【正文】 有“受控”或“非受控”和“分發(fā)號”標(biāo)識。 公司通過識別這些過程，確定這些過程的相互作用，同時對公司的環(huán)境因素和職業(yè)健康、安全風(fēng)險因素進行識別評價，確定其重要因素，并合理的安排過程順序，以便易于達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。 文件要求 總則《一體化管理體系手冊》是管理體系運行的依據(jù)，可以起到統(tǒng)一思想、指導(dǎo)行動的作用，公司的《一體化管理體系手冊》文件包括：a、向公司內(nèi)部和外部提供的一體化管理體系整體信息的一體化管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 《一體化管理體系手冊》的內(nèi)容包括：(1)組織機構(gòu)和部門職責(zé)描述。 控制文件管理的全過程，對文件的標(biāo)識、編制、識別、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評審進行有效控制，以確保：(1)文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，保證文件的充分性和適應(yīng)性。(7)及時從所有發(fā)放和使用場所回收稿件已作廢文件，進行標(biāo)識、處理，防止作廢文件的非預(yù)期使用。e、施工過程的質(zhì)量記錄。 確保管理體系獲得必要的人、機、料、法、環(huán)等資源。 確認(rèn)重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素，并在一體化管理目標(biāo)中加以控制。在組織生產(chǎn)過程中體現(xiàn)堅持“安全第一，預(yù)防為主”方針的決心，并做出“不安全，不生產(chǎn)”的承諾。 公司各職能部門將上述目標(biāo)的完成措施進行展開，并對其完成情況進行評價，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)匯總，報管理者代表審閱。d、識別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。8）其他需要識別的環(huán)境因素等。c、質(zhì)量安全科根據(jù)公司特點結(jié)合各個生產(chǎn)現(xiàn)場的不同情況，建立適用的“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求清單”。1）各責(zé)任部門對一體化管理方案的實施情況進行檢查。c) 負(fù)責(zé)顧客投訴等有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境問題的處置工作。k) 負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購計劃審核。 總工程師職責(zé)a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織所管轄部門認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，執(zhí)行體系文件，積極落實質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家政策及相關(guān)法律、法規(guī)，使公司員工不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。 生產(chǎn)技術(shù)科職責(zé)a) 生產(chǎn)技術(shù)科是公司一體化管理體系運行管理機構(gòu)，負(fù)責(zé)一體化管理體系評審、內(nèi)部一體化管理體系審核及日常一體化管理體系工作的管理；b) 負(fù)責(zé)內(nèi)審員業(yè)務(wù)能力提高的培訓(xùn)工作；c) 負(fù)責(zé)組織一體化管理體系手冊、程序文件的編輯、修改和管理工作；d) 負(fù)責(zé)公司一體化管理體系運行中不合格項的糾正和預(yù)防措施實施的監(jiān)督和管理工作；e) 負(fù)責(zé)組織實施本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項要求；f) 生產(chǎn)技術(shù)科是公司日常生產(chǎn)活動的組織部門，負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃組織均衡生產(chǎn)，建立有條不紊的生產(chǎn)秩序；g) 負(fù)責(zé)材料計劃審核，月工程量的復(fù)核；h) 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中對顧客滿意度的信息收集、測量評定工作；i) 作好工程竣工驗收有關(guān)手續(xù)及項目部成品保護的監(jiān)管工作；j) 負(fù)責(zé)對工程交付后的回訪，返修工作的組織和管理工作；k) 對生產(chǎn)過程中不能有效銜接的環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)；l) 負(fù)責(zé)組織公司每月聯(lián)檢，匯總并下發(fā)聯(lián)檢通報；m) 負(fù)責(zé)能源的規(guī)劃管理；n) 負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備與本部門相關(guān)的管理評審所需資料，并組織實施評審中提出的改進措施；o) 負(fù)責(zé)收集掌握建筑市場的工程信息，以開發(fā)生產(chǎn)為主體，以市場競爭為手段，以擴大經(jīng)營成果為目的，嚴(yán)格遵守國家的一切法令；p) 根據(jù)建筑市場的變化情況，掌握整個建筑市場的信息動態(tài)，力求信息的時間性、準(zhǔn)確性、真實性，并形成資料；q) 負(fù)責(zé)向各有關(guān)科室收集關(guān)于企業(yè)的規(guī)模，機械設(shè)備力量、各種企業(yè)的榮譽、優(yōu)質(zhì)工程的確切數(shù)據(jù)和照片資料，大力宣傳公司的優(yōu)勢，擴大企業(yè)的知名度；r) 堅持以顧客為關(guān)注焦點，為企業(yè)擴大活源奠定良好的基礎(chǔ)；s) 加強對外聯(lián)系，溝通各主管部門的聯(lián)系渠道，建立廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系網(wǎng)；t) 做好對招標(biāo)文件評審及投標(biāo)的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)向有關(guān)部門提供招標(biāo)工作的詳細(xì)資料，以確保投標(biāo)書的準(zhǔn)確性；u) 負(fù)責(zé)標(biāo)函的編制工作，負(fù)責(zé)標(biāo)書的最后核查工作，以達(dá)到標(biāo)書的合法有效；v) 負(fù)責(zé)公司對外、對內(nèi)的一切經(jīng)濟經(jīng)營活動，隨時掌握建筑市場的經(jīng)濟動向，為公司領(lǐng)導(dǎo)班子重大經(jīng)濟決策提供準(zhǔn)確的依據(jù)；w) 參加建筑市場的工程招投標(biāo)活動，參與投標(biāo)書的編制；x) 負(fù)責(zé)施工工程預(yù)算、結(jié)算、決算工作；y) 掌握甲、乙雙方的經(jīng)濟往來情況，收繳建設(shè)單位的工程備料款，工程進度款及結(jié)算后的甲方欠款，保證全公司正常經(jīng)營活動需用的資金；z) 為公司內(nèi)部的經(jīng)營活動提供準(zhǔn)確的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，如施工預(yù)算、進度結(jié)算、材料計劃、工資指標(biāo)計劃等；aa) 向經(jīng)理及有關(guān)科室提供準(zhǔn)確的經(jīng)濟報表；bb) 負(fù)責(zé)組織公司預(yù)算員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)；cc) 負(fù)責(zé)對有關(guān)工程技術(shù)文件、規(guī)范、規(guī)程進行管理與控制，并對其有效性進行確認(rèn)；dd) 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門相關(guān)的評審材料，并組織實施管理評審中提出的改進措施；ee) 參與合同（投標(biāo)書）的評審，對規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求及工期進行評審；ff) 負(fù)責(zé)組織并參與重大工程項目施工組織設(shè)計的編制和一般工程施工組織設(shè)計的審核；gg) 負(fù)責(zé)組織參與工程質(zhì)量問題的分析及重大問題的糾正、預(yù)防措施的制定，并對實施結(jié)果進行驗證；hh) 負(fù)責(zé)對不合格品的檢查判定、評審和返工處置進行監(jiān)督與控制；ii) 確認(rèn)潛在不合格因素，提出預(yù)防措施并對實施情況進行驗證；jj) 組織新開工程的圖紙會審，復(fù)核施工過程中的重大設(shè)計變更；kk) 負(fù)責(zé)實施新工藝、新技術(shù)、新材料的引進和試驗推廣。
生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定《信息溝通控制程序》，并組織實施。出現(xiàn)(潛在)不符合信息時的處理具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)建立公司的信息庫，并組織各部門對收集的各類信息進行歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進的機會。g、一體化管理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規(guī)和其他要求，其改進的建議是什么？h、顧客、員工和相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題等。e、監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次評審的輸入。a、識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、安全活動有關(guān)能力的要求（崗位任職要求）。d、環(huán)保和勞保安全設(shè)施。d、對產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)，做好相關(guān)記錄。d、環(huán)保和勞保的要求。b、顧客和相關(guān)方?jīng)]有以文件形式提出要求的情況下，顧客和相關(guān)方要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。評審的結(jié)果及跟蹤措施要予以記錄并保存。 設(shè)計和開發(fā) 因公司的經(jīng)營范圍覆蓋了施工生產(chǎn)、安裝的全過程，不參與工程技術(shù)圖紙的設(shè)計工作即不涉及設(shè)計和開發(fā)的前期工作，故對ISO 9001：2000以下要求進行刪減： 設(shè)計和開發(fā)策劃 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)評審 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 施工前，應(yīng)對施工技術(shù)圖紙進行確認(rèn)，以確認(rèn)施工技術(shù)圖紙是否符合施工工藝要求，各專業(yè)圖紙是否沖突，圖紙會簽是否完整。 項目部應(yīng)將所有設(shè)計變更、洽商報經(jīng)營部一份，并按《文件控制程序》進行控制。c、材料設(shè)備科負(fù)責(zé)產(chǎn)品、設(shè)備、供方相關(guān)資料及評價的收集、記錄存檔。 材料及供方的采購需要簽定合同時，由授權(quán)人負(fù)責(zé)辦理。 公司通過產(chǎn)品特點和施工過程予以恰當(dāng)充分的控制。 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制依據(jù)《生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序》、《對相關(guān)方施加影響控制程序》，使與公司重要環(huán)境因素和職業(yè)健康風(fēng)險有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，并逐步加大相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的影響力度。h、重要崗位的人員要持證上崗，并嚴(yán)格執(zhí)行《人力資源控制程序》要求和按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定操作。d、義務(wù)消防隊每年進行一次消防演習(xí)，其他緊急事件的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力也要及時進行相應(yīng)的確認(rèn)。公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對特殊過程的質(zhì)量控制及明確對過程的確認(rèn)方法和手段，以確保這些過程的輸出能保證滿足要求。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，要予以記錄并向顧客報告。 檢定的結(jié)果應(yīng)有證據(jù)和記錄。 每年安排一次全面的內(nèi)部審核，如需要，可根據(jù)各項活動的實際情況，安排專項審核。 生產(chǎn)技術(shù)科在受審核方自檢合格的基礎(chǔ)上，組織審核員對糾正措施的實施結(jié)果進行檢查，并進行確認(rèn)。對具有或可能具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險的活動及其關(guān)鍵過程進行監(jiān)視和測量，通過監(jiān)視和測量結(jié)果對公司的管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及其他要求的符合程度進行評價。項目經(jīng)理部每月組織對運行控制要求執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，每季度對監(jiān)測和測量結(jié)果的監(jiān)督檢查，公司各部門采取日常聯(lián)檢和隨機抽查方式對分管的運行控制執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督等。 不合格控制 不合格品控制公司制定并執(zhí)行《不符合（不合格）、糾正、預(yù)防措施控制程序》，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督該程序的實施。 對產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，項目經(jīng)理對其進行處理，做好記錄確保顧客滿意。 一般不符合由責(zé)任部門制訂糾正和預(yù)防措施并由責(zé)任部門驗證實施效果。材料設(shè)備科：設(shè)備管理方面的數(shù)據(jù)。d、環(huán)境績效數(shù)據(jù)。f、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進的具體成效。e、在管理評審中，評審改進的結(jié)果，確定新的改進目標(biāo)。 所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評審，以識別是否需要改進。 對數(shù)據(jù)做出分析和評價提供以下信息。質(zhì)量安全科：過程產(chǎn)品方面的數(shù)據(jù)。 糾正和預(yù)防措施涉及到體系文件的不完善、需要修改時，執(zhí)行《文件控制程序》。 要保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 《不符合（不合格）、糾正、預(yù)防措施控制程序》規(guī)定了采取適當(dāng)?shù)淖R別、控制措施，如標(biāo)識、記錄、隔離、評審、處置等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量（即對產(chǎn)品的檢驗、實驗）以驗證交付的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。b、監(jiān)測指對環(huán)境和職業(yè)健康產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動進行測量，如委托外單位進行測量的項目，監(jiān)測的對象如現(xiàn)場噪音、現(xiàn)場用能、廢水排放、粉塵含量。相關(guān)文件：《內(nèi)部審核控制程序》《記錄控制程序》 ． 過程的監(jiān)視和測量 與質(zhì)量有關(guān)的過程的監(jiān)視測量。 審核工作順序為：年度審核方案——單次審核計劃——現(xiàn)場審核——審核報告——提出糾正措施——驗證結(jié)果。 對用于監(jiān)視測量裝置的計算機、軟件、要確認(rèn)滿足預(yù)期作用的能力，確認(rèn)在使用前進行，必要時再確認(rèn)。 對采購的材料要根據(jù)其特點和要求分類儲存、對進出庫的材料、要做到先入先出，確保材料在有效期內(nèi)使用。 標(biāo)識和可追溯性 為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆，以及實現(xiàn)必要時的產(chǎn)品追溯，相關(guān)部門規(guī)定適宜的標(biāo)識方法并予以控制。f、對事故或緊急情況的處理要形成記錄并保存。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。b、為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、減少環(huán)境污染、杜絕傷亡事故，針對重要環(huán)境和風(fēng)險因素建立控制程序，各部門和項目部負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行《生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序》。b、項目部通過以上信息的研究，編制或完善施工組織設(shè)計和各項技術(shù)交底。 對產(chǎn)品、設(shè)備、根據(jù)具體產(chǎn)品設(shè)備檢驗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。 對供方實施定期評價，評價其提供合格產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，制訂相應(yīng)的跟蹤措施，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合本公司要求。公司對采購過程進行控制以確保采購方面符合質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求。 圖紙會審中形成的各種結(jié)果(包括設(shè)計變更、洽商等)應(yīng)予以記錄，簽字齊全，并按《記錄控制程序》進行控制。當(dāng)顧客和相關(guān)方提出其他要求時，相關(guān)部門及時進行識別和評審，只要要求合理，公司盡最大努力予以滿足。d、公司內(nèi)部確信通過初步策劃，有能力滿足顧客要求。f、公司建立并保持一個或多個程序，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的因素，從中判定哪些對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，確保和建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 各項目部針對產(chǎn)品的重要環(huán)境和重要風(fēng)險因素制定一體化管理方案、經(jīng)安全環(huán)保處及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批實施，并將方案報質(zhì)量安全科備案。公司制定并執(zhí)行《設(shè)備控制程序》。c、評價培訓(xùn)有有效性。 管理評審報告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 評審的輸出。相關(guān)文件：《信息溝通控制程序》《物資采購及環(huán)境行為控制程序》《勞務(wù)采購及環(huán)境行為控制程序》《糾正措施控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《與顧客有關(guān)過程控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》 管理評審 總則為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，公司總經(jīng)理按計劃規(guī)定的時間間隔（不超過12個月）每年進行一次管理評審，根據(jù)公司內(nèi)、外部環(huán)境變化，必要時增加管理評審的頻次。具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。內(nèi)部信息如：方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異常或突發(fā)信息、員工的建議等。 材料設(shè)備科職責(zé)a) 負(fù)責(zé)組織實施本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項要求；b) 器材處是公司固定資產(chǎn)、機具設(shè)備、施工器材管理的職能部門，負(fù)責(zé)對公司固定資產(chǎn)、設(shè)備、施工器材的管理和使用，確保公司物資流向清楚，帳清物準(zhǔn)、質(zhì)量狀態(tài)完好；c) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司或上級主管部門文件精神，對上級主管部門文件及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，傳達(dá)落實到基層；d) 負(fù)責(zé)機械設(shè)備管理制度在公司的具體實施，制定公司內(nèi)部機械設(shè)備施工器材使用管理辦法，設(shè)備使用管理規(guī)程，并貫徹落實；e) 負(fù)責(zé)公司機械設(shè)備優(yōu)化選型，施工器材的統(tǒng)一采購，驗收入庫，攤銷折舊，清點盤查，報廢處理，經(jīng)營核算；f) 負(fù)責(zé)項目工程需用計劃的審核，并配備適宜的機械設(shè)備及施工器材，滿足項目生產(chǎn)、環(huán)保需求；g) 負(fù)責(zé)檢查機械設(shè)備和施工器材進場后的安裝、使用、保養(yǎng)工作；h) 負(fù)責(zé)機械設(shè)備和施工器材的發(fā)放、回收檢驗、倉儲管理，制定機械設(shè)備及施工器材修理計劃，并組織實施；i) 組織機械設(shè)備事故的調(diào)查、處理，查明原因，提出書面處理意見；j) 負(fù)責(zé)公司承攬各工程項目材料需用計劃的申報；k) 負(fù)責(zé)材料的采購工作，嚴(yán)格按各種材料需用計劃保證材料供應(yīng)能力；l) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)提供控制過程中的工程材料、半成品、構(gòu)（配）件的采購進行監(jiān)督與檢查；m) 負(fù)責(zé)組織對材料供方進行評價和認(rèn)定，編制合格供方名單，并對供方的供貨業(yè)績定期