【正文】 本廠質(zhì)量方針：嚴(yán)細(xì)精準(zhǔn)，追求持續(xù)改進(jìn)；勤實(shí)誠信，崇尚服務(wù)顧客。北京鐵路局天津機(jī)車車輛配件廠質(zhì) 量 手 冊(cè)（第三版） 文件編號(hào)：TC/SC 00002009 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 審 核：郭玉龍 批 準(zhǔn)：王 佳 發(fā)布日期：20090101 實(shí)施日期：20090301目 錄00 質(zhì)量手冊(cè)編審人員01 質(zhì)量手冊(cè)修改頁02 質(zhì)量手冊(cè)頒布令03 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)04 管理者代表任命書05 工廠簡介 質(zhì)量手冊(cè)的管理 工廠組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 工廠行政機(jī)構(gòu)圖 工廠質(zhì)量職責(zé)機(jī)構(gòu)圖及部門代碼 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門的質(zhì)量職責(zé) 質(zhì)量職責(zé)分配表 引用文件 國家有關(guān)的法律法規(guī) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊(cè) 文件和資料 質(zhì)量記錄 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和溝通方法 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 總則 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出 資源管理 資源提供 人力資源 總則 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 顧客溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā)（空） 采購控制 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置的控制 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施附錄1：質(zhì)量管理體系程序文件目錄附錄2：質(zhì)量管理體系相關(guān)支持性文件目錄 附錄3：質(zhì)量管理體系記錄目錄主 編：王志艷部門起草： 張利民 張?jiān)骑w 白雅春 張景泰 王志艷 于華忠 張連恒 成 程 邵 軍手冊(cè)審核：郭玉龍手冊(cè)批準(zhǔn)：王 佳序號(hào)修改條款修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容持有人修改人/日期0102對(duì)外包過程的控制本廠根據(jù)行業(yè)規(guī)定和權(quán)限以及產(chǎn)品的特殊性要求，有關(guān)此節(jié)的內(nèi)容予以刪除。本廠質(zhì)量目標(biāo)： 機(jī)車車輛機(jī)加工工序間一次交驗(yàn)合格率99%以上。 我廠具有較強(qiáng)的生產(chǎn)能力，其中：機(jī)械加工、冷沖壓、金屬材料熱處理等生產(chǎn)技術(shù)水平先進(jìn)、實(shí)力雄厚，可根據(jù)顧客需求，生產(chǎn)各種類型的機(jī)車車輛重要件、非重要件及民用產(chǎn)品。2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量體系覆蓋部門，對(duì)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為受控版本，加蓋“受控”印章并編號(hào)登記，使用人簽字領(lǐng)用。A . 質(zhì)量管理體系過程流程建立質(zhì)量管理 體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理策劃分解質(zhì)量目標(biāo)確定職責(zé)和權(quán)限管理評(píng)審資源管理顧客滿意度內(nèi)部審核標(biāo)識(shí)和可追溯性以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量手冊(cè)與顧客有關(guān)的過程顧客財(cái)產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)防護(hù)文件資料質(zhì)量記錄過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量產(chǎn)品策劃持續(xù)改進(jìn)和措施數(shù)據(jù)分析不合格控制測量分析監(jiān)測裝置控制生產(chǎn)和服務(wù)采購控制B . 產(chǎn)品過程流程柴油機(jī)進(jìn)排氣閥生產(chǎn)流程鍛造毛坯固熔時(shí)效粗 車粗 仿堆焊合金磨閥口磨閥桿磨圓弧精 仿半精仿檢 驗(yàn)氮 化拋 光刻印廠標(biāo)探 傷包裝入庫浸 油閥門類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖組 裝精 車粗 車原 料 刷 漆打壓試驗(yàn)檢 驗(yàn)包 裝入 庫法蘭產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖精 車粗 車下 料原 料 檢 驗(yàn)打 孔包 裝入 庫螺栓類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖原 料浸 油 入 庫包 裝檢 驗(yàn)倒 頭精 車下 料粗 車熱處理車螺紋 軸類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 原 料浸 油 入 庫包 裝檢 驗(yàn)倒 頭半精車下料粗車熱處理精車 風(fēng)缸產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖原 料噴 漆 入 庫包 裝檢 驗(yàn)焊接頭焊封頭下 料卷 筒壓封頭焊支架 本廠無權(quán)對(duì)所生產(chǎn)的機(jī)車、車輛重要件、非重要件進(jìn)行設(shè)計(jì)和更改。 本廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 程序文件 第二級(jí)文件 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格 第三級(jí)文件 及其它質(zhì)量作業(yè)文件等。 b、為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序。c、 本廠所有質(zhì)量管理體系文件，根據(jù)《文件編寫導(dǎo)則》，必須標(biāo)明版次、修訂狀態(tài)和受控范圍。c、 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)體系文件運(yùn)行過程中所產(chǎn)生記錄的銷毀申請(qǐng)。2. 制定和實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。通過全廠嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，了解顧客需求和期望的變化，改進(jìn)工作，并確保滿足顧客要求。d、各部門負(fù)責(zé)宣傳貫徹工廠質(zhì)量目標(biāo)，并在自己管轄范圍內(nèi)確定部門質(zhì)量目標(biāo)。c、及時(shí)準(zhǔn)確地管理、收發(fā)文件E、質(zhì)管辦a) 在廠長和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制質(zhì)量體系文件并組織實(shí)施；b) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，并監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施； c) 組織質(zhì)量管理體系確認(rèn)的職責(zé)；d) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理；F、質(zhì)檢科 1)貫徹落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；2)負(fù)責(zé)成品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，把住質(zhì)量關(guān)，授權(quán)審定產(chǎn)品放行，簽發(fā)合格證； 3)負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，參與內(nèi)部質(zhì)量信息反饋；4)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的控制。8. 金工車間負(fù)責(zé)部門的顧客滿意度測量；9. 負(fù)責(zé)評(píng)定和選擇外協(xié)件合格供方。：a)審核結(jié)果；b)顧客反饋；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防和糾正措施的狀況；e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g)改進(jìn)的建議。 基礎(chǔ)設(shè)施為滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和期望，應(yīng)結(jié)合本廠基礎(chǔ)設(shè)施的實(shí)際情況進(jìn)行過程評(píng)審。并進(jìn)行日常管理。從而達(dá)到使顧客滿意的目的，制定并執(zhí)行TC/CX 082009《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)本廠無權(quán)對(duì)所生產(chǎn)的機(jī)車、車輛重要件、非重要件進(jìn)行設(shè)計(jì)和更改,有關(guān)此節(jié)的內(nèi)容予以刪除。即供方產(chǎn)品市場準(zhǔn)入資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量保證程度的確認(rèn)，包括供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工工序、生產(chǎn)過程及設(shè)備的要求等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本廠對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證的特殊過程（），確定了過程的確認(rèn)方法如下： a、過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合規(guī)定的要求并有效實(shí)施； b、對(duì)特殊過程所使用的設(shè)備，設(shè)施能力（包括精度，安全，可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗； c、由技術(shù)科和相關(guān)車間確定最佳的工藝參數(shù)，并編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)技術(shù)副廠長審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； d、對(duì)特殊過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；e、生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，保證對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)做出反映，根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，并執(zhí)行TC/CX 012009《文件控制程序》。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：1. 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；2. 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行TC/CX 162009《顧客滿意度測量程序》； 咨詢、產(chǎn)品服務(wù)對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，由專人解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)； 監(jiān)視和測量裝置的控制 制定并執(zhí)行TC/CX 152009《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以保證監(jiān)控和測量結(jié)果的有效性。8 測量、分析和改進(jìn) 總則本廠為確保產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)有效改進(jìn)以及