【正文】 糾正措施 本廠為消除不合格的原因、防止不合格的再發(fā)生所采取的措施執(zhí)行TC／CX 212009《持續(xù)改進控制程序》。c、 調(diào)度科負責對進貨不合格品處置辦法申請。對不合格品加以標識、隔離，并組織辦理退貨； e、生產(chǎn)部門負責工序半成品及成品報檢。 b、質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測量主要方式應是以自我檢查和評價的方式進行。為此我廠制定并實施以下程序文件：TC/CX 162009《顧客滿意度測量程序》TC/CX 172009《內(nèi)部審核控制程序》TC/CX 182009《過程、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》TC/CX 192009《不合格品控制程序》TC/CX 202009《數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析控制程序》TC/CX 212009《持續(xù)改進控制程序》 監(jiān)視和測量通過測量質(zhì)量管理體系的符合性來驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效的保持、實施和改進；通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；通過對產(chǎn)品特性的測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 a、根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的需要配置測量和監(jiān)控設備，對其采購和驗收，執(zhí)行TC/CX 062009《設施環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設備采購和驗收的有關條款； b、測量和監(jiān)控設備必須依據(jù)國家標準在使用前進行進初次校準，當不存在上述標準時應記錄標準或檢定的依據(jù)。f、對關鍵工序“氮化處理”的控制，均按上述各點要求加以控制。 b、對供方人員資格的要求的確認。 采購 為對采購過程加以有效控制，特制定并執(zhí)行TC/CX 092009《采購控制程序》，以確保所采購產(chǎn)品滿足我廠生產(chǎn)產(chǎn)品的要求。 與產(chǎn)品有關的要求的確定通過與顧客的洽談、交流，在正式簽訂合同前必須明確規(guī)定產(chǎn)品的技術要求。D. 定置管理內(nèi)容定 置 管 理車 間 定 置 管 理科 室 定 置 管 理設備定置區(qū)域定置特別定置環(huán)衛(wèi)定置倉庫定置文件柜定置辦公桌椅定置設備安裝定置設備設備安裝定置設備維修定置設備易損件定置工具箱定置工位器具定置質(zhì)控點定置安全器械定置 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，以確保產(chǎn)品要求得以實現(xiàn)，達到顧客滿意。有關基礎設施的購置使用、維護、保養(yǎng)、檢修、安全和管理，執(zhí)行程序文件TC/CX 062009《設施環(huán)境控制程序》。 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定。 管理者代表 管理者代表由廠長任命并明確其職責，見“管理者代表任命書”。5)對計量器具進行管理，保證周期檢定，確保其符合規(guī)定要求。 職責、權限和溝通最高管理者根據(jù)各質(zhì)量管理體系的要求，對質(zhì)量管理體系的有關部門和人員明確職責和權限。廠長組織制定與組織的宗旨相適應的質(zhì)量方針，包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，提供制定和評審質(zhì)量目標的框架，并保證在組織內(nèi)得到溝通和理解，在持續(xù)適宜性方面得到評審。3. 對質(zhì)量管理體系定期進行管理評審。d、 技術副廠長負責批準產(chǎn)品形成過程中所產(chǎn)生記錄的銷毀申請。d、 本廠凡與質(zhì)量體系有關的場所和部門，必須具有與其相適應的各種文件和資料，以便過程需要和操作。 c、質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 總則我廠制定的質(zhì)量管理體系文件包括以下內(nèi)容： a、經(jīng)廠長簽發(fā)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。在貫徹GB/T 19001—2008 《質(zhì)量管理體系 要求》標準時，《設計和開發(fā)》一節(jié)予以刪除，其它章節(jié)均納入質(zhì)量管理體系。對外發(fā)放給認證機構的亦為受控版本，加蓋“受控”印章，發(fā)放給顧客以及上級質(zhì)管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。目前主要產(chǎn)品有東風各型內(nèi)燃機車和進口內(nèi)燃柴油機車用進排氣門、閥門類、軸類、螺栓類、法蘭、風缸等項產(chǎn)品，質(zhì)量可靠、工藝先進，在國內(nèi)具有領先地位。 標準件類零件工序間一次交驗合格率97%以上。 本廠對外包企業(yè)進行綜合能力進行評估，確定廠家，有質(zhì)檢科組織進行定期檢查和隨機抽查，發(fā)現(xiàn)不合格，立即停止其外包。 本手冊是本廠質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運行的準則，也是本廠對所有顧客的承諾，本廠全體職工自本手冊實施之日起，必須嚴格遵照執(zhí)行。 廠 長：（簽字）王佳 日 期： 天津機車車輛配件廠隸屬于北京鐵路局，是北京鐵路局最大的機車車輛配件生產(chǎn)廠。 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，廠長批準發(fā)布。序號標準條款質(zhì)量管理體系要求管理層銷售科質(zhì)檢科調(diào)度科質(zhì)技科安教科勞人科車間14質(zhì)量管理體系★ΟΟОΟΟОО2總要求★ΟΟООООО3文件要求★ΟΟΟΟΟОΟ4質(zhì)量手冊★ΟΟΟΟΟΟΟ5文件控制ΟΟΟΟ★ΟΟΟ6記錄控制ΟΟΟΟ★ΟΟΟ75管理職責★ΟΟΟΟΟΟΟ8管理承諾★ΟΟΟΟΟΟΟ9以顧客為關注焦點★ΟΟΟΟΟΟО10質(zhì)量方針★ΟΟОΟΟΟΟ11策劃★ΟΟΟΟΟΟΟ12職責、權限與溝通★ΟΟΟΟΟΟΟ13管理評審★ΟΟΟΟΟΟΟ146資源管理★ΟΟΟΟΟΟΟ15資源提供★ΟΟΟΟΟΟΟ16人力資源ΟΟΟΟΟΟ★Ο17意識、能力、培訓ΟΟΟΟΟ★ΟΟ18基礎設施ΟΟΟΟΟ★ΟΟ19工作環(huán)境ΟΟΟΟΟΟΟ★207產(chǎn)品實現(xiàn)ΟΟΟ★ΟΟΟ★21產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃Ο★Ο★ΟΟΟ★22與顧客有關的過程Ο★★Ο★ΟΟΟ23采購ΟΟΟ★ΟΟΟΟ24生產(chǎn)和服務的提供ΟΟΟ★ΟΟΟ★25生產(chǎn)服務提供過程確認ΟΟΟ★ΟΟΟ★26標識和可追溯性ΟΟΟ★ΟΟΟ★27顧客財產(chǎn)ΟΟΟΟ★ΟΟΟ28產(chǎn)品防護Ο★Ο★ΟΟΟ★29監(jiān)視和測量裝置的控制ΟΟ★ΟΟΟΟΟ308測量、分析和改進★ΟΟΟΟΟΟΟ31總則★ΟΟΟΟΟΟΟ32滿意度測量Ο★ΟОΟООО33內(nèi)部審核ΟΟΟΟ★ΟΟΟ34過程的監(jiān)控和測量ΟΟΟΟ★ΟΟΟ35產(chǎn)品的監(jiān)控和測量ΟΟ★ΟΟΟΟΟ36不合格品控制ΟΟ★ΟΟΟΟ★37數(shù)據(jù)分析ΟΟΟΟ★ΟΟΟ38持續(xù)改進★ΟΟΟΟΟΟΟ39改進措施ΟΟΟ★ΟΟΟΟ40預防措施ΟΟΟ★ΟΟΟΟ 說明：表中帶“★”表示責任部門，“Ο”表示相關部門； 3．1國家法律、法規(guī) 1）《中華人民共和國標準化法》 2）《中華人民共和國環(huán)境保護法》 3）《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 4）《中華人民共和國計量法》 5）《中華人民共和國合同法》3．2質(zhì)量管理體系標準 1） GB/T 190002008 《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》 2） GB/T 190012008 《質(zhì)量管理體系 要求》 3） GB/T 190042008 《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南》 4） GB/T 190112008 《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》 5） GB/T 190231996 《質(zhì)量手冊編制指南》3．3產(chǎn)品標準 TB 1467 鐵道機車車輛用鍛件通用技術條件 TB 1663 柴油機氣門等離子孤粉末堆焊技術條件 TB 1617 機車車輛熱處理通用技術條件 TB 1817 內(nèi)燃機車用柴油機氣門技術條件 Q/BT 內(nèi)燃機車用柴油機氣門技術條件 Q/BT 內(nèi)燃機車用柴油機氣門技術條件（雙金屬氣門） Q/BT 內(nèi)燃機車柴油機用氣門無損探傷技術條件 Q/BT 內(nèi)燃機車用柴油機氣門檢驗標準 Q/BT 內(nèi)燃機車用柴油機氣門驗收標準 TB/T 234793 鋼軌用高強度接頭螺栓與螺母 Q/BT 鋼軌用高強度接頭螺栓與螺母技術條件 Q/BT 鋼軌用高強度接頭螺栓與螺母驗收標準GB/T 122119962 《耐熱鋼棒》GB/T 1221699 《優(yōu)質(zhì)碳素結構鋼技術條件》 TB1900 車輛用儲風缸通用技術條件4. 1 總要求 本廠按GB/T 19001—2008的要求建立了質(zhì)量管理體系，同時編制本手冊、有關程序文件及作業(yè)文件加以實施和保持，并將通過管理評審和內(nèi)審進行體系的有效性評價測量，以持續(xù)改進其有效性。，通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法對過程的有效性進行分析測量，針對體系過程運行中存在的