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【正文】 具體日程安排：日期時間活動內(nèi)容10月19日1天內(nèi)審組長組織內(nèi)審成員和全體職工學(xué)習(xí)《定評審準(zhǔn)則》、《管理手冊》、《程序文件》《作用指導(dǎo)書》、《質(zhì)量記錄》《內(nèi)部審核程序》，并制定內(nèi)審方案和計(jì)劃，報(bào)最高管理者（經(jīng)理）審核批準(zhǔn)。 XXX機(jī)動車安全技術(shù)檢測有限公司 2012年10月22日 XXX車安全技術(shù)檢測公司 (2012)下半年內(nèi)部審核檢查記錄表受審部門管理層受審部門負(fù)責(zé)人 審核日期 陪同人員 依據(jù)條款審核內(nèi)容和方法審核結(jié)果記錄備注查分公司是否為獨(dú)立法人及法人授權(quán)為獨(dú)立法人，并經(jīng)授權(quán)符合要求查分公司有無固定場所分公司具備固定工作場所符合要求查分公司管理體系要素覆蓋情況管理體系要素覆蓋場所內(nèi)進(jìn)行的工作符合要求查有無管理人員及專業(yè)技術(shù)人員有無管理人員及專業(yè)技術(shù)人員符合要求查分公司人員的行為規(guī)范無違規(guī)行為符合要求查分公司有無組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)符合要求符合要求查相關(guān)人員有無任命文件及變更情況有相關(guān)任命文件符合要求查技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否授權(quán)有相關(guān)任命文件符合要求查是否建立管理體系按準(zhǔn)則建立管理體系符合要求查設(shè)備購置是否按程序文件采購設(shè)備采購符合相關(guān)程序規(guī)定符合要求查合同評審情況是否超范圍無超范圍情況符合要求查對不符合項(xiàng)是否有改進(jìn)措施及改正效果的驗(yàn)證有改進(jìn)措施及改正效果的驗(yàn)證符合要求查內(nèi)部審核是否按計(jì)劃進(jìn)行，是否符合管理要求內(nèi)部審核能按計(jì)劃進(jìn)行符合要求查管理評審是否按期進(jìn)行管理評審能按期進(jìn)行符合要求查人員及合同是否符合要求人員及合同是符合要求符合要求查授權(quán)人員的資質(zhì)及持證情況授權(quán)人達(dá)到資質(zhì)要求符合要求查對質(zhì)量控制是否進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)、是否有糾正措施能進(jìn)行分析并且有糾正措施符合要求確認(rèn)人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）： 年 月 日 XX機(jī)動車安全技術(shù)檢測公司 (2012)下半年內(nèi)部審核檢查記錄表受審部門車間組受審部門負(fù)責(zé)人 審核日期 陪同人員 、依據(jù)條款審核內(nèi)容和方法審核結(jié)果記錄備注查檢測人員是否有泄密情況檢測人員能嚴(yán)格遵守保密制度符合要求查對不符合項(xiàng)是否有改進(jìn)措施及改正效果的驗(yàn)證有改進(jìn)措施及改正效果的驗(yàn)證符合要求查相關(guān)記錄是否按體系文件記錄填寫設(shè)備能進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)符合要求查使用人員是否受監(jiān)督及考核合格對新人員由技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)并進(jìn)行監(jiān)督，考核合格后上崗符合要求查檢測及校準(zhǔn)設(shè)施及環(huán)境是否及標(biāo)準(zhǔn)要求尾氣檢測儀符合技術(shù)規(guī)范或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。三、審核實(shí)施概況：審核日期： 審核組人員：組長： 成員： 審核過程簡述： 四、審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題（摘要）： 五、審核后糾正措施的執(zhí)行情況及驗(yàn)證效果： 質(zhì)量體系及其要素的符合性、有效性評價(jià)及改進(jìn)意見、建議： 七、審核報(bào)告分發(fā)清單： 抄報(bào)：經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核組組長（簽字）： 年 月 日 xx機(jī)動車安全技術(shù)檢測有限公司 2012年下半年年度 內(nèi)審總結(jié)報(bào)告 在4天的內(nèi)審工作中，各部門積極、認(rèn)真的配合內(nèi)審組展開工作，使內(nèi)審工作得以順利圓滿的完成。使我檢測分公司以后能公正、公平、嚴(yán)守標(biāo)準(zhǔn)的開展檢測工作。實(shí)驗(yàn)室按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的程序。10月20日至21日8時至17時實(shí)施現(xiàn)場審核：對受審部門進(jìn)行觀察，查原受審核部門記錄文件、與受審部門
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