【正文】 宗原材料煤的采購(gòu)入庫(kù)單就生成了。（2）增加采購(gòu)訂單在卡片窗口點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)類型】【大宗原料采購(gòu)業(yè)務(wù)】，再點(diǎn)擊【增加】【自制單據(jù)】，系統(tǒng)將彈出采購(gòu)訂單的詳細(xì)信息的輸入窗口，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕。輸入發(fā)票金額，點(diǎn)擊【保存】【審核】。維護(hù)期初采購(gòu)發(fā)票增加或修改采購(gòu)發(fā)票。（3）如何作廢采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單作廢可以提供兩種方式，一個(gè)是在列表窗口選擇要作廢的采購(gòu)訂單后，單擊【作廢】可以作廢被選中的采購(gòu)訂單；也可同時(shí)作廢多個(gè)采購(gòu)訂單，可以通過(guò)【全選】【全消】快速的選擇多個(gè)訂單。NC無(wú)法正常登錄的處理方法首先判斷網(wǎng)絡(luò)是否暢通。 用友NCERP信息化管理軟件供應(yīng)鏈部分操作說(shuō)明（包含采購(gòu)、質(zhì)檢、庫(kù)存、存貨、領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)）（20090209版） 內(nèi)部資料 注意保密 用友NC軟件使用說(shuō)明 NC軟件登錄地址： 包含三個(gè)獨(dú)立帳套（魯西化工集團(tuán)賬套、魯西實(shí)業(yè)賬套、測(cè)試賬套）如果一個(gè)用戶需要在多個(gè)賬套中建立用戶名，用戶名應(yīng)設(shè)為相同，多賬套密碼不一致時(shí)進(jìn)入不同賬套。方法：查看郵件、公司網(wǎng)頁(yè)是否暢通。另一個(gè)是在卡片窗口下，單擊【作廢】可以作廢當(dāng)前的采購(gòu)訂單。采購(gòu)發(fā)票可以根據(jù)訂單、入庫(kù)單/消耗匯總記錄、銷售發(fā)票生成，也可以手工增加。（2）如何修改采購(gòu)發(fā)票有兩種方法可以修改采購(gòu)發(fā)票，一個(gè)是在列表狀態(tài)選擇修改的采購(gòu)發(fā)票后，單擊【修改】可以進(jìn)入卡片窗口，被選中的采購(gòu)發(fā)票直接進(jìn)入修改狀態(tài)，另一個(gè)是在卡片狀態(tài)下，單擊【修改】可以對(duì)當(dāng)前的采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行編輯。 再填寫(xiě)好下圖表單數(shù)據(jù)，藍(lán)色字段為必填字段，再點(diǎn)擊【保存】【審核】（3）修改采購(gòu)訂單有兩種方法可以修改采購(gòu)訂單，一個(gè)是在列表窗口選擇修改的采購(gòu)訂單后，單擊【修改】可以進(jìn)入卡片窗口，被選中的采購(gòu)訂單直接進(jìn)入修改狀態(tài)，另一個(gè)是在卡片窗口下，單擊【修改】可以對(duì)當(dāng)前的采購(gòu)訂單進(jìn)行編輯。（6）采購(gòu)發(fā)票維護(hù) 采購(gòu)發(fā)票功能節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票維護(hù)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票是參照采購(gòu)入庫(kù)單生成的。維護(hù)物資需求申請(qǐng)，雙擊維護(hù)物質(zhì)需求申請(qǐng)，生成如下界面：點(diǎn)擊增加，在表頭填入申請(qǐng)部門(mén)和申請(qǐng)人，在表體內(nèi)填入需求的物料及數(shù)量后點(diǎn)擊保存和審核，如下圖：（2）匯總需求平衡供應(yīng)鏈224。采購(gòu)訂單224。（9）月末暫估月末結(jié)賬時(shí)，需要將未開(kāi)發(fā)票的入庫(kù)單進(jìn)行暫估，暫估處理功能節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)結(jié)算暫估處理暫估處理，雙擊維護(hù)發(fā)票如下圖所示：點(diǎn)擊查詢，根據(jù)查詢條件，選擇需要暫估的單據(jù)：點(diǎn)擊全選，暫估：完成月末暫估。在如下界面內(nèi)輸入‘暫估單價(jià)’或‘暫估金額’，輸入完成后，點(diǎn)擊【全選】后，點(diǎn)擊【暫估】即可：如暫估有問(wèn)題，需要修改，反暫估的操作與其他采購(gòu)業(yè)務(wù)的處理方式相同，請(qǐng)參照其他業(yè)務(wù)進(jìn)行反暫估處理。注意：如果不填入實(shí)發(fā)數(shù)量，單據(jù)不能簽字。業(yè)務(wù)處理類型流程說(shuō)明。解決方案：此問(wèn)題只是涉及NC啟用日期之前與啟用之后的入庫(kù)業(yè)務(wù)合并開(kāi)票再現(xiàn)的問(wèn)題，不涉及啟用日期之后暫估與本月入庫(kù)合并開(kāi)票的問(wèn)題，因此對(duì)于啟用日期之前入庫(kù)的可采取供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票時(shí)，將物流期初暫估維護(hù)訂單的物資和當(dāng)月新購(gòu)進(jìn)的物資分開(kāi)開(kāi)具可減少以上弊端。解決方案：錄入與核對(duì)問(wèn)題，只能由相關(guān)人員細(xì)心確認(rèn)與核對(duì)，倉(cāng)庫(kù)保管一定要起到審核把關(guān)作用。解決方案：根據(jù)集團(tuán)前期方案，目前出庫(kù)方法全部為移動(dòng)平均，單套運(yùn)行不存在差額問(wèn)題，雙套運(yùn)行可以進(jìn)行差額調(diào)整。建議能引出與總賬的對(duì)比表。解決同一客戶多個(gè)名稱的問(wèn)題。1保管初始化錄入庫(kù)存數(shù)據(jù)時(shí)，存在備件物資與工程物資串戶現(xiàn)象。1發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單共同生成憑證時(shí)，無(wú)法篩選客商，制做憑證時(shí)較費(fèi)時(shí)，是否在用友軟件中添加此項(xiàng)功能。需要集團(tuán)財(cái)務(wù)處確認(rèn)后增加即可2備件及工程物資暫估時(shí)，K3是由保管錄入庫(kù)單，按業(yè)務(wù)單位提供不含稅價(jià)格計(jì)算物資金額進(jìn)行錄入，NC為業(yè)務(wù)單位按含稅價(jià)格錄入訂單，系統(tǒng)自動(dòng)生成不含稅的暫估入庫(kù)單。2客商賬戶之間轉(zhuǎn)賬面金額，應(yīng)收與應(yīng)付之間不能并帳處理，需解決。解決方案：在期初對(duì)賬后，可以控制科目只能由應(yīng)收系統(tǒng)生成應(yīng)收賬款科目的不存在對(duì)賬問(wèn)題。3報(bào)表取數(shù)口徑不一致，導(dǎo)致K3與用友應(yīng)付、預(yù)付有差額。3出、入庫(kù)單上的倉(cāng)庫(kù)組織和領(lǐng)料用途應(yīng)該可以更改。4出現(xiàn)物料串戶的情況如何處理？通過(guò)其他入庫(kù)單，錄入需要調(diào)整的物料進(jìn)行調(diào)整。4將物料分類檔案中的*改成。5在物資需求申請(qǐng)模板中添加“庫(kù)別”。由系統(tǒng)管理員奪收款單模板表頭增加字段。（以后是否考慮增加？）該問(wèn)題已重復(fù)過(guò)多次，POS機(jī)收款就是現(xiàn)金收款。可以在收款單時(shí)進(jìn)行聯(lián)查客戶余額。如果合理可能修改查詢模板。6“你被系統(tǒng)踢出，必須從系統(tǒng)中退出”時(shí)間太短，須經(jīng)常重新登錄，重新設(shè)置，太麻煩。化工產(chǎn)品銷售的時(shí)候使用銷售出庫(kù)；如果是生產(chǎn)領(lǐng)用化工產(chǎn)品使用材料出庫(kù)。轉(zhuǎn)庫(kù)是針對(duì)兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存進(jìn)行的處理，轉(zhuǎn)庫(kù)單審核后生成一張其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單，需要轉(zhuǎn)庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)需要分別對(duì)兩張單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，才能完成轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)。6用友出庫(kù)單無(wú)論客戶是否有余款均可以出庫(kù)，容易造成銷售風(fēng)險(xiǎn)。可以由系統(tǒng)管理員調(diào)整報(bào)表模板和打印模板，也可以導(dǎo)出?？梢酝ㄟ^(guò)輔助查詢—存量查詢實(shí)現(xiàn)。解決方法：如果部門(mén)檔案中沒(méi)有此部門(mén)，部門(mén)檔案中無(wú)法錄入，最好能夠與公司規(guī)劃相一致。（請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)給予權(quán)限）目前不允許。5用戶登錄名建議還是用漢字，一目了然，希望還是能改進(jìn)一下。4按F2查詢時(shí)，物料沒(méi)有計(jì)量單位，如：同種型號(hào)螺栓計(jì)量單位不統(tǒng)一。4如供應(yīng)科輸錯(cuò)稅率，貨物無(wú)庫(kù)存，發(fā)票來(lái)后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤如何做？直接更改發(fā)票的稅率即可，后續(xù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行出入庫(kù)的調(diào)整。3平衡計(jì)劃時(shí)應(yīng)顯示各公司庫(kù)存量。解決方案：NC準(zhǔn)確的反映了資產(chǎn)負(fù)債的情況，建議以NC為準(zhǔn)。解決方案：已經(jīng)增加。分別在應(yīng)收應(yīng)付做應(yīng)收單及應(yīng)付單進(jìn)行并賬。解決方案：錄入時(shí)可以直接錄入無(wú)稅金額。應(yīng)收單生成憑證時(shí)，應(yīng)收單無(wú)法按客商排序，制作憑證查找單據(jù)比