生診治 攝入：禁止催吐，如果受治療者是有意識(shí)的則用大量水清 洗口腔和嘴唇，然后立即送醫(yī)院治療泄漏應(yīng)急處理 個(gè)人防護(hù)：疏散無(wú)關(guān)人員以及未戴各種防護(hù)設(shè)備的人員 禁止接觸皮膚和眼睛；如果能安全地堵住或封 45 住漏點(diǎn)，實(shí)施封堵移走所有禁忌的物品環(huán)境保 護(hù)：筑堤，防止外溢用泵抽入已鈍化并標(biāo)記的 事故貯罐在排入下水道或排入環(huán)境中之前，用 大量的水稀釋 消除方法：用水稀釋 、中和處置 沖洗水要作為廢水來(lái)處理 裝卸和存儲(chǔ) 裝卸 技術(shù) /預(yù)防措施：應(yīng)用于產(chǎn)品的貯存和裝卸的預(yù)防措施 液體 腐蝕性 確保在容器上有合適的排放和通風(fēng)口 要提供淋浴器、眼睛沖洗器附近要有大水 量供應(yīng)點(diǎn) 安全裝卸的建議：防止劇烈搖動(dòng) 不要將產(chǎn)品限制在兩密閉口之間 最好通過(guò)重力或泵送來(lái)輸送如有必要， 用于氮?dú)饣蛴诳諝?，壓力輸送裝卸時(shí)要 避免潑濺出來(lái) 貯存 技術(shù)措施 /貯存條件：貯存處應(yīng)遠(yuǎn)離可燃物盡可能使用非 常清潔的、沒(méi)有雜質(zhì)痕跡的容器和 設(shè)備，禁止將未用過(guò)的產(chǎn)品到回到 原來(lái)的容器中，剩余的產(chǎn)品必須及 時(shí)處理容器專(zhuān)用定期限檢查其溫度 46 定期檢查容器，要記錄如何不正常 的跡象（腐蝕、鼓張、溫度升高） 要在儲(chǔ)槽上安裝配有過(guò)濾器的通風(fēng) 口以防止雜質(zhì)進(jìn)入圍堤附近安裝收 集貯槽。 附件 1 采購(gòu)部庫(kù)房防蟲(chóng)鼠害記錄 編號(hào)： 采購(gòu)部庫(kù)房防蟲(chóng)鼠害記錄 粘鼠板 放置日期 放置數(shù)量 更換時(shí)間 更換數(shù)量 檢查情況 檢查人（月、日） （備注：紙張大?。?16 開(kāi)） 40 采購(gòu)部庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)及查賬管理制度 編號(hào)： 1 目的 為了進(jìn)一步規(guī)范 采購(gòu)部庫(kù)房賬、物、卡管理，及時(shí)了解庫(kù)存信息，提高庫(kù)房賬、物、卡的準(zhǔn)確性。 庫(kù)房?jī)?nèi)不允許使用殺蟲(chóng)噴霧劑、蚊香等滅蠅蟲(chóng)。 （ 9）原料保管負(fù)責(zé)各類(lèi)原料名稱(chēng)及廠家的保密工作，如在檢查 中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題依據(jù)《保密制度》考核。 考核制度 具體考核制度如下： （ 1）當(dāng)天的入庫(kù)必須當(dāng)天辦理，要求開(kāi)具入庫(kù)單數(shù)量正確，規(guī)格、單價(jià)、品種、廠家名稱(chēng)無(wú)誤、單據(jù)未有保管員簽字的，發(fā)現(xiàn)一次有錯(cuò)誤，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10 元。 考核制度 具體考核制度如下： （ 1）審核并簽收不規(guī)范單據(jù)的對(duì)審核人及簽收人每次負(fù)激勵(lì) 10元。 （ 6）標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容不準(zhǔn)確負(fù)激勵(lì) 10 元 /處。 （ 7）在標(biāo)識(shí)牌上不得出現(xiàn)與標(biāo)識(shí)無(wú)關(guān) 的任何文字及數(shù)字。 （ 8）包材的入庫(kù)狀態(tài)必須標(biāo)明（合格、不合格、待定）。 （ 2）規(guī)格按照公司采購(gòu)合同中規(guī)定的規(guī)格填寫(xiě)。輔料必須標(biāo)明供應(yīng)商的名稱(chēng)等信息?？梢云鸬揭韵伦饔茫? （ 1）提示產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格的作用，讓使用者能及時(shí)準(zhǔn)確找到該 物 料。涉及業(yè)務(wù)性比較強(qiáng)，讓總監(jiān)簽字時(shí)要進(jìn)行說(shuō)明的文件，由起草人自行找相關(guān)人員簽字，便于針對(duì)文件上的業(yè)務(wù)問(wèn)題及時(shí)、有效的溝通。 供應(yīng)商考評(píng) 采購(gòu)員每月 5 日 17： 00 前上報(bào)《供應(yīng)商考評(píng)表》《供應(yīng)商日?？己伺_(tái)帳》《保管員日常供應(yīng)商考評(píng)表》，在《供應(yīng)商考評(píng)表中》 必須詳細(xì)填寫(xiě)扣分原因 （包括物料名稱(chēng)、數(shù)量、原因等），數(shù)據(jù)必須真實(shí)準(zhǔn)確，報(bào)送至總監(jiān)處。 如市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行淘汰造成的積壓，采購(gòu)員自淘汰通知下達(dá)之日起，一周內(nèi)統(tǒng)計(jì)積壓物料明細(xì)，統(tǒng)一上報(bào)，待總監(jiān)決定處理，如果一周內(nèi)出具明細(xì)并上報(bào)，將對(duì)直接責(zé)任人剔出考核，如果為按規(guī)定時(shí)間完成，將對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 20 元，每遲一天加罰10 元，直至完成。 以上要求日期節(jié)假日順延。 21 采購(gòu)員對(duì)下發(fā)給供應(yīng)商的《整改單》中列明需整改的問(wèn)題執(zhí)行追蹤，并將整改結(jié)果上報(bào)采購(gòu)采購(gòu)