【正文】 動(dòng)。二、 支持過程（4個(gè)）：采購過程、人力資源管理過程、設(shè)施和工作環(huán)境控制過程、計(jì)量過程三、 管理過程（2個(gè)）：管理承諾過程、質(zhì)量體系評審與改進(jìn)過程圖 基于過程的質(zhì)量管理體系、順序和接口關(guān)系，見附錄F質(zhì)量管理體系各過程之間相互關(guān)系的章魚圖。另外，針對特定產(chǎn)品應(yīng)用質(zhì)量管理體系，采用質(zhì)量計(jì)劃。非受控版本不作更改追溯。:l 技檢部保證及時(shí)評審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)范及更改的程序文件，l 保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄，實(shí)施應(yīng)包括對所有適用文件的更新。，收集信息并作出承諾：、法規(guī)要求的重要性，確保全體員工充分的了解和理解；；；（人、設(shè)施和設(shè)備等）。 ，實(shí)現(xiàn)顧客滿意為宗旨，正確的定位顧客的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為公司的生產(chǎn)和服務(wù)要求； ，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)公司對顧客的承諾； 、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，充分體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； ，公司各相關(guān)部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行監(jiān)控； 、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次，使全體員工正確理解并執(zhí)行； ，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化； 、發(fā)布、評審和修改都應(yīng)實(shí)行控制，并按《文件和資料控制程序》執(zhí)行?！?負(fù)責(zé)按TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；— 具體策劃內(nèi)部及外部質(zhì)量審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況以及定期報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；— 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)；— 協(xié)調(diào)部門之間的聯(lián)系— 當(dāng)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大不合格事故時(shí)，有權(quán)決定停止生產(chǎn)或活動(dòng)，并對責(zé)任部門作出糾正指示。f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的日常工作；g) 負(fù)責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)、檢修等控制；h) 負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)備的管理；i) 設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)，編制維修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，確保設(shè)備完好和能力滿足規(guī)定要求；j) 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》中規(guī)定的其他工作；RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 管 理 職 責(zé)頁 碼6/8：— 公司組織機(jī)構(gòu)圖，見附錄A— 公司職責(zé)和權(quán)限匯總— 公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)部門分配表，見附錄B公司總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性等進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。 ，總經(jīng)理保證提供必要的資源，以達(dá)到顧客滿意，包括：人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等，執(zhí)行《人力資源管理程序》、《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。T －幾何公差與配合 SPC － 統(tǒng)計(jì)過程控制 FMA －失效分析 DOE － 試驗(yàn)設(shè)計(jì) RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 資 源 管 理頁 碼2/3 QFD －質(zhì)量功能展開 數(shù)學(xué)模型／風(fēng)險(xiǎn)試驗(yàn) 培訓(xùn) ； ； 、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核； （如數(shù)字型數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)的應(yīng)用）。包括： ； （包括特殊過程監(jiān)控）； 。： ，確定其質(zhì)量目標(biāo)，編制相應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃； ，如：方法、設(shè)備（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備）、工藝裝備和針對相應(yīng)生產(chǎn)服務(wù)所需建立的過程文件以及所需提供的資源和設(shè)施； ； ，對質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)進(jìn)行更新； ； ； ； 。,對成型、匹配、功能(包括性能和/或耐久性有影響的部分)，都應(yīng)與顧客共同進(jìn)行評審，以保證所有的影響都得到適當(dāng)?shù)脑u價(jià)。、產(chǎn)品和制造過程的特殊特性的識別作為顧客要求的一部分。，技檢部應(yīng)研究和確認(rèn)提到的產(chǎn)品制造可行性并形成文件，包括風(fēng)險(xiǎn)分析。這些輸入應(yīng)包括：功能和性能要求；b) 適用的法律、法規(guī)要求；c) 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d) 工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。為確保工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，技檢部依據(jù)所策劃的安排對工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。產(chǎn)品和制造過程批準(zhǔn)程序也應(yīng)適用于供方。：—將外協(xié)件和采購物料視其對最終產(chǎn)品影響的程度分為A、B、C三類；—對提供A、B類物料的公司必須按《供方評價(jià)與選擇控制程序》規(guī)定對其進(jìn)行評價(jià)； —C類物料由公司保管員對其作驗(yàn)證確認(rèn)?！哆^程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》規(guī)定由技檢部進(jìn)行驗(yàn)證：—公司或其顧客需在供方處對采購物料進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購合同中對驗(yàn)證方法和方式作出規(guī)定（包括緊急放行產(chǎn)品）；—顧客需在供方現(xiàn)場對采購物料進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司有義務(wù)配合，但這并不減輕本公司保證采購產(chǎn)品的責(zé)任。 作業(yè)指導(dǎo)書，這些作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在工作崗位易于得到。RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 碼9/12 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部應(yīng)有滿足顧客要求的生產(chǎn)計(jì)劃，例如：有可以在過程的關(guān)鍵階段，獲得生產(chǎn)信息系統(tǒng)支持的、并滿足滾動(dòng)訂單的“準(zhǔn)時(shí)”計(jì)劃。，并組織實(shí)施。 顧客所有的生產(chǎn)工裝、制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工具和設(shè)備應(yīng)予以永久性標(biāo)記，以使每一工裝設(shè)備的權(quán)屬關(guān)系清晰可見，并能被確定。對異常情況，由供銷部給予記錄的同時(shí)，并與顧客溝通；RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 碼11/12— 合同有要求時(shí)，交付應(yīng)按顧客指定的方式辦理交付手續(xù)。，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)?！杜c顧客有關(guān)的過程控制程序》；——《采購控制程序》；——《供方評價(jià)與選擇控制程序》；——《生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制程序》；——《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》；——《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》；——《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》；——《監(jiān)視和測量裝置控制程序》；RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 測 量 分 析 和 改 進(jìn)頁 碼1/8測量分析和改進(jìn)目的和范圍—目的： 為確保生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量體系管理質(zhì)量和過程的符合性，以實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)。內(nèi)部： 企業(yè)發(fā)展／質(zhì)量管理體系 干群關(guān)系／內(nèi)部溝通 工資福利／激勵(lì)措施，以證明滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。— 內(nèi)審應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程，活動(dòng)和班次，— 應(yīng)根據(jù)年度審核計(jì)劃安排體系審核。（包括組裝和連續(xù)生產(chǎn)）進(jìn)行過程研究，以驗(yàn)證其過程能力；并為過程控制提供附加的輸入。 外觀項(xiàng)目 若公司生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”則組織應(yīng)：— 在評價(jià)區(qū)有適當(dāng)?shù)馁Y源包括照明；— 有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣品；— 維護(hù)和控制外觀標(biāo)準(zhǔn)樣品及評價(jià)設(shè)備；RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 測 量 分 析 和 改 進(jìn)頁 碼5/8— 對從事外觀評價(jià)人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證； 所有完成檢驗(yàn)的結(jié)果都要形成記錄，由責(zé)任部門按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保存，確?？勺匪菪?。 當(dāng)有不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，供銷部應(yīng)立即通知顧客?！冻掷m(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)部門和人員應(yīng)將已采取的糾正措施和實(shí)施的控制應(yīng)用于消除其他類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。、生產(chǎn)部、供銷部及其他相關(guān)部門對潛在的不合格進(jìn)行分析；RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 測 量 分 析 和 改 進(jìn)頁 碼8/8，評價(jià)采取預(yù)防措施的需要，并確保預(yù)防措施有效；： —對生產(chǎn)服務(wù)缺陷風(fēng)險(xiǎn)分析 —不合格記錄 —分析記錄 —評審報(bào)告，應(yīng)對相應(yīng)的文件進(jìn)行更改予以體現(xiàn)；。 技檢部、供銷部應(yīng)對顧客制造廠、工程部門以及經(jīng)銷商拒收的產(chǎn)品進(jìn)行分析，190。RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 測 量 分 析 和 改 進(jìn)頁 碼7/8，并向總經(jīng)理報(bào)告。 。文件應(yīng)包括制造過程能力、可靠性、可維修性和可用性的目標(biāo)，以及接收準(zhǔn)則。技檢部應(yīng)以確定的頻次在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對其產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求，如性能、包裝、標(biāo)簽等。 管理者代表按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》每年一次組織對公司質(zhì)量體系進(jìn)行內(nèi)部審核。、分析和改進(jìn)策劃公司確定測量相關(guān)部門和測量人員的職責(zé)和權(quán)限、測量活動(dòng)和方法，建立并實(shí)施《顧客滿意度測量控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《持續(xù)改進(jìn)控制程序》、《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》。 測量系統(tǒng)分析，技檢部應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究；。，按規(guī)定的周期和對照國際或國家承認(rèn)的基準(zhǔn)，委托有關(guān)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)或用已知有效鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，所有校準(zhǔn)的檢驗(yàn)和測量設(shè)備應(yīng)貼上相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識。 產(chǎn)品防護(hù)控制由生產(chǎn)部按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行： — 材料、外購/外協(xié)件在運(yùn)輸裝卸過程中采用恰當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法，保證其不受損壞；— 生產(chǎn)過程中配置合適的工作器具，保證轉(zhuǎn)運(yùn)過程中物料完好。： —進(jìn)貨日期、批次、型號、生產(chǎn)號、規(guī)格、數(shù)量、合格證或質(zhì)量保證書； —各過程記錄、維保記錄、檢查和檢驗(yàn)記錄、操作者、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)日期等。保證公司知道其外部發(fā)生的不合格情況。、材料的更換、作業(yè)更改、技檢部均應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。— 組織接收統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并對其進(jìn)行評價(jià)。，如分裝、排序、分選、返工和校準(zhǔn)服務(wù)。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對過程工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。要求?yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。、服務(wù)、質(zhì)量的評價(jià)和期望；（包括修改）；（包括抱怨）；(例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換)進(jìn)行所需的信息的溝通的能力，包括數(shù)據(jù)溝通。 供銷部負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》實(shí)施合同評審。（生產(chǎn)和制造）過程的更改，影響顧客需求時(shí)要求通知顧客，并和顧客取得一致。 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP)著重于故障預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)，利用多方論證方法。 、生產(chǎn)部應(yīng)制定和應(yīng)用評價(jià)以及監(jiān)控現(xiàn)有運(yùn)作有效性的方法； ，并且和質(zhì)量管理體系有效性連接起來。 員工激勵(lì)和參與，對下列活動(dòng)優(yōu)秀者給與激勵(lì)：— 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)／分目標(biāo)，— 開展持續(xù)改進(jìn)— 建立推行創(chuàng)新環(huán)境的過程，— 提高整個(gè)組織的質(zhì)量和工藝意識／水平。 總經(jīng)理應(yīng)配置具有適當(dāng)專業(yè)技能的人力資源。 管理評審由總經(jīng)理主持，至少每年進(jìn)行一次，特殊情況時(shí)由總經(jīng)理確定增加評審頻次。a） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技檢部日常工作；b） 負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊》；c） 負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《年度內(nèi)審計(jì)劃》；d） 負(fù)責(zé)對公司監(jiān)視和測量裝置的管理；e） 負(fù)責(zé)對不合格品的識別、評審；f） 負(fù)責(zé)對公司各類記錄的配備、使用、保存進(jìn)行管理和監(jiān)督；g） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定并實(shí)施《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》；h） 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》中規(guī)定的其他工作；i） 組織產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃，制訂控制計(jì)劃、FMEA和作業(yè)指導(dǎo)書的。 質(zhì)量管理體系策劃（每年至少一次）對質(zhì)量目標(biāo)、管理體系的持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審，并制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施；目標(biāo)。向客戶的承諾：100%滿足顧客的要求，在滿足顧客要求的基礎(chǔ)上持續(xù)改進(jìn)。 《質(zhì)量記錄控制程序》，并組織實(shí)施： ； ， ： — 字跡清晰、整潔、不得隨意涂改，不得空欄目； — 填寫要完整、準(zhǔn)確； — 在合適的環(huán)境中貯存、保管，防止變質(zhì)、損壞和丟失； — 質(zhì)量記錄保存期限和銷毀批準(zhǔn)按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定實(shí)施； — 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，質(zhì)量記錄可供顧客評價(jià)時(shí)查閱。、技術(shù)文件、外來文件（包括顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范）。 公司質(zhì)量手冊依據(jù)ISO／TS16949：2002技術(shù)規(guī)范編制、建立。,并不影響公司滿足法律法規(guī)和顧客要求。凡作修改的手冊，必須由技檢部在“修訂一覽表”中給予明細(xì)記載。手冊持有者應(yīng)妥善保管，嚴(yán)禁私自外傳、外借和贈(zèng)送他人。不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)施零缺陷： 公司堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，使管理和產(chǎn)品制造、銷售和提供服務(wù)等過程不斷改善和創(chuàng)新，實(shí)施零缺陷。公司有中高級工程技術(shù)人員30余名和完善的檢測手段和嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。堅(jiān)持公司的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾，達(dá)到建立體系的目的，為公司的持續(xù)發(fā)展而努力！ 本質(zhì)量手冊對外亦可作為提供質(zhì)量保證使用，或者提供第三方審核時(shí)使用。公司全體員工必須堅(jiān)持：“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足顧客需求，實(shí)施零缺陷”的質(zhì)量方針。目前，公司擁有資產(chǎn)2800萬元，固定資產(chǎn)2500萬元。公司董事長：田天民 公司總經(jīng)理：方志永 地 址：聊城市鄭家鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) 郵 編：252035 電 話：0635 8636166 傳 真：0635 8636649 網(wǎng) 址： 電子郵件：rh RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼