【正文】 、施工驗(yàn)收規(guī)范3 術(shù)語和定義本手冊采用 GB/T 190002000 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。企管辦保留一份，其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準(zhǔn)后，可集中銷毀。向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機(jī)構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊必須是受控版本。2 組織編制、修訂《起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》、《控制程序》、《質(zhì)量作業(yè)文件》、《工藝文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》等，并進(jìn)行宣貫，監(jiān)督檢查各部門貫徹實(shí)施。公司現(xiàn)有職工943人，各類專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)27%，工程技術(shù)人員256人，其中高級專業(yè)技術(shù)人員29人，中級專業(yè)技術(shù)人員66人，各專業(yè)技術(shù)工種齊全（持有各專業(yè)上崗證書）。QB　———————————————————————————————新疆XXXXXX有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)新Q／XANSC／QZ2010 ———————————————————————————————起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 　201018發(fā)布　　　　　　　　　　　　201018實(shí)施　————————————————————————————新疆XXXXXX有限責(zé)任公司 　 發(fā)布目 錄 ……………………………………………………03 ………………………………………05 ……………………………………06 ………………………………………0引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義 ……………………………091管理職責(zé) ………………………………………………………102 質(zhì)量保證體系文件 …………………………………………233文件和記錄的控制……………………………………………254合同控制 …………………………………………………… 275設(shè)計控制 ………………………………………………………286材料、零部件控制 ……………………………………………297作業(yè)（工藝）控制 ……………………………………………328焊接控制 ………………………………………………………349無損檢測控制 …………………………………………………3910理化檢驗(yàn)控制 ………………………………………………4011熱處理控制 …………………………………………………4012檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 ……………………………………………4113計量器具、試驗(yàn)與檢驗(yàn)儀器控制 …………………………4414設(shè)備控制 ……………………………………………………4515不合格品控制 ………………………………………………4616質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制 ………………………………………4717人員培訓(xùn)控制 ………………………………………………5018電控系統(tǒng)及整機(jī)的安裝調(diào)試控制……………………………5119執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定………………………………52附件1：起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系程序文件（管理制度）清單附件2：起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系任命書 公司簡介公司現(xiàn)有機(jī)電安裝工程施工總承包壹級資質(zhì)，鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)，化工石油工程施工總承包貳級資質(zhì)，市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì)，冶煉工程施工總承包貳級資質(zhì)；管道工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)，無損檢測工程專業(yè)承包貳級資質(zhì)，起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級資質(zhì)，第三類低中壓容器制造和球形儲罐現(xiàn)場組焊許可證，Ⅰ級（≤）鍋爐安裝、維修許可證，橋、門起重機(jī)A級、桅桿起重機(jī)B級（技術(shù)參數(shù)不限）安裝、改造、維修許可證。公司注冊資金 5000萬元，擁有資產(chǎn)總計23884萬元，總部占地面積22萬平方米。3 組織內(nèi)部質(zhì)量審核，有權(quán)對質(zhì)控體系工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查,對違反質(zhì)控程序的作業(yè)活動有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作，確保起重機(jī)械施工符合起重機(jī)械安全法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識。3 質(zhì)量保證手冊的修訂和換版 質(zhì)量保證手冊的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)。4 質(zhì)量保證手冊的使用和保管 質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若損壞，應(yīng)報企管辦以舊換新。1 管理職責(zé)、目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針： 精心施工 保護(hù)環(huán)境 以人為本遵章守法 管理務(wù)實(shí) 持續(xù)改進(jìn)精心施工：在企業(yè)管理和施工全過程中，全體員工盡職盡責(zé)，專心致志、始終以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計要求和管理規(guī)劃/施工方案/技術(shù)交底的規(guī)定進(jìn)行施工，將工程質(zhì)量目標(biāo)落到實(shí)處，以優(yōu)良的質(zhì)量，高效的服務(wù)水平，滿足顧客及相關(guān)方的要求。職業(yè)健康安全目標(biāo)杜絕死亡，避免重傷，工傷頻率低于20‰；預(yù)防、控制和減少職業(yè)病危害。（3）組織編制、修訂起重機(jī)械《程序文件》、《質(zhì)量作業(yè)文件》、《起重機(jī)械安裝工藝》和《起重機(jī)械作業(yè)指導(dǎo)書》等，并進(jìn)行宣貫，監(jiān)督檢查各部門貫徹實(shí)施。（2）焊接質(zhì)控工程師a 對焊接過程中的各環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量控制，對焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。c 組織和參加各控制點(diǎn)及停止點(diǎn)的檢查評定工作。（5）無損檢測質(zhì)控工程師a 對無損檢測過程中的各環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量控制，接受質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督指導(dǎo)，對無損檢測質(zhì)量負(fù)責(zé)。（6）設(shè)備質(zhì)控工程師a 在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督指導(dǎo)下，對起重機(jī)械安裝改造維修所用的設(shè)備配套及正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。b 參與起重機(jī)械安裝、改造、維修《質(zhì)量作業(yè)文件》的制定。f 對勞動防護(hù)用品使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。確保質(zhì)量達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。b 編制下發(fā)焊接工藝卡、一次性返工工藝卡（必要時）和焊材烘焙通知單，并提供全部焊接見證。c 對違反工藝紀(jì)律的人員，有權(quán)停止其工作。（6）項(xiàng)目無損檢測責(zé)任人員a 按委托單要求進(jìn)行無損檢測工作。d 對本工程電氣儀表的調(diào)試、投運(yùn)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。f 項(xiàng)目安全員應(yīng)對起重吊裝工程、熱處理工藝、壓力試驗(yàn)、動設(shè)備試車和長途（大件）運(yùn)輸封車等危險性較大的分部分項(xiàng)工程的實(shí)施情況進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。d 配合公司的內(nèi)審小組搞好該項(xiàng)目的內(nèi)審工作。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)保持管理評審的記錄。 工藝文件的制定、審批、修改按《文件控制程序》執(zhí)行。 支持性文件 文件控制程序 技術(shù)管理制度 記錄控制程序4合同控制 市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審顧客對工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）有關(guān)的要求，評審應(yīng)在投標(biāo)或簽訂合同之前進(jìn)行，包括書面或口頭合同的簽訂及其更改的評審。設(shè)計文件由外來單位提供時，外來設(shè)計文件應(yīng)按文件控制程序、圖紙會審管理制度中規(guī)定的要求執(zhí)行。 材料的標(biāo)識及可追溯性 材料責(zé)任工程師編制《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》對材料、零部件標(biāo)識的編制、標(biāo)識的方法、位置和標(biāo)識移植等進(jìn)行規(guī)定。檢驗(yàn)員復(fù)核后簽名或蓋章。 材料物資供應(yīng)部門應(yīng)制定《物資采購和管理控制程序》對材料、零部件的采購、驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識、領(lǐng)用、代用、 不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。如果所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。 工程項(xiàng)目部根據(jù)施工作業(yè)計劃、 “焊接工藝卡”，提出使用計劃，開具“焊接材料領(lǐng)用單”。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。由技術(shù)部編制“合格焊接工藝評定目錄”并發(fā)布在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上供有關(guān)單位和部門查閱及應(yīng)用。3）項(xiàng)目檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常檢查焊工施焊情況，核對實(shí)際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、 工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗(yàn)記錄”中。6）檢驗(yàn)員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗(yàn)記錄。，應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人確定設(shè)備型號、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 理化檢驗(yàn)資料回來后，理化檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)?？刂苾?nèi)容：1）原材料入廠、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查；2）外協(xié)件、外購件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)員監(jiān)督進(jìn)行標(biāo)識。 在項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃/施工組織設(shè)計/施工方案中須按規(guī)定要求提出項(xiàng)目使用的監(jiān)視和測量裝置清單及其精度要求，并合理配備，確保使用，以滿足產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理及報廢等的基本要求按《設(shè)備管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。2）事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。、放行或接收不符合規(guī)定要求及返修的產(chǎn)品，應(yīng)提出讓步申請，并獲得規(guī)定的批準(zhǔn)，必要時，經(jīng)顧客批準(zhǔn)后才能使用。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊》和各項(xiàng)支持性文件。 審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實(shí)施情況等由質(zhì)檢部整理，立卷 成檔，移交公司辦公室，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。、質(zhì)檢部門對公司內(nèi)外的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。、特殊工種人員均應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書。 人力資源部結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓(xùn)年終總結(jié)工作，草擬下一年度人員培訓(xùn)計劃，并根據(jù)有關(guān)部門的申請，制定新的人員培訓(xùn)計劃。，必須逐步加載，直至滿載為止，不允許直接滿載運(yùn)行。 制造許可審查人員在本公司起重機(jī)械安裝、改造、維修審查時，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必 要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。 《許可證》有效期為 4 年，公司應(yīng)在《許可證》有效期滿 6 個月以前，向發(fā)證機(jī)構(gòu)提 出書面換證申請。19 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 公司執(zhí)行國家特種設(shè)備制造許可制度、制造許可證書使用和管理制度、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)等規(guī)定。：熟悉電氣原理圖、配線圖、電氣總圖和有關(guān)技術(shù)文件。、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。 產(chǎn)品質(zhì)量的定期統(tǒng)計 。2）內(nèi)部信息、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及職責(zé)；、質(zhì)量保證工程師有關(guān)質(zhì)量工作的指示和要求；；；、交流的形式信息的收集和交流可采用口頭、書面、電子媒體等方式進(jìn)行。2） 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任。《事故、事件、不符合的處理控制程序》，規(guī)定發(fā)現(xiàn)和處置事故、事件和不符合（隱患）的職責(zé)和權(quán)限，調(diào)查、上報和處理的程序，以便及時采取措施，減小由此產(chǎn)生的影響。15 不合格品控制，應(yīng)及時進(jìn)行識別、標(biāo)識與隔離，以防止不合格品非預(yù)期的安裝、使用或流入下道工序。2） 按檢定的要求進(jìn)行檢定、調(diào)整或必要時再調(diào)整。 載荷試驗(yàn)前，公司技術(shù)質(zhì)量部門對起重機(jī)械安裝、改造和維修項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)最終自檢核查制度，填寫《橋門式起重機(jī)檢驗(yàn)驗(yàn)收報告（企業(yè)自檢）》，產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，執(zhí)行公司《質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》。 對公司不具備檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，由質(zhì)量部委托有資格的檢測單位進(jìn)行，但應(yīng)對其資格進(jìn)行核查， 并對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定。：焊接控制程序12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 檢驗(yàn)人員1）質(zhì)量部門應(yīng)配備適合檢驗(yàn)質(zhì)量控制要求的、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的各類檢驗(yàn)人員，并組織他們培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、《手冊》和檢驗(yàn)工藝文件，提高他們的素質(zhì)。 無損檢測若需分包，分包方的選擇由市場經(jīng)營部門負(fù)責(zé)組織評審，無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)，技術(shù)部門、質(zhì)量部門配合，按有關(guān)規(guī)定，對分包方進(jìn)行評價，評價內(nèi)容包含分包方的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入“合格分承包方名單”；在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，無損檢測責(zé)任師具體負(fù)責(zé)無損檢測分包方的質(zhì)量控制。 焊縫返修 焊縫如存在超標(biāo)缺陷，由無損檢測人員出具“焊縫返修通知單”。 施焊過程1）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)“合格焊工花名冊”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項(xiàng)次，選派合格焊工， 用指定的焊接設(shè)備進(jìn)行焊接。 焊接工藝文件的更改參照《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，焊接工藝文件更改仍按原審簽程序執(zhí)行。 合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不