【正文】 自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。待進(jìn)倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。 20xx 倉儲 管理制度 一、 目的 為加強(qiáng)倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，制定本制度。 ① 嚴(yán)禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單； ② 嚴(yán)禁超訂單收貨。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件； ④ 車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn) 倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。 2． 所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計劃采購經(jīng)理簽字。 8． 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng) 料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理 領(lǐng)用手續(xù)。 3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且 及時更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。 4. 嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。 2. 存卡管理 ① 存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； ② 用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應(yīng)配合財務(wù)扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。如有 差異應(yīng)查證原因并及時跟進(jìn)處理。 十二、 應(yīng)遵循的操作流程及其他制度 倉庫操作，除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程及制度： 1. ERP 系統(tǒng)實施方案、操作流程及考核細(xì)則； 2. 質(zhì)量控制程序文件，包括： ① 《文件控制程序》； ② 《記錄控制程序》； ③ 《質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針管理程序》； ④ 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》； ⑤ 《糾正措施控制程序》 ⑥ 《預(yù)防措施控制程序》； ⑦ 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》； ⑧ 《內(nèi)部審核 管理程序》； ⑨ 《不合格品控制程序》； ⑩ 《數(shù)據(jù)分析過程控制程序》； ? 。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀(jì)律處分。 （ 2）制訂倉庫管理制度及人員分工。 （ 4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。 （ 5）成品倉庫：儲存已經(jīng)全部加工完成等待出貨的產(chǎn)品。 （ 3）物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時變更。 ，如發(fā)現(xiàn) 規(guī)格型號不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應(yīng)商的送貨人員立即修改《送貨單》，或予以拒收并報采購員處理。 c. 最終評審結(jié)論為“退貨（拒收）”時： 采購人員及時聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)，倉管人員與廠商對清物料數(shù)量、品名一致時，進(jìn)行物料交接，并做好相應(yīng)的登記。 （ 3）工裝夾具、工具、機(jī)器配件、計量器具、零星物料入庫 、工具、機(jī)器配件、計量器具、零星物料等，倉庫 管理員仔細(xì)對照《零星物品請購單》、《送貨單》進(jìn)行物料清點，確認(rèn)所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《送貨單》相符，確認(rèn)無誤后在《送貨單》上簽字并安排入庫，在相應(yīng)的物料臺帳上做好登記。 （ 4）對長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時清洗、除油并再次進(jìn)行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。 （ 12）倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫內(nèi)。 ：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。 （ 6）暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時機(jī)。 （ 4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。 輔助區(qū)：存放辦公用品，禮品、暫存商品的區(qū)域。庫房按商品類別及工作流程劃分為各個存儲區(qū)，各類商品要分類存放，同類商品集中存放，不得混放。發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象要及時報告。 庫房保管相關(guān)原始單據(jù)一年。 2）若“ 商品退料單”與到貨商品不符或檢驗不合格，庫房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知調(diào)出庫位換貨。 整套入庫的商品只能整套借出，不得拆出部件單獨外借，以免造成庫房管理混 亂和發(fā)貨失誤。 若退庫商品經(jīng)檢驗為不合格品，檢驗員應(yīng)貼不合格標(biāo)簽返回領(lǐng)料部門。發(fā)現(xiàn)問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)，重新申請檢驗，檢驗后檢驗員填寫驗收情況庫房再根據(jù)檢驗報告結(jié)果處理。 庫房管理員工作交接程序 卸任庫房管理員職責(zé)： 1）完整、正確地填寫“商品增減卡”及帳目，做好應(yīng)該完成的 各項工作。 3) 若不符，填寫“物料盤點表”，交倉儲主管審核處理。 5) 按照資料移交清單核對接收有關(guān)資料，初步了解和 掌握各類資料的用途與使用方法，以及進(jìn)行實際工作的基本步驟。 3) 資料移交內(nèi)容包括： l “商品增減卡”或帳本； l “成品入庫單”、“成品送貨單”、“物料入庫單”、“物料領(lǐng)料單” “物料送檢單”； l “物料退倉單”、“物料盤點表”； l “借條”、“借物登記表”； l “溫、濕度登記表”。 倉儲主管負(fù)責(zé)審核“商品盤點表”的合理與準(zhǔn)確性，跟蹤非正常物資檢驗結(jié)果，總結(jié)盤點計劃執(zhí)行情況。 庫房盤點程序 倉儲主管負(fù)責(zé)制定商品盤點計劃，確定庫存商品盤點的項目、內(nèi)容、方式及完成日期。 借出商品歸還時，必須經(jīng)檢驗員檢驗合格后方可入庫。 商品出庫程序 自用設(shè)備出庫 (材料及輔料的領(lǐng)用 ) 1) 使用部門領(lǐng)用商品時，需填寫“物料領(lǐng)料單”，經(jīng)倉儲主管及收發(fā)貨人簽字后生效。 2）庫房管理員接到“成品入庫單”后，逐項核查商品、產(chǎn)品編號若無誤簽收， 將“成品入庫單”正本交產(chǎn)品制作部門 (即生產(chǎn)部 )，副本自留，同時登記商品增減卡，將產(chǎn)品分類存放，若核查商品、產(chǎn)品編號有誤則拒收。庫房的溫度表、濕度儀，每半年要更換一次。 庫房內(nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。 4. 規(guī)定內(nèi)容 倉庫管理制度 商品入庫。 本制度自 ***年 **月 **日開始實施。 ： （ 1）實行缺料盤點法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時，（如體積大的物料低于 100個，體積小的物料低于 400個時），倉管員應(yīng)及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。如果是因為物料本身不良需要補(bǔ)料時，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應(yīng)的登記。大批量的按單領(lǐng)料可憑《配料單》發(fā)料。 （ 6）成品庫保管員有權(quán)不收無計劃、超計劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑副總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。 （ 4） 委外加工品入庫規(guī)定 參照“外購?fù)鈪f(xié)件入庫”規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數(shù)，包括我公司隨同產(chǎn)品一起提供的周轉(zhuǎn)箱的數(shù)量，以核對廠商從本公司領(lǐng)用的物料是否有缺少現(xiàn)象，如有于廠商結(jié)帳時進(jìn)行相應(yīng)的扣減。 ③ 入庫作業(yè)：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《