【正文】 文控中心人事部品質(zhì)部物控部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部電池電源DVDHYQM04HYQP01文件控制程序○○●○○○○○○○HYQP02質(zhì)量記錄控制程序○○○○●○○○○○HYQM11HYQP03內(nèi)部溝通程序○●○○○○○○○○HYQP04管理評(píng)審程序○●○○○○○○○○HYQM12HYQP05人力資源管理程序○○●○○○○○○HYQP16設(shè)備管理程序○○●●●HYQM13HYQP08采購(gòu)管理程序○●○○○HYQP09生產(chǎn)過(guò)程控制程序○○○○●●●HYQP07產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序○○○●●●○HYQP10測(cè)量?jī)x器的管理程序●○○○HYQP06與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序●○○○HYQM14HYQP12內(nèi)部審核程序○●○○○○○○○○HYQP13產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序●○○○○HYQP14不合格品控制程序○○●○○○○HYQP15糾正和預(yù)防措施程序○●○○○○○HYQP11客戶滿意讀測(cè)量程序●○○○主辦部門：● 相關(guān)部門：○HUIYE文 件 編 號(hào)HYQM10頁(yè)次12/26版次A管 理 系 統(tǒng) 要 求1 目的：建立符合本公司的質(zhì)量管理系統(tǒng)，提供符合客戶和相應(yīng)法律要求的產(chǎn)品，并通過(guò)管理系統(tǒng)的實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)本管理系統(tǒng)及產(chǎn)品、防止不合格的發(fā)生及實(shí)現(xiàn)客戶滿意。承諾參見(jiàn)本《質(zhì)量手冊(cè)》之“管理者承諾”，承諾包含以下內(nèi)容： 滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性與公司內(nèi)進(jìn)行溝通。 且能提供建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限： 各部門的職能與組織內(nèi)的相互關(guān)系參見(jiàn)本公司的HYQM05 “公司組織圖”。HUIYE文 件 編 號(hào)HYQM11頁(yè)次15/26版次A管 理 職 責(zé)溝通主題可以包括：客戶滿意狀況、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量狀況、內(nèi)外部審核結(jié)果、統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果等。 （各事業(yè)部/品質(zhì)部）d） 預(yù)防和糾正措施的狀態(tài)。c） 資源需求（人力/設(shè)施/環(huán)境）。B）培訓(xùn)人數(shù)較多時(shí)，可使用簽到表來(lái)確保記錄的準(zhǔn)確性。 設(shè)備（硬件和軟件）。 質(zhì)量計(jì)劃由相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備。 評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)與客戶協(xié)商解決，所有問(wèn)題解決后才可以簽定合同。3．2 按總設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)編寫(xiě)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，作為研發(fā)工作的主要依據(jù)，也是評(píng)審驗(yàn)證設(shè)計(jì)輸出的依據(jù)。 HUIYE文 件 編 號(hào)HYQM13頁(yè)次21/27版次A/0產(chǎn) 品 的 實(shí) 現(xiàn) 采購(gòu)： 建立《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行采購(gòu)過(guò)程，程序內(nèi)容包括： 采購(gòu)控制：公司根據(jù)提供符合要求產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)估和選擇合格供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)估。 按照交貨期制定生產(chǎn)計(jì)劃并安排生產(chǎn)。 有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)。 防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。 測(cè)量和監(jiān)控 顧客滿意度測(cè)量和監(jiān)控：(參照《客戶滿意度測(cè)量程序》)業(yè)務(wù)部每定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，并對(duì)其結(jié)果總結(jié)及分析，作為客戶對(duì)本公司各項(xiàng)管理的衡量指標(biāo)之一。 審核組長(zhǎng)指派審核員跟蹤糾正措施的實(shí)施并確認(rèn)。 不合格品的控制：建立《不合格品控制程序》程序內(nèi)容應(yīng)包括： 識(shí)別和控制進(jìn)料、制程、成品、客戶退貨品等不合格品，以防止非預(yù)期使用或交付。 糾正措施與預(yù)防措施（參考《糾正與預(yù)防措施程序》） 實(shí)施糾正與預(yù)防措施，消除存在的或潛在的不合格，相關(guān)措施應(yīng)與遇到的問(wèn)題相適應(yīng)。 評(píng)估和確定所需的糾正或預(yù)防措施，并確保其實(shí)施。 當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付后或使用時(shí)才發(fā)現(xiàn)，相關(guān)部門對(duì)不合格后果應(yīng)采取適當(dāng)措施。 通過(guò)日常工作中各項(xiàng)報(bào)表的審核、批準(zhǔn)，以及QC的巡查，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。 調(diào)查可采用走訪、傳真、EMAIL或電話詢問(wèn)等方式進(jìn)行，結(jié)果記錄在“客戶滿意度調(diào)查表”中。 保存校準(zhǔn)結(jié)果記錄。 客戶財(cái)產(chǎn)：參照《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 客戶提供的物資（原料、設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)）必須控制，包括標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù) 任何客戶財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)應(yīng)通過(guò)業(yè)務(wù)部報(bào)告給客戶，并決定處理方式。 設(shè)備的能力及人員資格鑒定。 采購(gòu)資料：采購(gòu)文件應(yīng)包含描述所采購(gòu)產(chǎn)品的資料，包括：產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員及管理系統(tǒng)的各項(xiàng)要求，采購(gòu)文件發(fā)出前應(yīng)確保規(guī)定要求都已符合。3．4 設(shè)計(jì)評(píng)審：在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段（如完成設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、完成設(shè)計(jì)輸出等）由相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)于客戶的口頭訂單，也要進(jìn)行書(shū)面記錄。 產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃可包括以下幾項(xiàng)（但不限于這幾項(xiàng)）：a） 工序控制計(jì)劃（CP）b） QC工程圖c） 引述的文件、責(zé)任人（或部門）d） 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo) 與客戶有關(guān)的過(guò)程：(參照《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》) 市場(chǎng)部在接到客戶訂單/合同時(shí)，首先要辨別產(chǎn)品要求，包括：a）客戶對(duì)產(chǎn)品的要求，包括交付和售后服務(wù)的要求。 工作環(huán)境管理： 工作環(huán)境：為使產(chǎn)品符合要求，生產(chǎn)/倉(cāng)管部門主管負(fù)責(zé)辨別并管理工作環(huán)境中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的因素（如：溫度，濕度等），必要時(shí)可制訂指導(dǎo)書(shū)以便規(guī)范管理。 培訓(xùn)要確保員工能意識(shí)到其工作的重要性及他們對(duì)公司達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)的貢獻(xiàn)。4 相關(guān)文件： 品質(zhì)記錄控制程序（HYQP02） 部門職責(zé)說(shuō)明書(shū) 公司組織圖 （HYQM05） 管理者承諾 （HYQM06） 質(zhì)量方針 （HYQM07） 內(nèi)部溝通程序 （HYQP03） 管理評(píng)審程序 （HYQP04）HUIYE文