【正文】 上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/2修改號：0 質(zhì)量管理體系版本號：第2003版劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。我們將本著開拓、創(chuàng)新、拼搏、奮進(jìn)的經(jīng)營理念，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，盡全力為您制造更新、更完美的太陽能熱水器。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。不論他在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)做到：F 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；F 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；F 在整個公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；F 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 適用范圍本質(zhì)量手冊適用于公司太陽能熱水器系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。公司技術(shù)水平先進(jìn)，生產(chǎn)能力雄厚，技術(shù)人員占工人數(shù)的80%。 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求； 在整個公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致,隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件,定期評審,確保其有效性、充分性和適宜性，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管及其管理工作。 F 各部門其它質(zhì)量文件：部門代號+文件序號+年號。 質(zhì)量手冊由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 各部門質(zhì)量文件由各部門經(jīng)理組織編寫，管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 技術(shù)性文件如工藝文件、操作指導(dǎo)文件、檢驗(yàn)文件由生產(chǎn)部和質(zhì)管部組織編寫，管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 應(yīng)確保文件使用的各場所都得到相關(guān)文件的適用版本。所有被更改的原文件必須由文件發(fā)放部門收回，以確保有效文件的唯一性。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)和國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，交辦公室分發(fā)到相關(guān)部門使用，并收回舊標(biāo)準(zhǔn)。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理和保管本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)管部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存其和使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案各記錄的原始樣本。3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向公司各職能部門傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 質(zhì)量方針（） 管理策劃控制程序（、） 職責(zé)和權(quán)限（、） 管理評審控制程序（）.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/1修改號：0 質(zhì)量方針版本號：第2003版1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定公司的質(zhì)量方針為：“以質(zhì)為本，以客為尊。 總經(jīng)理： 2003年5月18日.上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/2修改號：0 管理策劃控制程序版本號：第2003版1 目的 對實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時； 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時； 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔保管。 F 根據(jù)采購資料組織制定采購計(jì)劃，保質(zhì)保量按時完成采購任務(wù)；F 負(fù)責(zé)組織對供方的評價選擇，建立合格供方檔案； 辦公室主任 F 按公司質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；F 制定和完善公司的有關(guān)規(guī)章制度；F 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件、記錄的歸檔、保管、發(fā)放等管理；F 做好人力資源的配備工作；F 負(fù)責(zé)組織員工的培訓(xùn)、考核。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，審批《管理評審計(jì)劃》和《管理評審報(bào)告》。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：F 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；F 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；F 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；F 市場需求發(fā)生重大變化時；F 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；F 質(zhì)量審核時發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)管部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門員工的崗位任職要求；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 新員工培訓(xùn).FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/3修改號：0 人力資源控制程序版本號：第2003版 F 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量和安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：3/3修改號：0 人力資源控制程序版本號：第2003版 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年11月各部門將下年度的培訓(xùn)要求上報(bào)辦公室，辦公室根據(jù)公司需求及各部門的下年度培訓(xùn)于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 設(shè)施的提供 F 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求和公司發(fā)展的需求，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，供銷部負(fù)責(zé)實(shí)施具體采購； 設(shè)施的驗(yàn)收 F 采購的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 F 生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設(shè)施保養(yǎng)檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī) F 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造時； F 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊要求時； F 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。5 相公文件 《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 各部門的質(zhì)量計(jì)劃 《文件更改申請單》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/3修改號：0 與顧客有關(guān)的過程控制程序版本號：第2003版1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； F 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對于特殊合同，除生產(chǎn)部、供銷部進(jìn)行評審?fù)猓|(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)對確保產(chǎn)品要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)。 供銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時與顧客就相關(guān)信息進(jìn)行溝通。3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案；負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 對提供重要物資的供方，應(yīng)由供銷部向其發(fā)出《供方質(zhì)保能力調(diào)查表》以了解其質(zhì)量保證能力，通過體系認(rèn)證的供方可免于調(diào)查。 供銷部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供貨業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。 適當(dāng)時還包括： F 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求。5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：4/4修改號：0 采購控制程序版本號：第2003版 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 《采購物資分類明細(xì)表》6 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評定表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《采購計(jì)劃》 《臨時采購要求單》 《采購單》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/5修改號：0 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版本號：第2003版1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如需要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 本公司應(yīng)對關(guān)鍵過程過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗； F 由生產(chǎn)部確定最佳的工藝參數(shù)，編制合適的作業(yè)指導(dǎo)書。 F 車間主任根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)、填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)及產(chǎn)品的防護(hù)。 本公司的采購文件包括，《采購計(jì)劃》、《臨時采購要求單》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購單》、《采購合同》及附件等。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后可列入《合格供方名錄》； F 對有供貨歷史的供方可用其過去三個月的供貨業(yè)績代替以上評價方式填寫《供方業(yè)績評定表》，也可執(zhí)行以上評價方式。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購物質(zhì)的進(jìn)貨驗(yàn)證。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 對于口頭訂單（如電話訂貨），由供銷部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話訂單記錄表》中，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)簽字后生效。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： F 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； F 顧客沒有以文件形式提供要求時，顧客要求在接受之前得到確認(rèn)； F 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/3修改號：0 與顧客有關(guān)的過程控制程序版本號：第2003版 F 公司有能力滿足規(guī)定的要求。3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/2修改號：0 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序版本號：第2003版 件為質(zhì)量計(jì)劃。2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收簽字方可使用?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 在崗人員培訓(xùn) 按計(jì)劃進(jìn)行，每年至少對在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和部門經(jīng)理的崗位任職要求。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、各部門提交的資料、評審會議記錄和管理評審報(bào)告等。 評審準(zhǔn)備 評審前一周，質(zhì)管部應(yīng)按評審計(jì)劃的要求收集管理評審所需的資料報(bào)管理者代表確認(rèn) 管理評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，各部門經(jīng)理和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。擬制《管理評審計(jì)劃》和《管理評審報(bào)告》。 采購員F 按照采購資料的規(guī)定進(jìn)行采購；