【正文】 ，應采用適宜的運輸工具，并確保產(chǎn)品標識的完好性和可追溯性，以及防止物質(zhì)搬運中受到損壞。4．15．3．3 包裝 我公司不涉及最終產(chǎn)品的包裝。2工程完工后，項目經(jīng)理部按《最終檢驗和試驗程序》組織工程竣工驗收。4．16．2 職責4．16．2．1 辦公室是質(zhì)量體系記錄的歸口管理部門。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0質(zhì)量記錄頁 碼：第2頁 共2頁4．16．3．2．5 質(zhì)量記錄超保管期，由辦公室提出申請，經(jīng)質(zhì)量記錄形成部門審批后統(tǒng)一銷毀，并列出相應的質(zhì)量記錄銷毀清單。4．17．3 程序概要4．17．3．1 為確保公司的質(zhì)量體系正常有效運行，辦公室負責制定了《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》，并定期組織實施。4．17．3．6 審核的實施4．17．3．6．1召開首次會議 由審核組長主持，受審核方中層以上領導參加，明確審核的目的和范圍，介紹審核員任務分工，確認審核計劃等。4．17．3．8 糾正措施4．17．3．8．1審核小組在完成審核后，針對提出的不合格項建議采取糾正措施。4．18．3 程序概要4．18．3．1 為了對與質(zhì)量有關的所有人員進行培訓，使其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行《培訓程序》。4．19．2 職責4．19．2．1 工程部是服務程序的歸口管理部門，負責組織對工程保護的實施。并填寫顧客投訴記錄。4．20．3 程序概要4．20．3．1 選用的統(tǒng)計技術及應用范圍4．20．3．1．1本公司選用如下統(tǒng)計技術l a. 調(diào)查表l b. 流程圖l c. 因果圖l d. 排列圖l e. 頭腦風暴法4．20．3．1．2統(tǒng)計技術主要用于如下過程：a. 施工過程控制b. 質(zhì)量問題分析c. 糾正措施和預防措施d. 檢驗和試驗抽樣檢查e. 質(zhì)量體系要素質(zhì)量職責分配和不f. 合格項匯總分析4．20．3．2 各部門將統(tǒng)計技術應用情況作好記錄，移交技質(zhì)部保管。附錄(四) 質(zhì)量體系要素分配表要素號要 素 名 稱總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理經(jīng)營副總經(jīng)理行政設計總監(jiān)工程總監(jiān)經(jīng)營總監(jiān)設計部技質(zhì)部工程部材料部經(jīng)營部辦公室人力資源部4．1管理職責★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆4．2質(zhì)量體系★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．3合同評審☆★☆☆★☆☆☆☆★4．4設計控制☆★★☆★☆☆4．5文件和資料控制☆☆★☆☆☆★☆☆☆★☆4．6采購☆★☆★☆★★☆4．7顧客提供產(chǎn)品的控制☆☆☆☆☆☆★4．8產(chǎn)品標識和可追溯性☆☆☆★☆☆4．9過程控制☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆4．10檢驗和試驗☆☆☆★☆☆4．11檢驗測量和試驗設備的控制☆☆☆★☆☆4．12檢驗和試驗狀態(tài)☆☆☆★☆☆4．13不合格品的控制☆☆☆☆☆★☆☆☆4．14糾正和預防措施☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．15搬運、貯存、包裝、防護和交付☆☆☆☆★★4．16質(zhì)量記錄控制☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆4．17內(nèi)部質(zhì)量審核★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆4．18培訓☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★4．19服務☆☆☆☆☆☆☆★☆☆4．20統(tǒng)計技術☆☆☆☆★☆☆☆☆說明：★表示主要職責，☆表示相關職責。附錄(一)公 司 簡 介************公司是改制后重新注冊的股份制企業(yè)，是專門從事室內(nèi)外高級裝飾裝修的設計及施工的大型專業(yè)化公司。4．19．3．4．5對保修后的工程質(zhì)量應進行質(zhì)量檢查和驗收。4．19．3．2 公司工程部是工程回訪保修服務的主管部門，技質(zhì)部負責配合工程部制定和實施回訪計劃。4．18．3．3 培訓的實施4．18．3．3．1技質(zhì)部組織全體員工進行質(zhì)量意識和質(zhì)量體系文件的學習和培訓，以及內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓和資格確認。4．17．3．8．3辦公室組織審核組對被審核部門糾正措施的實施情況及其效果進行跟蹤檢查驗證和評審，直至符合要求，并記錄糾正結(jié)果。4．17．3．6．3召開審核組會議 由審核組長主持，全體審核員參加，總結(jié)審核工作，確定不合格項及其分布。4．17．3．3 內(nèi)部質(zhì)量審核每半年進行一次，出現(xiàn)特殊情況可追加審核。a. 質(zhì)量體系運行記錄，b. 由辦公室保管c. 工程評定記錄由技質(zhì)部保管施工中采用新材料、新技術、新工藝質(zhì)量記錄由技質(zhì)部保管。4．16．2．3 各部門負責本部門的質(zhì)量記錄。3。4．15．3．4．2 施工應按施工程序安排作業(yè)，防止交叉作業(yè)，防止污染和破壞。4．15．3 。4．14．4 支持性程序文件Q/《糾正和預防措施控制程序》。4．14．3 程序概要4．14．3．1 糾正措施4．14．3．1．1 技質(zhì)部負責收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的有關質(zhì)量信息和資料，其中包括：a. 不b. 合格品報告c. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不d. 合格報告e. 質(zhì)量分析會記錄f. 顧客申訴報告等4．14．3．1．2 技質(zhì)部組織有關部門和人員召開質(zhì)量分析會，找出原因，由責任部門制定糾正措施，經(jīng)總工程師批準后，進行實施。c. 當合同有規(guī)定，經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，向顧客提出書面讓步申請，同意后方可使用，并記錄實際情況。4．13．3 程序概要4．13．3．1 不合格品的評審和處置。4．12．3．3 檢驗和試驗狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)a. 經(jīng)檢驗和試驗后合格b. 經(jīng)檢驗和試驗后不c. 合格d. 經(jīng)檢驗和試驗后待決定e. 未經(jīng)檢驗和試驗4．12．3．4 標識方法有標記、標牌、區(qū)域劃分、質(zhì)量記錄等。4．11．3．6 本公司計量管理工作，按國家計量管理部門有關企業(yè)計量工作認證的規(guī)定達到要求，并應對檢定人員進行培訓及資格認定。4．10．4 支持性程序文件Q/《檢驗和試驗控制程序》公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0檢驗、測量和試驗設備的控制頁 碼：第 1 頁 共 1 頁4．11 檢驗、測量和試驗設備的控制4．11．1 總則對檢驗、測量和試驗設備進行控制、校準和維護，確保檢驗和試驗的精度滿足測量能力的要求。4．10．3．3．4 質(zhì)檢人員按照施工工藝和國家有關規(guī)范對隱蔽工程進行檢查，合格后報顧客及管理人員簽字確認，方可實行下一道工序。4．10．3 程序概要4．10．3．1 制定并實施Q/《檢驗和試驗工作程序》確保進貨，過程和最終竣工工程項目各階段的檢驗和試驗達到規(guī)定的要求。4．9．3．8 通過制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評定準則。4．9．2．3 技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設計部等指導、監(jiān)督項目部執(zhí)行過程控制程序。4．8．3．3 施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”，質(zhì)量驗評記錄等進行標識。4．8．2 職責4．8．2．1 技質(zhì)部。4．7．3．2 應在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、型號、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、質(zhì)量要求、驗收標準，產(chǎn)品所用工程項目和部位以及不合格品的處理。e) 項目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，f) 提出對分包方的需求文件，g) 文件應說明工程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應對其準確性和完整性進行審查。 4．5．5 支持性程序文件Q/《文件和資料控制程序》公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0采購頁 碼：第1頁 共2頁4．6 采購4．6．1 總則選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購產(chǎn)品，向合格的分包方選用勞務等），對全公司采購、外協(xié)活動及其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進行有效的控制。用于存檔加蓋“存檔”印章標識。a. 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，b. 總經(jīng)理批準。4．4．3．8．5 所有的設計更改都應進行評審，并填寫設計更改評審記錄。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設計控制頁 碼：第3頁 共4頁4．4．3．6．2 驗證方式除設計評審外還可以包括：l 變換計算方法進行驗算；l 將新設計與已證實的類似設計進行比較；l 進行鑒定試驗；l 對發(fā)放前的設計階段文件進行評審等；4．4．3．6．3 負責設計驗證的人員應編寫設計驗證報告，由設計部經(jīng)理審批后實施，并針對報告中提出的問題對設計進行修改。4．4．3．3．4 對設計輸入文件的評審結(jié)果應形成工程實際輸入評審記錄。4．4．3．2 。4．4．2 職責設計部是本要素的歸口管理部門，負責設計的全過程。合同評審根據(jù)級別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營）、經(jīng)營部監(jiān)、經(jīng)營部經(jīng)理主持，有關職能部門參加。必要時應采用新技術、新工藝、新材料。無論編寫還是修訂，均需經(jīng)總經(jīng)理批準后才能生效。適用于公司經(jīng)營、設計、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關的一切活動。e. 管理者代表的職責是：－－負責公司質(zhì)量體系的組織建立、實施和保持運行。4．1．2．2 資源為了實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,保證管理、執(zhí)行、驗證活動的需要，使公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，公司管理者為其配備了以下各類適宜的資源：a. 工程項目實施所需的生產(chǎn)設備b. 。12．經(jīng)營部負責質(zhì)量體系中合同評審，顧客提供產(chǎn)品控制兩要素的質(zhì)量控制參與質(zhì)量體系中相關要素的質(zhì)量控制活動。8. 設計部負責質(zhì)量體系中設計要素的質(zhì)量控制。負責質(zhì)量體系中文件和資料控制、培訓兩要素的宏觀質(zhì)量控制。C. 主持公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核，D. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況。批準和頒布公司質(zhì)量手冊，對公司質(zhì)量體系的建立、完善、實施和保持有效運行負決策責任。4．1．2 職責4．1．2．1 總經(jīng)理負責批準質(zhì)量方針和目標，規(guī)定機關人員的職責和權(quán)限，配備必要的資源，主持管理評審工作。3．1 安裝－是指在建筑裝飾工程施工中的采暖、給水、排水、電氣、通風、空調(diào)等設備的安裝。01．4．4 手冊持有者工作變動，應把手冊交回辦公室。01．3．2 當出現(xiàn)下列情況之一時，應考慮質(zhì)量手冊進行換版。01．3 質(zhì)量手冊的更改 01．3．1 各部門對質(zhì)量手冊的更改意見，應以書面形式提交辦公室，在意見未被采納批準前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。01．4．3 手冊丟失應及時報辦公室，追求責任后方可補發(fā)，補發(fā)要進行登記，要進行重新編號。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：2版本／更改：A／0引用標準頁 碼：第1 頁 共1頁2． 引用標3． 準2．1 GB／T 19023－1996 《質(zhì)量手冊編制指南》2．2 GB／T 6583－1994 《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證－術語》2．3 GB／T 19001－1994 《質(zhì)量體系設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務的質(zhì)量保證模式》公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：3版本／更改：A／0術語和定義頁 碼：第 1頁 共 1頁4． 術語和定義本手冊采用GB／T 6583－ISO 8402的術語和以下定義。 公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0管理職責頁 碼：第1頁 共5頁4． 質(zhì)量體系要求4．1 管理職責4．1．1 總則確定本公司的質(zhì)量方針及組織機構(gòu)，以確保質(zhì)量體系的總體要求，規(guī)定公司管理層、執(zhí)行層和驗證人員的職責和權(quán)限，配置好資源。總經(jīng)理a. 主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，包括對質(zhì)量的承諾。A. 協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量體系，B. 并負責實施協(xié)調(diào)和監(jiān)督。4. 副總經(jīng)理（行政）組織辦公室、人力資源部兩部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這兩個部門的實施效果。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0管理職責頁 碼：第3頁 共5頁參與材料部、經(jīng)營部其它相關要素的質(zhì)量控制活動。參與質(zhì)量體系中相關要素的質(zhì)量控制活動。17．內(nèi)審員參與內(nèi)部質(zhì)量體系審核及其驗證工作。4．1．2．3管理者代表a. 由總經(jīng)理任命，b. 任期兩年，c. 屆滿時，d. 由總經(jīng)理重新任命。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0質(zhì)量體系頁 碼：第1頁 共2頁4．2 質(zhì)量體系4．2．1 總則根據(jù)GB/T1900