【正文】 務(wù)員本人檔案，造成個(gè)人檔案材料缺失；未按要求將相關(guān)資料報(bào)上級(jí)人事部門備案。風(fēng)險(xiǎn)③：未按要求按時(shí)填寫《公務(wù)員年度考核登記表》；未登記為公務(wù)員的非工勤人員填寫《公務(wù)員年度考核登記表》。 設(shè)立監(jiān)督崗，局紀(jì)檢組長(zhǎng)加強(qiáng)督察，強(qiáng)化責(zé)任追究。 嚴(yán)格執(zhí)行《重大事項(xiàng)民主決策工作制度》、《干部任免工作制度》、《會(huì)議制度》。 ，案件來源 會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查取證查明違法事實(shí)，視案情需要制作《現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄》或《詢問（調(diào)查）筆錄》 會(huì)同有關(guān)部門做出行政處罰決定，填制《處罰決定書》交付處罰單位或個(gè)人 執(zhí)行 結(jié)案 3 增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。 1 第一部分 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行相關(guān)法律法規(guī)制度 和工作流程圖及風(fēng)險(xiǎn)防范 一、責(zé)任單位 或部門 溆浦縣 機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股 二、責(zé)任人 公共機(jī)構(gòu)節(jié)能 股實(shí)行股長(zhǎng)負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制，股長(zhǎng)主持全面工作，并對(duì)股內(nèi)工作負(fù)全面責(zé)任，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。 《 公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例 》，全方位接受社會(huì)監(jiān)督。 設(shè)立重大事項(xiàng)民主決策監(jiān)督崗，實(shí)行公示監(jiān)督。 黨員培養(yǎng)發(fā)展工作流程圖 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：在發(fā)展黨員工作中，不堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，不按程序，把關(guān)不嚴(yán)，弄虛作假。風(fēng)險(xiǎn)④：未按《公務(wù)員考核規(guī)定（試行）》的規(guī)定，在一定范圍內(nèi)開展述職和測(cè)評(píng)。風(fēng)險(xiǎn)⑿：未逐年核對(duì)確定為優(yōu)秀等次的人員；已連續(xù)三年確定為優(yōu)秀等次的人員，第三年未給予記三等功獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)在三年內(nèi)已記三等功一次的人員，重復(fù)計(jì)算優(yōu)秀等次。 對(duì)擬定為優(yōu)秀等次的公務(wù)員，征求監(jiān)察部門和相關(guān)部門意見。 10 風(fēng)險(xiǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)② 風(fēng)險(xiǎn)③ 評(píng)先評(píng)獎(jiǎng)工作流程圖 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：不按評(píng)先評(píng)獎(jiǎng)工作要求，不召開民主評(píng)議會(huì)評(píng)議，單位負(fù)責(zé)人直接確定評(píng)先評(píng)獎(jiǎng)人員，造成評(píng)先評(píng)獎(jiǎng)不公。風(fēng)險(xiǎn)③：不按干部管理權(quán)限進(jìn)行備案審批，違反干部選拔任用規(guī)定謀取私利的行為；不接受各方監(jiān)督。 干部調(diào)動(dòng)工作流程圖 個(gè)人申請(qǐng)調(diào)動(dòng) 組織決定調(diào) 動(dòng) 個(gè)人寫出申請(qǐng)調(diào)動(dòng)報(bào)告 局辦公室受理并提出意見 分管領(lǐng)導(dǎo)意見 主要領(lǐng)導(dǎo)意見 局黨組研究決定 辦公室根據(jù)工作需要提出調(diào)動(dòng)建議 7 日內(nèi)在全局對(duì)調(diào)動(dòng)情況進(jìn)行公示 辦公室根據(jù)黨 \組決定 ,通知有關(guān)部門對(duì)調(diào)動(dòng)人所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)進(jìn)行進(jìn)行移交；涉及離任審計(jì)的，由有關(guān)部門組織離任審計(jì)。風(fēng)險(xiǎn)③：免職意見不客觀公正。 嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例》、《信訪工作制度》和《干部管理工作制度》。 辦公室主任根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)批示和會(huì)議要求牽頭組織會(huì)務(wù)保障工作。 加強(qiáng)崗位監(jiān)督，強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。風(fēng)險(xiǎn)②：違規(guī)使用印章對(duì)單位造成不良的影響。風(fēng)險(xiǎn)④：工會(huì)制度不落實(shí)，造成不良后果。風(fēng)險(xiǎn)⑤：答復(fù)意見未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批擅自處理，造成不良后果。 投訴處理后材料要及時(shí)歸檔。風(fēng)險(xiǎn)②：在經(jīng)費(fèi)收支管理方面，收入未納入財(cái)政部門統(tǒng)一管理，隱瞞應(yīng)當(dāng)上繳的財(cái)政收入，滯留、截留、挪用應(yīng)當(dāng)上繳的財(cái)政收入，私自留用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；支出未按規(guī)定權(quán)限簽批，大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，導(dǎo)致資金使用不當(dāng)，給工作造成不利，公款私存，私設(shè)“小金庫(kù)”。 人民會(huì)場(chǎng)會(huì)務(wù)使用工作流程圖 公用水電設(shè)施報(bào)修辦理工作流程圖 單位或 團(tuán) 體個(gè)人到財(cái)務(wù)室備案登記 交納會(huì)務(wù)費(fèi) 通知會(huì)場(chǎng)管理員準(zhǔn)備 單 位或個(gè)人申報(bào) 行管科工作人員現(xiàn)場(chǎng)勘查 上報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批 25 車輛出入證辦理工作流程圖 水電費(fèi)收繳工作流程圖 組織維修施工 單位或個(gè)人申報(bào)（帶單位證明、個(gè)人身份證復(fù)印件、行駛證復(fù)印件） 保衛(wèi)科審核、備案 局領(lǐng)導(dǎo)審批 保衛(wèi)科辦理 水電費(fèi)收繳按單位或個(gè)人實(shí)際電表度數(shù)抄表登記 上 門 開 票 收 取 費(fèi) 用 26 集體戶口辦理工作流程圖 遷入： 遷 出 ： 申請(qǐng)人單位證明 申請(qǐng)人備案登記 申請(qǐng)人交常住人口登記表復(fù)印件存檔 申請(qǐng)人單位證明 申請(qǐng)人備案登記 移交申請(qǐng)人常住人員登記表并注銷申請(qǐng)人 27 基建維修工作流程圖 單位或個(gè)人申報(bào) 行管科工作人員現(xiàn)場(chǎng)勘查 上報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批 會(huì)同相關(guān)部門實(shí)地查勘，提出施工審 批意見 報(bào)縣領(lǐng)導(dǎo)審批 組織維修施工 28 第二部分 規(guī) 范權(quán)力運(yùn)行配套保障、預(yù)防制度 黨風(fēng)廉政建設(shè)制度 為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持從嚴(yán)治黨，標(biāo)本兼治的原則，加大對(duì)本局黨員、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和職工的反腐倡廉監(jiān)督力度，建設(shè)高效清廉機(jī)關(guān)，特制定本制度。 五、加大統(tǒng)計(jì)違法案件的查處力度。每個(gè)黨員干部要經(jīng)常性對(duì)照 檢查一次執(zhí)行廉政建設(shè)制度的情況，并作為黨小組民主生活會(huì)的必談內(nèi) 30 容。要講大局、講原則、講正氣、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)、互相配合、不回避矛盾、不搬弄是非、不爭(zhēng)功諉過、不推諉扯皮。認(rèn)真執(zhí)行廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)腐敗苗頭要及時(shí)制止，不護(hù)短，不遮掩，嚴(yán)格管理，嚴(yán)格要求。 第三條 報(bào)告的程序 (一 )局領(lǐng)導(dǎo)班子的報(bào)告報(bào)局紀(jì) 檢組。 第六條 本辦法由局紀(jì)檢組監(jiān)察室負(fù)責(zé)解釋。 建立反應(yīng)靈敏、靈活應(yīng)對(duì)機(jī)制，事故發(fā)生后，相關(guān)部門（單位）負(fù)責(zé)人應(yīng)立刻到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并組織力量作出快速反應(yīng)，成立現(xiàn)場(chǎng)指揮部，以最短的時(shí)間、最大的效能，安全有序地實(shí)施救援，把事件危害降到最低等級(jí)，把損失程度減到最低限度。 縣 機(jī)關(guān) 事務(wù)局：主要負(fù)責(zé)處置機(jī)關(guān)大院突發(fā)事件的安全保衛(wèi)等工作。 負(fù)責(zé)縣機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)、監(jiān)控、門衛(wèi)、治安值班、大院內(nèi)外巡邏工作，維持大院的秩序，確保大院的安全 。 （三）群體性上訪 事件 凡發(fā)生沖擊、打砸等嚴(yán)重威脅縣機(jī)關(guān)大院安全的群體性上訪行為， 值班 人員應(yīng)立即報(bào)告指揮部辦公室、 公安局110 報(bào)警中心。 （三） 本預(yù)案自公布之日起施行。 六、凡外出務(wù)工經(jīng)商，從業(yè)地點(diǎn)相應(yīng)固定，有三名以上正式黨員的，均要建立臨時(shí)黨支部或黨小組。 四、黨員教育分為政治思想教育和業(yè)務(wù)知識(shí)教育，提高黨員綜合素質(zhì)，增加工作能力。 其他違反黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制責(zé)任內(nèi)容情節(jié)較輕的，給予批評(píng)教育或者責(zé)令作出檢查，情節(jié)較重的，給予相應(yīng)的組織處理或者黨紀(jì)處分。 （ 4）執(zhí)行民主集中制原則，對(duì)干部選拔任用、大額度資金使用等重大事項(xiàng)按照議事規(guī)則進(jìn)行集體討論決定的情況。 局領(lǐng)導(dǎo)班子成員的述職 職廉按區(qū)委組織部要求進(jìn)行，科室負(fù)責(zé)人的述職述廉一律在本單位落實(shí)年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況報(bào)告會(huì)上進(jìn)行。 第三條 實(shí)施責(zé)任追究的原則 49 (一 )實(shí)事求是，客觀公正； (二 )從嚴(yán)治黨，從嚴(yán)治 政，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，違紀(jì)必糾； (三 )集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合，誰主管誰負(fù)責(zé)，誰違反追究誰； (四 )懲前毖后，治病救人，教育與懲處相結(jié)合。 (一 )對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生的明令禁止的違法違紀(jì)行為不制止、不查處，對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任范圍內(nèi)的事項(xiàng)拒不辦理 ，或者對(duì)嚴(yán)重違法違紀(jì)問題隱瞞不報(bào)，壓制不查的，給予負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的主管人員警告、嚴(yán)重警告 51 處分，情節(jié)嚴(yán)重的，給予撤銷黨內(nèi)職務(wù)處分。 第八條 違反中央《規(guī)定》和縣委、縣政府《實(shí)施辦法》及本規(guī)定而受到責(zé)任追究 的情況，必須記入領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案和組織人事檔案，實(shí)施追究的紀(jì)檢監(jiān)察和組織人事部門，應(yīng)及時(shí)將情況報(bào)送落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室?？己祟I(lǐng)導(dǎo)小組由蔡宏同志任組長(zhǎng)，趙俊芳、周明同志任副組長(zhǎng)，李科、舒秀平、劉張勇同志為成員；辦公室設(shè)在局辦公室，李科同志任辦公室主任，負(fù)責(zé)考核日常工作。 （ 3）受省委、省政府和國(guó)家有關(guān)部委表彰的，每次加15 分。 （ 2）遲到、早退、串崗，工作時(shí)間干與工作無關(guān)的事情，違反紀(jì)委“十不準(zhǔn)”條例的，每次扣 1 分。 56 （ 9）對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾公交辦辦事項(xiàng)未及時(shí)在承諾時(shí)間辦結(jié)的，每次扣 5 分；應(yīng)予辦理而不予辦理的，每次扣10 分，并調(diào)離工作崗位，待崗培訓(xùn)。 第九條 對(duì)個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果的運(yùn)用。 本辦法由局績(jī)效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。 ⑤凡給廣大干部群眾或其它組織造成經(jīng)濟(jì)損害的，在依法作出賠償決定后，有重大過失的行政責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)全部或 59 部分賠償費(fèi)用。 黨支部按照 “抓黨建、帶隊(duì)伍、促發(fā)展、爭(zhēng) 一流”的黨建工作總體思路，堅(jiān)持 60 以 “圍繞中心，服務(wù)大局”，推進(jìn)“六大體系”建設(shè)為黨建工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，認(rèn)真履行責(zé)任人的職責(zé)。 （三）黨支部履行職責(zé)，支部書記經(jīng)常抓。 ②按照國(guó)家計(jì)劃生育條例法規(guī)對(duì)違反計(jì)劃生育政策的個(gè)人予以處罰。 一、責(zé)任追究的范圍：局工作人員在工作過程中，給干部、群眾和其他組織的合法權(quán)益以及國(guó)家、集體的利益造成損害，按規(guī)定追究其行政過錯(cuò)責(zé)任。年度考核“優(yōu)秀”等次人員應(yīng)從績(jī)效考核“優(yōu)秀”等次人員中產(chǎn)生。 （ 11）違反科室目標(biāo)管理細(xì)則中科室業(yè)務(wù)工作有關(guān)規(guī)定的，將對(duì)應(yīng)細(xì)則具體情況打分，予以扣分。累計(jì)曠工超過 15 天，年終考核直接定為不稱職（不合格）等次。 （ 5）個(gè)人收到外界表?yè)P(yáng)、錦旗等，為局創(chuàng)造了良好聲譽(yù)的，每次加 3 分。 科室、單位負(fù)責(zé)人按照人員分工職責(zé)，以《科室績(jī)效考核目標(biāo)管理細(xì)則》和日?？记谇闆r為依，結(jié)合個(gè)人在德、能、勤、績(jī)、廉五個(gè)方面的表現(xiàn)進(jìn)行考 核評(píng)分，每季度考核一次， 54 半年匯總一次，考核評(píng)分結(jié)果由科室報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后交考核領(lǐng)導(dǎo)小組集體審定。 第十條 本辦法自下發(fā)之日起施行。 (三 )職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重以權(quán)謀私、貪污受賄、奢侈浪費(fèi)以及其他職務(wù)違法違紀(jì)案件，造成嚴(yán)重后果或者惡劣影響的，給予負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的主管人員警告、嚴(yán)重警告處分，情節(jié)嚴(yán)重的，給予撤銷黨內(nèi)職務(wù)處分。 第五條 對(duì)違反中央《規(guī)定》和省委、省政府《實(shí)施辦法》的 領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，需給予警誡，組織處理或黨紀(jì)、政紀(jì)處分的，按照省委、省政府《實(shí)施辦法》規(guī)定執(zhí)行。 考核組要通過召開座談會(huì)、個(gè)別言談、發(fā)放意見表等途徑廣泛聽取干部群眾的意見。 （ 6） 黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制目標(biāo)完成情況，群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)問題的專項(xiàng)治理情況，組織干部職工學(xué)習(xí)有關(guān)黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)的情況，系統(tǒng)或單位內(nèi)部發(fā)生的重大違紀(jì)違法案件的查處情況。視情節(jié)輕重，單位給 45 予“一票否決”；領(lǐng)導(dǎo)班子予以整頓或調(diào)整；對(duì)負(fù)直接責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)令辭職、免職，至直開除黨籍。 第三部分 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制約、監(jiān)督、追究制度 黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制責(zé)任追究制度 對(duì)本單位發(fā)生的明令禁止的不正之風(fēng) 不制止、不查處，或者對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的黨風(fēng)廉政責(zé)任范圍的事項(xiàng)不辦理，或者對(duì)重大違法違紀(jì)問題隱瞞不報(bào)、壓制不查的，給予負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)警告、嚴(yán)重警告處分，情節(jié)嚴(yán)重的，給予撤銷黨內(nèi)職務(wù)處分。 八、長(zhǎng)期合同工、臨時(shí)工、輪換工等，支部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)給臨時(shí)組織關(guān)系，參 加所在黨委的組織活動(dòng)。 二、嚴(yán)肅黨的組織生活，加強(qiáng)對(duì)黨員的管理和監(jiān)督，督促黨員自覺參加黨的組織生活，開展批評(píng)和自我批評(píng)，堅(jiān)持揭露和反對(duì)一切壞人壞事。 公安局 110 接警后應(yīng)迅速派出干警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，了解并掌握現(xiàn)場(chǎng)情況，維持秩序，禁止任何人以任何方式進(jìn)入大院，一旦發(fā)現(xiàn)違反者，立即組織干警處理， 對(duì) 帶頭違法鬧事者 進(jìn)行控制并帶離現(xiàn)場(chǎng) 。 38 四、應(yīng)急措施 （一） 火災(zāi)事件： 縣機(jī)關(guān)大院一旦遇到火警、火災(zāi)等突發(fā)性事件， 值班人員 應(yīng)立即拔打 119 電話，同時(shí)即刻向 縣機(jī)關(guān)事務(wù)局保衛(wèi)科及行管科 報(bào)告，由 保衛(wèi)科及行管科 報(bào)指揮部。 37 縣消防大隊(duì)： 負(fù)責(zé) 機(jī)關(guān)大院火災(zāi)事件的消防處置 和其他搶險(xiǎn) 工作 縣交警大隊(duì)：主要負(fù)責(zé)處置機(jī)關(guān)大院突發(fā)事件過程中交通疏導(dǎo)工作，必要時(shí)實(shí)行交通管制。 在統(tǒng)一指揮下，現(xiàn)場(chǎng)救援各相關(guān)部門應(yīng)協(xié)同查明原因，排除險(xiǎn)情，搶 救受傷人員，疏散現(xiàn)場(chǎng)人員，