【正文】 目檔案，來(lái)保證對(duì)項(xiàng)目成果的質(zhì)量控制；（2）本著重點(diǎn)優(yōu)先的原則，集中力量保證重大開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的如期完成輕卡擴(kuò)展項(xiàng)目、皮卡匹配4JB1發(fā)動(dòng)機(jī)、陸霸05款換代型、雷馳發(fā)動(dòng)機(jī)匹配和質(zhì)量整頓等，直接關(guān)系到05年新品上市和銷售計(jì)劃的達(dá)成，公司將集中資金和人力，確保這些重大項(xiàng)目的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，工藝工裝和試制工作的如期進(jìn)行；（3）充分發(fā)揮商品改進(jìn)委員會(huì)協(xié)調(diào)和組織功能，召集月度例會(huì)和滾動(dòng)評(píng)審自05年1月份以商品管理部為首的商品改進(jìn)委員會(huì)開(kāi)始運(yùn)作后，要召集月度商改例會(huì)，作出立項(xiàng)決定，明確項(xiàng)目計(jì)劃和責(zé)任人，通過(guò)對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的集中評(píng)審，來(lái)切實(shí)提高項(xiàng)目成果的市場(chǎng)適應(yīng)性；（4）強(qiáng)化公告、環(huán)保、3C及試驗(yàn)管理，提高對(duì)需求計(jì)劃的完成率以技術(shù)管理部為主，健全公告申報(bào)的流程。5． 建立并有效運(yùn)行公司計(jì)劃管理體系, 保障公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)從05年1月份開(kāi)始，公司將在管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)與計(jì)劃財(cái)務(wù)中心的協(xié)調(diào)下，全面運(yùn)行各級(jí)部門(mén)月度工作計(jì)劃和專項(xiàng)計(jì)劃的制訂、報(bào)告、審議、考核和反饋機(jī)制，通過(guò)目標(biāo)層層分解，薪酬與考核掛鉤的方式確保經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí)。上述戰(zhàn)略要得以成功實(shí)施，必須具備以下五大關(guān)鍵要素：1． 強(qiáng)大的營(yíng)銷和服務(wù)體系—重組要快，管理要精；2． 持續(xù)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和改進(jìn)—定位要準(zhǔn)，推出要猛；3． 有效的質(zhì)量和成本控制—檢測(cè)要嚴(yán)，浪費(fèi)要小；4． 嚴(yán)格的計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行—監(jiān)督要狠，考核要勤；5． 健全的組織和制度管理—權(quán)責(zé)要明，獎(jiǎng)懲要公。各市場(chǎng)細(xì)分中主要競(jìng)爭(zhēng)廠商的銷量預(yù)測(cè),參見(jiàn)表3?！按蚧A(chǔ)”，即自上而下地逐步轉(zhuǎn)變1． 經(jīng)營(yíng)、管理和職業(yè)觀念的觀念基礎(chǔ)；2． 規(guī)范的組織管理設(shè)計(jì)的管理基礎(chǔ)；3． 推動(dòng)成本持續(xù)降低的成本基礎(chǔ)；4． 完善質(zhì)量管理體系的質(zhì)量基礎(chǔ)。（六）人才的引進(jìn)和儲(chǔ)備問(wèn)題突出1． 公司在不斷引進(jìn)外來(lái)人才的同時(shí)，新老人才之間的磨合和矛盾問(wèn)題比較突出，如何將新老人才合理搭配，發(fā)揮出更大的整合效應(yīng)，是人才發(fā)展的一個(gè)重要課題；2． 人才儲(chǔ)備不足。主要表現(xiàn)在：（一）營(yíng)銷的整體能力薄弱1． 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)缺乏經(jīng)驗(yàn)，能力不足。（四）勞動(dòng)生產(chǎn)率增加值未完成計(jì)劃的說(shuō)明，%，％。這集中表現(xiàn)在銷售隊(duì)伍中人員流動(dòng)性大，新人缺乏足夠的銷售培訓(xùn)和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。截止到04年底順義廠區(qū)的裝焊、涂裝、總裝三大工藝全部投產(chǎn)，成為陸霸、雷馳、輕卡、軍車四大系列產(chǎn)品的生產(chǎn)基地，也為公司年產(chǎn)能躍升至8－10萬(wàn)臺(tái)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。4．輕卡1041的生產(chǎn)得到恢復(fù)公司在2004年完成了生產(chǎn)準(zhǔn)備后，恢復(fù)了傳統(tǒng)輕卡1041的生產(chǎn)，并初步取得了良好的市場(chǎng)反映。2004年在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品方面完成了一系列重大項(xiàng)目和關(guān)鍵舉措。3． 皮卡市場(chǎng)略有增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇由于油價(jià)持續(xù)上漲、SUV的擠壓、城市限行政策等綜合因素影響，皮卡市場(chǎng)基本與03年的銷量持平。在x制造廠有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)處于的不同細(xì)分市場(chǎng)上，市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)和格局也呈現(xiàn)出多樣性的變化?？傮w而言，除面包車市場(chǎng)外，各細(xì)分市場(chǎng)均表現(xiàn)出不同程度的增長(zhǎng)。長(zhǎng)城、中興、慶鈴等廠家通過(guò)新品的推出和出口的增加，繼續(xù)保持了市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，客戶對(duì)于進(jìn)一步提升售后服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量的要求也越來(lái)越迫切。（一）一系列重大產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目完成1． 陸霸車2400系列車型開(kāi)發(fā)成功2004年公司充分利用“陸霸車”底盤(pán)和車身平臺(tái)開(kāi)發(fā)了“2400陸霸車”，形成了陸霸3400、3000、2400不同檔次、不同配置的系列車型。T100的整車設(shè)計(jì)與試裝也已基本完成，為2005年的生產(chǎn)準(zhǔn)備和批量上市打開(kāi)了一個(gè)良好的開(kāi)端。（三）努力提高產(chǎn)品質(zhì)量2004年，公司針對(duì)產(chǎn)品存在的質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)質(zhì)量控制能力差的問(wèn)題，認(rèn)真進(jìn)行整頓。 由于采取了一系列整改措施，04年產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高：軍車一次交驗(yàn)合格率達(dá)到80％，民車一次交驗(yàn)合格率達(dá)到75％，Audit抽查扣分穩(wěn)定在500分，15000公里路試平均故障間隔里程5800公里。同時(shí)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)在市場(chǎng)策劃和反應(yīng)能力上明顯薄弱，致使對(duì)于市場(chǎng)的突變應(yīng)對(duì)失措；3． 重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的暴露也加劇了銷售下滑。主要是以下原因造成的：1． 人均勞動(dòng)生產(chǎn)率增加值的目標(biāo)是基于30300輛的產(chǎn)量目標(biāo)提出的，由于產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑，而同期員工總數(shù)仍然凈增加了822人，使得人均勞產(chǎn)率因此大幅下降；2． 順義廠區(qū)全年基本上處于半停產(chǎn)狀態(tài)，新廠區(qū)招收的大批工人并未全負(fù)荷工作。特別表現(xiàn)在產(chǎn)品和技術(shù)知識(shí)貧乏，市場(chǎng)策劃能力弱，對(duì)客戶需求的把握和反應(yīng)遲鈍；2． 產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性不高，對(duì)需求把握不準(zhǔn)，缺乏足夠的競(jìng)爭(zhēng)力；3． 經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)不合理，管理不到位，多數(shù)渠道處于無(wú)序和失控狀態(tài)；4． 營(yíng)銷信息管理基礎(chǔ)薄弱，由于信息不對(duì)稱，經(jīng)常造成決策的不準(zhǔn)確和不及時(shí)。無(wú)論是內(nèi)部人才的發(fā)現(xiàn)提拔，還是外部人才的培訓(xùn)支持，目前都缺乏系統(tǒng)的計(jì)劃和管理。二、2005年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析（一）宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策的影響分析2005年國(guó)家宏觀調(diào)控政策的影響仍將持續(xù),GDP增幅預(yù)計(jì)將由2004年的9%放緩至8%,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增幅將維持在9%,%下降到10%,上述因素將直接影響到汽車的總體需求，將延續(xù)2004年的平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)入到理性回歸的周期。表3：北汽有限2005年競(jìng)爭(zhēng)廠商銷量預(yù)測(cè)表市場(chǎng)細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)廠商2004年銷量（預(yù)測(cè)：臺(tái)）2005年銷量（預(yù)測(cè)：臺(tái)）同比增幅%SUV（中高檔）北京吉普320003780021%長(zhǎng)豐獵豹200002700015%SUV（經(jīng)濟(jì)型）長(zhǎng)城汽車300003420019%輕卡北汽福田21000024000015%皮卡中興汽車18000207002%面包車金杯汽車15000016250031%數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，《全國(guó)皮卡市場(chǎng)數(shù)據(jù)信息聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，《中國(guó)工業(yè)報(bào)》，《中國(guó)汽車報(bào)》；2005年的廠商銷量預(yù)測(cè)，基于2005年的市場(chǎng)總量預(yù)測(cè)和各廠商2004年的市場(chǎng)份額進(jìn)行估算；傳統(tǒng)越野車因統(tǒng)計(jì)口徑不一，廠商分散，這里未作說(shuō)明。因此，為保障總體戰(zhàn)略的推進(jìn)和年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司在2005年必須采取以下九大核心戰(zhàn)略措施:1． 嚴(yán)格執(zhí)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃和商品改進(jìn)計(jì)劃，建立能夠100％滿足需求計(jì)劃的產(chǎn)品工程支持體系產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作將首先從轉(zhuǎn)變觀念，培養(yǎng)隊(duì)伍入手，逐步健全對(duì)項(xiàng)目管理過(guò)程中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的控制。6． 完善和嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算和成本管理制度, 實(shí)現(xiàn)從單純的事后核算向全過(guò)程成本管理體系的逐步轉(zhuǎn)變公司在05年初編制的成本和費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)上，將以目標(biāo)成本為起點(diǎn)，核算標(biāo)準(zhǔn)成本定額，本著分灶經(jīng)營(yíng)的原則明確責(zé)任成本，并通過(guò)對(duì)日常成本支出加強(qiáng)審計(jì)和分析，從而實(shí)現(xiàn)分產(chǎn)品線設(shè)定的成本費(fèi)用降低目標(biāo)。將銷售需求、政策因素和生產(chǎn)能力三方面有效地結(jié)合起來(lái)，提高申報(bào)工作的準(zhǔn)確性和超前性；（5）結(jié)合市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)分析提出2006－2008年的三年產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)劃商品管理部和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部要緊密配合，收集和整理競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品信息，在對(duì)市場(chǎng)需求準(zhǔn)確把握的基礎(chǔ)上，提出20062008年度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的目標(biāo)，可行性項(xiàng)目和實(shí)施方案；人力資源部和技術(shù)管理部要建立關(guān)鍵研發(fā)人才庫(kù)，提出長(zhǎng)期的培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展計(jì)劃。為此，公司將重點(diǎn)實(shí)施以下九大關(guān)鍵舉措：（1）將服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)的整頓和建設(shè)相結(jié)合，建立公司“合作雙贏，誠(chéng)信第一”的售后服務(wù)體系整頓和清理現(xiàn)有的服務(wù)站，加快新站的選點(diǎn)、布局和建設(shè)，年內(nèi)建成200家達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的特約服務(wù)站。（6）廣告宣傳將以平面媒體硬廣告和軟文發(fā)布相結(jié)合，以產(chǎn)品營(yíng)銷戰(zhàn)略為導(dǎo)向以營(yíng)銷管理部為主，跨地區(qū)、多頻次地發(fā)布廣告，推進(jìn)“旗鈴”輕卡、“陸鈴”皮卡和雷馳等重點(diǎn)產(chǎn)品及品牌的市場(chǎng)認(rèn)知，推廣公司新的企業(yè)形象與品牌內(nèi)涵。2．生產(chǎn)管理策略和關(guān)鍵舉措：為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，公司將以順義和朝陽(yáng)制造事業(yè)部為主體，質(zhì)量管理中心和產(chǎn)品工程中心密切配合，著力采取以下七項(xiàng)關(guān)鍵舉措：（1）按期完成輕卡T100生產(chǎn)準(zhǔn)備，確保換代型輕卡批量投產(chǎn)順義事業(yè)部應(yīng)充分強(qiáng)化生產(chǎn)管理，通過(guò)對(duì)人員補(bǔ)充、輪換、崗位培訓(xùn)和按節(jié)拍生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)班次內(nèi)輪番混線生產(chǎn)，使順義廠區(qū)單班日產(chǎn)100輛，突破生產(chǎn)能力的瓶頸；（2）按期完成皮卡P100生產(chǎn)準(zhǔn)備，確保皮卡基本型產(chǎn)品批量投產(chǎn)朝陽(yáng)事業(yè)部在改造廠區(qū)的同時(shí)，通過(guò)加緊生產(chǎn)和物料準(zhǔn)備，增加作業(yè)班次，充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能；（3）深入持久地開(kāi)展“精品工程”，集中力量解決主力車型的關(guān)鍵質(zhì)量問(wèn)題順義和朝陽(yáng)事業(yè)部應(yīng)會(huì)同產(chǎn)品工程中心，通過(guò)改進(jìn)覆蓋件模具解決外觀不良問(wèn)題，依靠整質(zhì)措施、精細(xì)加工解決裝調(diào)問(wèn)題。2．采購(gòu)策略和關(guān)鍵舉措：為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，公司的采購(gòu)管理將在2005年變被動(dòng)為主動(dòng)，以入廠前關(guān)鍵件抽檢和集中招標(biāo)采購(gòu)來(lái)解決當(dāng)前問(wèn)題，以精簡(jiǎn)和優(yōu)化供應(yīng)商體系來(lái)謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。表10: 北汽制造廠有限公司2005年度采購(gòu)管理行動(dòng)計(jì)劃表序號(hào)主要工作負(fù)責(zé)部門(mén)1234567891011121關(guān)鍵零部件的檢驗(yàn)環(huán)節(jié)前移順義、朝陽(yáng)事業(yè)部2強(qiáng)化入廠環(huán)節(jié)檢驗(yàn)和抽檢順義、朝陽(yáng)質(zhì)量監(jiān)督部3推行精益生產(chǎn)降低成本順義、朝陽(yáng)4配套廠月度數(shù)據(jù)分析和考核順義、朝陽(yáng)零部件采購(gòu)工程部5整合同類零部件配套廠家順義、朝陽(yáng)零部件采購(gòu)工程部6健全供應(yīng)商管理體制零部件采購(gòu)工程部7加強(qiáng)與關(guān)鍵配套廠戰(zhàn)略伙伴關(guān)系零部件采購(gòu)工程部質(zhì)量管理1．質(zhì)量管理目標(biāo)：在2004年，從零部件采購(gòu)到售后服務(wù)環(huán)節(jié)，缺乏過(guò)程控制所產(chǎn)生的高故障率和質(zhì)量問(wèn)題給公司產(chǎn)品帶來(lái)了極為負(fù)面的市場(chǎng)評(píng)價(jià)。（4）參照合汽軍車生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)提高軍車裝調(diào)質(zhì)量，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)軍車抽檢發(fā)交（5）建立以標(biāo)準(zhǔn)成本定額為基礎(chǔ)的成本規(guī)劃，有步驟地分車型降低產(chǎn)品成本順義和朝陽(yáng)事業(yè)部要會(huì)同零部件工程部，完善工藝路線，建立原材料和零部件的消耗定額，以此確定各車型的標(biāo)準(zhǔn)成本。西部藏文化探密”，“絕對(duì)雷馳，相對(duì)感受”主題試駕、陸鈴節(jié)油大賽和尋找“1041”一系列活動(dòng)的策劃和實(shí)施，大造聲勢(shì)，鞏固客戶關(guān)系，提升品牌美譽(yù)度。 （2）提升硬件設(shè)施和軟件流程，雙管齊下提高配件供應(yīng)的準(zhǔn)確率和及時(shí)率