【正文】 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核導(dǎo)致的文件更新，執(zhí)行《文件控制程序》。內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)審報(bào)告》。b)現(xiàn)場(chǎng)審核：審核組成員在會(huì)議結(jié)束后，按審核計(jì)劃分別對(duì)各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，記錄審核結(jié)果。實(shí)施內(nèi)審時(shí)應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。、實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核；；。d)砼強(qiáng)度控制圖e)統(tǒng)計(jì)技術(shù)要科學(xué)、適用、經(jīng)濟(jì)。本廠應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。d)產(chǎn)品標(biāo)志需符合顧客要求。b)要建立《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》由辦公室負(fù)責(zé)填寫保存，內(nèi)容有顧客名稱、數(shù)量、存放地點(diǎn)、狀態(tài)、備注等。a)原料標(biāo)識(shí)：對(duì)不同供貨廠家的原料，由供應(yīng)部采用標(biāo)牌區(qū)位法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。c)生產(chǎn)過(guò)程需使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備，操作則需滿足相關(guān)操作規(guī)程的要求；d)，設(shè)備精度需滿足監(jiān)視測(cè)量要求；e)操作過(guò)程中，各生產(chǎn)人員需要開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，質(zhì)檢員則需按要求進(jìn)行過(guò)程和最終產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，具體執(zhí)行《產(chǎn)品試驗(yàn)和檢驗(yàn)規(guī)范》的要求；對(duì)生產(chǎn)中所有工序的檢驗(yàn)按《環(huán)形預(yù)應(yīng)力及普通砼電桿安全生產(chǎn)操作規(guī)程》中的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序并填寫記錄。當(dāng)本廠或本廠的顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，供應(yīng)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)具體事項(xiàng)的安排，但產(chǎn)品的放行仍按需驗(yàn)證合格，顧客的驗(yàn)證即不能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。每年年底供應(yīng)部要根據(jù)各合格供方全年度的進(jìn)貨情況對(duì)各合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，符合條件的將成為下一年度本廠的合格供方。結(jié)果需明確在《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范》中。當(dāng)合同發(fā)生變化時(shí)，銷售部要對(duì)合同修訂情況進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)需將合同的變更情況通知相關(guān)部門，必要時(shí)須對(duì)變更再次進(jìn)行評(píng)審。為了滿足市場(chǎng)和顧客的需求，確保各種合同順利執(zhí)行，使本廠獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要，保持適宜的溫度，防止暴曬，風(fēng)雨侵蝕。d)日常運(yùn)行中無(wú)法排除的故障，應(yīng)報(bào)技術(shù)部檢修。需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)部設(shè)計(jì)，生產(chǎn)副廠長(zhǎng)或技術(shù)副廠長(zhǎng)審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由維修班組織加工或外加工。質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 6 資源管理為本廠配備必要的資源，使質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持并改進(jìn)其有效性，通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。本廠每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，其時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，出現(xiàn)下列情況時(shí)，可增加評(píng)審頻次；a)廠機(jī)制、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；b)市場(chǎng)需求、產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)；c)發(fā)生重大質(zhì)量不合格、連續(xù)發(fā)生顧客投訴時(shí)；d)在第三方質(zhì)量管理體系審核前；e)其他情況。a)洽談、評(píng)審、承接合同／訂單，負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的具體實(shí)施（）；b)負(fù)責(zé)供方/承包方評(píng)價(jià)、選擇、采購(gòu)的實(shí)施（）；)c)負(fù)責(zé)材料庫(kù)房管理()。a)確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，按GB/T19001－2008標(biāo)準(zhǔn)，得到建立、實(shí)施和保持()；b)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求()；c)確保在整個(gè)本廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)()；d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)()；e)組織編制本廠質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布手冊(cè)外的體系文件()；f)具體負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織協(xié)調(diào)()。b)策劃的輸出可以形成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件、技術(shù)文件、檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范、記錄、質(zhì)量計(jì)劃等。為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本廠的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特制定本廠的質(zhì)量方針：科學(xué)管理保質(zhì)量，精湛工藝現(xiàn)精品，誠(chéng)信服務(wù)市場(chǎng)廣，持續(xù)改進(jìn)廠興旺。本廠的各類臺(tái)帳要永久性保存，原始記錄一般情況不低于3年，或依據(jù)所記錄產(chǎn)品的壽命期或有效期，其具體時(shí)間詳見(jiàn)《記錄清單》的規(guī)定。，也可以采用有磁帶、磁盤等電子媒體形成或照片、膠片等。質(zhì)量記錄的內(nèi)容，凡是能證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄都屬于“受控”的范圍。本程序適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄的控制。對(duì)于需銷毀的文件，由文件管理員填寫《文件/記錄銷毀登記表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，實(shí)施銷毀。每年內(nèi)審前需對(duì)所有質(zhì)量體系文件（包括外來(lái)文件）進(jìn)行適用性、有效性評(píng)審，對(duì)不適用處可實(shí)施更改。本廠確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的各外來(lái)文件經(jīng)管理者代表審批其適用性后，在《受控文件清單》上登記，做為本廠質(zhì)量管理體系文件的一部分，其編號(hào)仍沿用原編號(hào)。：a)質(zhì)量管理手冊(cè)；b)程序文件；c)工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及外來(lái)文件；d)質(zhì)量記錄。具體本廠的質(zhì)量管理體系文件主要包括：a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量手冊(cè)；c)支持文件、操作規(guī)程、規(guī)章制度、表格、報(bào)告等；d)記錄。檢驗(yàn)→攪拌檢驗(yàn)→↑　　　　↓原料　檢驗(yàn)→鋼圈　檢驗(yàn)→骨架　檢驗(yàn)→裝料　檢驗(yàn)　　出庫(kù)←檢驗(yàn)　入庫(kù)←檢驗(yàn)　蒸養(yǎng)←檢驗(yàn)　離心←↓　　 本廠制訂方針、目標(biāo)，通過(guò)建立完善的組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)崗位職責(zé)、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用等實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)主要引用了以下標(biāo)準(zhǔn)：1) GB/T19000－2008 / ISO9000：2005質(zhì)量管理體系　基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；2) GB/T19001－2008 /ISO9001：2008質(zhì)量管理體系　要求；3 術(shù)語(yǔ)和定義有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)依據(jù)GB/T19000－2008標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義專用術(shù)語(yǔ)，給主筋施加壓力，防止電桿橫向裂縫。 g)負(fù)責(zé)確定執(zhí)行和驗(yàn)證人員的入職要求。本手冊(cè)自2015年3月5日起實(shí)施。要求本廠全體人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹實(shí)施本手冊(cè)的規(guī)定，使本廠的質(zhì)量管理體系保持有效地運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以增進(jìn)顧客滿意。 h)負(fù)責(zé)本廠相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng).　　　　　　　　　　　　　　　　廠長(zhǎng)（簽字）： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年11月5 日 企業(yè)概況晉中市晉源電力器材有限責(zé)任公司原廠為“晉中供電分公司水泥制桿廠”始建于1966年，是以生產(chǎn)各種規(guī)格型號(hào)的電力通信桿的全民企業(yè)，地處山西晉中祁縣境內(nèi)工業(yè)區(qū)，占地面積13800平方米，另租賃場(chǎng)地27600平方米，現(xiàn)有職工50人，專家1名，中高級(jí)技術(shù)人員9名，并擁有電桿產(chǎn)品的全套資質(zhì)，主要機(jī)構(gòu)有：生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部、供應(yīng)部、辦公室、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科、制桿車間、鋼筋車間、維修車間、塔吊班、運(yùn)輸班、質(zhì)檢班。，對(duì)未凝固混凝土做試件，當(dāng)拿開(kāi)桶混凝土下落的尺寸，主要控制混凝土的含水量。4 質(zhì)量管理體系本廠按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求采用過(guò)程方法，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本廠通過(guò)對(duì)人力資源，組織資源，基礎(chǔ)設(shè)施資源等方面的管理，獲得持續(xù)穩(wěn)定的資源，滿足產(chǎn)品過(guò)程需求。本廠編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容包括：a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與正當(dāng)?shù)睦碛?。：a）受控文本，主要指發(fā)放在本廠內(nèi)部的或提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的所有與質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，受控文本應(yīng)在第一頁(yè)或封面加蓋“受控”印章。辦公室在所有的文件都修訂完以后，制定《受控文件清單》，用“ABCD……”表示文件的版本號(hào)，用“0 1 2 3 4……”表示文件的修改次數(shù)，如換版可重新登記，以對(duì)文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別。文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件原編制部門填寫《文件更改通知單》，要說(shuō)明更改的原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。對(duì)有保留價(jià)值的作廢文件，應(yīng)標(biāo)識(shí)“作廢”字樣。、審批及編目，數(shù)據(jù)真實(shí)、字跡清晰，表達(dá)規(guī)范，有記錄人和有關(guān)人員審批簽字，簽字齊全、編號(hào)統(tǒng)一，便于查閱?！段募刂瞥绦颉穲?zhí)行。辦公室記錄存放處應(yīng)干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲、防鼠、防雨，沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，閑人不可入內(nèi)。，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾：、協(xié)調(diào)，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。c)在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行，保持質(zhì)量管理體系的完整性、持續(xù)性。g) 負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織實(shí)施()；h) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的檢查( ) 。 本廠廠長(zhǎng)在本廠管理層中指定一名成員為管理者代表。 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入主要包括以下內(nèi)容：a）管理者代表制定管理評(píng)審計(jì)劃，提供內(nèi)、外質(zhì)量體系審核報(bào)告、質(zhì)量體系運(yùn)行情況、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量和糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況、本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)完成情況及持續(xù)改進(jìn)建議；b）供應(yīng)部、銷售部提供供方供貨情況、上次管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證情況、部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和資源的適宜性；提供顧客反饋及滿意度測(cè)量結(jié)果；c）各部門提供部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況、過(guò)程業(yè)績(jī)、資源要求及改進(jìn)建議；d）生產(chǎn)部、技術(shù)部提供產(chǎn)品符合性情況；a) 由本廠廠長(zhǎng)主持管理評(píng)審，本廠各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議；管理者代表提交內(nèi)部審核報(bào)告，介紹質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出管理體系改進(jìn)建議； b) 廠長(zhǎng)組織對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)產(chǎn)品資源進(jìn)行調(diào)配，改進(jìn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量，使質(zhì)量管理體系滿足并力爭(zhēng)超越受益者的需求；c) 形成管理評(píng)審決議。　　辦公室識(shí)別本廠管理、執(zhí)行、驗(yàn)證各層次人員的需求，基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任工作的。各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由辦公室負(fù)責(zé)安排外送培訓(xùn)，通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，違反這些要求所造成的后果。 采購(gòu)或外加工的設(shè)施，技術(shù)部組織維修車間及廠家進(jìn)行安裝、調(diào)試，滿足要求后，由技術(shù)部和使用部門在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件資料等內(nèi)容，《設(shè)備驗(yàn)收單》由技術(shù)部保管，低值易耗的工卡量具等由使用部門自行驗(yàn)收。技術(shù)部填寫《設(shè)備檢修單》并組織檢修，維修好的設(shè)備應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收簽字后方可使用，并將檢修情況記錄在相應(yīng)的《主要生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上。配置必要的通風(fēng)、消防器材，減振措施，以降低噪聲對(duì)人的干擾。銷售副廠長(zhǎng)必須對(duì)各種合同、訂單進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)合同要求時(shí)間緊或數(shù)額較大時(shí)，需與廠長(zhǎng)、生產(chǎn)部、技術(shù)部共同評(píng)審。本廠要主動(dòng)通過(guò)各種方式向顧客介紹本廠產(chǎn)品信息，必要時(shí)形成宣傳材料，并每年進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。本廠主要從供方/外包方的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格、運(yùn)輸條件、服務(wù)等方面對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，生產(chǎn)能力、價(jià)格、運(yùn)輸條件及服務(wù)主要采取對(duì)比的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，而產(chǎn)品和服務(wù)則要滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。本廠所用原料及外協(xié)加工全部由合格供方處采購(gòu)、外協(xié)，每次采購(gòu)前需制訂采購(gòu)計(jì)劃或通知，采購(gòu)計(jì)劃或通知可根據(jù)實(shí)際情況采取電話或傳真等形式傳遞采購(gòu)信息。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合要求的采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，可按《不合格品控制程序》處理該批產(chǎn)品，對(duì)該供方還要按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。記錄見(jiàn)《半成品檢驗(yàn)表》《成品檢驗(yàn)表》.檢驗(yàn)出的不合格品按《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。合格標(biāo)識(shí)，不合格標(biāo)識(shí)。從采購(gòu)原料及產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，本廠要針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，要做到以下幾個(gè)方面：a)本廠產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，防止碰撞損壞；人力或機(jī)械搬運(yùn)要求：分規(guī)格、分垛碼，小心輕放、堆放整齊、嚴(yán)禁碰傷電桿。e)原材料的防護(hù)，鋼材防雨淋、防銹。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持（）。依據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計(jì)結(jié)果。廠審核的對(duì)象為《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的參與質(zhì)量管理的各部門。審核員不應(yīng)審核自已的工作。如發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查之列，也應(yīng)予以記錄，并進(jìn)行調(diào)查，對(duì)于面談獲得的信息應(yīng)通過(guò)實(shí)際觀察、測(cè)量和記錄等渠道予以驗(yàn)證，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)當(dāng)讓該工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并記錄在《審核檢查表》中，并開(kāi)具《不合格報(bào)告單》不合格分為：嚴(yán)重、一般、輕微三種。其主要內(nèi)容包括：審核目的、范圍、日期、依據(jù)、審核組成員，不合格的觀察結(jié)果，審核準(zhǔn)則及審核結(jié)論，對(duì)糾正措施完成時(shí)限要求，內(nèi)審報(bào)告的分發(fā)范圍及改進(jìn)建議。5相關(guān)文件 GB/T19001－2008（idt ISO9001：2008）《預(yù)防糾正控制程序》《記錄控制程序》《不合格品控制程序》；；；；；；。 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。半成品按實(shí)際使用過(guò)程得到的數(shù)據(jù)及效果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)其合格與否，