【正文】 ，應(yīng)采用適宜的運輸工具，并確保產(chǎn)品標(biāo)識的完好性和可追溯性，以及防止物質(zhì)搬運中受到損壞。4．15．3．3 包裝 我公司不涉及最終產(chǎn)品的包裝。2工程完工后，項目經(jīng)理部按《最終檢驗和試驗程序》組織工程竣工驗收。4．16．2 職責(zé)4．16．2．1 辦公室是質(zhì)量體系記錄的歸口管理部門。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0質(zhì)量記錄頁 碼：第2頁 共2頁4．16．3．2．5 質(zhì)量記錄超保管期，由辦公室提出申請，經(jīng)質(zhì)量記錄形成部門審批后統(tǒng)一銷毀，并列出相應(yīng)的質(zhì)量記錄銷毀清單。4．17．3 程序概要4．17．3．1 為確保公司的質(zhì)量體系正常有效運行，辦公室負(fù)責(zé)制定了《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》，并定期組織實施。4．17．3．6 審核的實施4．17．3．6．1召開首次會議 由審核組長主持，受審核方中層以上領(lǐng)導(dǎo)參加，明確審核的目的和范圍，介紹審核員任務(wù)分工，確認(rèn)審核計劃等。4．17．3．8 糾正措施4．17．3．8．1審核小組在完成審核后，針對提出的不合格項建議采取糾正措施。4．18．3 程序概要4．18．3．1 為了對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行《培訓(xùn)程序》。4．19．2 職責(zé)4．19．2．1 工程部是服務(wù)程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對工程保護(hù)的實施。并填寫顧客投訴記錄。4．20．3 程序概要4．20．3．1 選用的統(tǒng)計技術(shù)及應(yīng)用范圍4．20．3．1．1本公司選用如下統(tǒng)計技術(shù)l a. 調(diào)查表l b. 流程圖l c. 因果圖l d. 排列圖l e. 頭腦風(fēng)暴法4．20．3．1．2統(tǒng)計技術(shù)主要用于如下過程：a. 施工過程控制b. 質(zhì)量問題分析c. 糾正措施和預(yù)防措施d. 檢驗和試驗抽樣檢查e. 質(zhì)量體系要素質(zhì)量職責(zé)分配和不f. 合格項匯總分析4．20．3．2 各部門將統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用情況作好記錄，移交技質(zhì)部保管。附錄(四) 質(zhì)量體系要素分配表要素號要 素 名 稱總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理經(jīng)營副總經(jīng)理行政設(shè)計總監(jiān)工程總監(jiān)經(jīng)營總監(jiān)設(shè)計部技質(zhì)部工程部材料部經(jīng)營部辦公室人力資源部4．1管理職責(zé)★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆4．2質(zhì)量體系★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．3合同評審☆★☆☆★☆☆☆☆★4．4設(shè)計控制☆★★☆★☆☆4．5文件和資料控制☆☆★☆☆☆★☆☆☆★☆4．6采購☆★☆★☆★★☆4．7顧客提供產(chǎn)品的控制☆☆☆☆☆☆★4．8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性☆☆☆★☆☆4．9過程控制☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆4．10檢驗和試驗☆☆☆★☆☆4．11檢驗測量和試驗設(shè)備的控制☆☆☆★☆☆4．12檢驗和試驗狀態(tài)☆☆☆★☆☆4．13不合格品的控制☆☆☆☆☆★☆☆☆4．14糾正和預(yù)防措施☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．15搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付☆☆☆☆★★4．16質(zhì)量記錄控制☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆4．17內(nèi)部質(zhì)量審核★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆4．18培訓(xùn)☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★4．19服務(wù)☆☆☆☆☆☆☆★☆☆4．20統(tǒng)計技術(shù)☆☆☆☆★☆☆☆☆說明：★表示主要職責(zé)，☆表示相關(guān)職責(zé)。附錄(一)公 司 簡 介************公司是改制后重新注冊的股份制企業(yè)，是專門從事室內(nèi)外高級裝飾裝修的設(shè)計及施工的大型專業(yè)化公司。4．19．3．4．5對保修后的工程質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗收。4．19．3．2 公司工程部是工程回訪保修服務(wù)的主管部門，技質(zhì)部負(fù)責(zé)配合工程部制定和實施回訪計劃。4．18．3．3 培訓(xùn)的實施4．18．3．3．1技質(zhì)部組織全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識和質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以及內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)和資格確認(rèn)。4．17．3．8．3辦公室組織審核組對被審核部門糾正措施的實施情況及其效果進(jìn)行跟蹤檢查驗證和評審，直至符合要求，并記錄糾正結(jié)果。4．17．3．6．3召開審核組會議 由審核組長主持，全體審核員參加，總結(jié)審核工作，確定不合格項及其分布。4．17．3．3 內(nèi)部質(zhì)量審核每半年進(jìn)行一次，出現(xiàn)特殊情況可追加審核。a. 質(zhì)量體系運行記錄，b. 由辦公室保管c. 工程評定記錄由技質(zhì)部保管施工中采用新材料、新技術(shù)、新工藝質(zhì)量記錄由技質(zhì)部保管。4．16．2．3 各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄。3。4．15．3．4．2 施工應(yīng)按施工程序安排作業(yè)，防止交叉作業(yè)，防止污染和破壞。4．15．3 。4．14．4 支持性程序文件Q/《糾正和預(yù)防措施控制程序》。4．14．3 程序概要4．14．3．1 糾正措施4．14．3．1．1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的有關(guān)質(zhì)量信息和資料，其中包括：a. 不b. 合格品報告c. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不d. 合格報告e. 質(zhì)量分析會記錄f. 顧客申訴報告等4．14．3．1．2 技質(zhì)部組織有關(guān)部門和人員召開質(zhì)量分析會，找出原因，由責(zé)任部門制定糾正措施，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，進(jìn)行實施。c. 當(dāng)合同有規(guī)定，經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，向顧客提出書面讓步申請，同意后方可使用，并記錄實際情況。4．13．3 程序概要4．13．3．1 不合格品的評審和處置。4．12．3．3 檢驗和試驗狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)a. 經(jīng)檢驗和試驗后合格b. 經(jīng)檢驗和試驗后不c. 合格d. 經(jīng)檢驗和試驗后待決定e. 未經(jīng)檢驗和試驗4．12．3．4 標(biāo)識方法有標(biāo)記、標(biāo)牌、區(qū)域劃分、質(zhì)量記錄等。4．11．3．6 本公司計量管理工作，按國家計量管理部門有關(guān)企業(yè)計量工作認(rèn)證的規(guī)定達(dá)到要求，并應(yīng)對檢定人員進(jìn)行培訓(xùn)及資格認(rèn)定。4．10．4 支持性程序文件Q/《檢驗和試驗控制程序》公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制頁 碼：第 1 頁 共 1 頁4．11 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制4．11．1 總則對檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗和試驗的精度滿足測量能力的要求。4．10．3．3．4 質(zhì)檢人員按照施工工藝和國家有關(guān)規(guī)范對隱蔽工程進(jìn)行檢查，合格后報顧客及管理人員簽字確認(rèn)，方可實行下一道工序。4．10．3 程序概要4．10．3．1 制定并實施Q/《檢驗和試驗工作程序》確保進(jìn)貨，過程和最終竣工工程項目各階段的檢驗和試驗達(dá)到規(guī)定的要求。4．9．3．8 通過制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則。4．9．2．3 技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設(shè)計部等指導(dǎo)、監(jiān)督項目部執(zhí)行過程控制程序。4．8．3．3 施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”，質(zhì)量驗評記錄等進(jìn)行標(biāo)識。4．8．2 職責(zé)4．8．2．1 技質(zhì)部。4．7．3．2 應(yīng)在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、型號、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品所用工程項目和部位以及不合格品的處理。e) 項目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，f) 提出對分包方的需求文件，g) 文件應(yīng)說明工程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應(yīng)對其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。 4．5．5 支持性程序文件Q/《文件和資料控制程序》公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0采購頁 碼：第1頁 共2頁4．6 采購4．6．1 總則選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購產(chǎn)品，向合格的分包方選用勞務(wù)等），對全公司采購、外協(xié)活動及其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效的控制。用于存檔加蓋“存檔”印章標(biāo)識。a. 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，b. 總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．4．3．8．5 所有的設(shè)計更改都應(yīng)進(jìn)行評審，并填寫設(shè)計更改評審記錄。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設(shè)計控制頁 碼：第3頁 共4頁4．4．3．6．2 驗證方式除設(shè)計評審?fù)膺€可以包括：l 變換計算方法進(jìn)行驗算；l 將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較；l 進(jìn)行鑒定試驗；l 對發(fā)放前的設(shè)計階段文件進(jìn)行評審等；4．4．3．6．3 負(fù)責(zé)設(shè)計驗證的人員應(yīng)編寫設(shè)計驗證報告，由設(shè)計部經(jīng)理審批后實施，并針對報告中提出的問題對設(shè)計進(jìn)行修改。4．4．3．3．4 對設(shè)計輸入文件的評審結(jié)果應(yīng)形成工程實際輸入評審記錄。4．4．3．2 。4．4．2 職責(zé)設(shè)計部是本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)計的全過程。合同評審根據(jù)級別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營）、經(jīng)營部監(jiān)、經(jīng)營部經(jīng)理主持，有關(guān)職能部門參加。必要時應(yīng)采用新技術(shù)、新工藝、新材料。無論編寫還是修訂，均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能生效。適用于公司經(jīng)營、設(shè)計、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)的一切活動。e. 管理者代表的職責(zé)是：－－負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的組織建立、實施和保持運行。4．1．2．2 資源為了實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),保證管理、執(zhí)行、驗證活動的需要，使公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，公司管理者為其配備了以下各類適宜的資源：a. 工程項目實施所需的生產(chǎn)設(shè)備b. 。12．經(jīng)營部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中合同評審，顧客提供產(chǎn)品控制兩要素的質(zhì)量控制參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。8. 設(shè)計部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中設(shè)計要素的質(zhì)量控制。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中文件和資料控制、培訓(xùn)兩要素的宏觀質(zhì)量控制。C. 主持公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核，D. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況。批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量手冊，對公司質(zhì)量體系的建立、完善、實施和保持有效運行負(fù)決策責(zé)任。4．1．2 職責(zé)4．1．2．1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定機(jī)關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，配備必要的資源，主持管理評審工作。3．1 安裝－是指在建筑裝飾工程施工中的采暖、給水、排水、電氣、通風(fēng)、空調(diào)等設(shè)備的安裝。01．4．4 手冊持有者工作變動，應(yīng)把手冊交回辦公室。01．3．2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)考慮質(zhì)量手冊進(jìn)行換版。01．3 質(zhì)量手冊的更改 01．3．1 各部門對質(zhì)量手冊的更改意見，應(yīng)以書面形式提交辦公室，在意見未被采納批準(zhǔn)前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。01．4．3 手冊丟失應(yīng)及時報辦公室，追求責(zé)任后方可補發(fā)，補發(fā)要進(jìn)行登記，要進(jìn)行重新編號。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：2版本／更改：A／0引用標(biāo)準(zhǔn)頁 碼：第1 頁 共1頁2． 引用標(biāo)3． 準(zhǔn)2．1 GB／T 19023－1996 《質(zhì)量手冊編制指南》2．2 GB／T 6583－1994 《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證－術(shù)語》2．3 GB／T 19001－1994 《質(zhì)量體系設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：3版本／更改：A／0術(shù)語和定義頁 碼：第 1頁 共 1頁4． 術(shù)語和定義本手冊采用GB／T 6583－ISO 8402的術(shù)語和以下定義。 公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0管理職責(zé)頁 碼：第1頁 共5頁4． 質(zhì)量體系要求4．1 管理職責(zé)4．1．1 總則確定本公司的質(zhì)量方針及組織機(jī)構(gòu)，以確保質(zhì)量體系的總體要求，規(guī)定公司管理層、執(zhí)行層和驗證人員的職責(zé)和權(quán)限，配置好資源?？偨?jīng)理a. 主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，包括對質(zhì)量的承諾。A. 協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量體系，B. 并負(fù)責(zé)實施協(xié)調(diào)和監(jiān)督。4. 副總經(jīng)理（行政）組織辦公室、人力資源部兩部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這兩個部門的實施效果。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0管理職責(zé)頁 碼：第3頁 共5頁參與材料部、經(jīng)營部其它相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。17．內(nèi)審員參與內(nèi)部質(zhì)量體系審核及其驗證工作。4．1．2．3管理者代表a. 由總經(jīng)理任命，b. 任期兩年，c. 屆滿時，d. 由總經(jīng)理重新任命。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0質(zhì)量體系頁 碼：第1頁 共2頁4．2 質(zhì)量體系4．2．1 總則根據(jù)GB/T1900