【正文】 宗原材料煤的采購入庫單就生成了。（2）增加采購訂單在卡片窗口點擊【業(yè)務(wù)類型】【大宗原料采購業(yè)務(wù)】，再點擊【增加】【自制單據(jù)】，系統(tǒng)將彈出采購訂單的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕。輸入發(fā)票金額，點擊【保存】【審核】。維護期初采購發(fā)票增加或修改采購發(fā)票。（3）如何作廢采購訂單采購訂單作廢可以提供兩種方式，一個是在列表窗口選擇要作廢的采購訂單后，單擊【作廢】可以作廢被選中的采購訂單；也可同時作廢多個采購訂單，可以通過【全選】【全消】快速的選擇多個訂單。NC無法正常登錄的處理方法首先判斷網(wǎng)絡(luò)是否暢通。 用友NCERP信息化管理軟件供應(yīng)鏈部分操作說明（包含采購、質(zhì)檢、庫存、存貨、領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)）（20090209版） 內(nèi)部資料 注意保密 用友NC軟件使用說明 NC軟件登錄地址： 包含三個獨立帳套（魯西化工集團賬套、魯西實業(yè)賬套、測試賬套）如果一個用戶需要在多個賬套中建立用戶名，用戶名應(yīng)設(shè)為相同，多賬套密碼不一致時進入不同賬套。方法：查看郵件、公司網(wǎng)頁是否暢通。另一個是在卡片窗口下，單擊【作廢】可以作廢當(dāng)前的采購訂單。采購發(fā)票可以根據(jù)訂單、入庫單/消耗匯總記錄、銷售發(fā)票生成，也可以手工增加。（2）如何修改采購發(fā)票有兩種方法可以修改采購發(fā)票，一個是在列表狀態(tài)選擇修改的采購發(fā)票后，單擊【修改】可以進入卡片窗口，被選中的采購發(fā)票直接進入修改狀態(tài)，另一個是在卡片狀態(tài)下，單擊【修改】可以對當(dāng)前的采購發(fā)票進行編輯。 再填寫好下圖表單數(shù)據(jù)，藍色字段為必填字段，再點擊【保存】【審核】（3）修改采購訂單有兩種方法可以修改采購訂單，一個是在列表窗口選擇修改的采購訂單后，單擊【修改】可以進入卡片窗口，被選中的采購訂單直接進入修改狀態(tài)，另一個是在卡片窗口下，單擊【修改】可以對當(dāng)前的采購訂單進行編輯。（6）采購發(fā)票維護 采購發(fā)票功能節(jié)點：供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票維護發(fā)票 采購發(fā)票是參照采購入庫單生成的。維護物資需求申請，雙擊維護物質(zhì)需求申請，生成如下界面：點擊增加，在表頭填入申請部門和申請人，在表體內(nèi)填入需求的物料及數(shù)量后點擊保存和審核，如下圖：（2）匯總需求平衡供應(yīng)鏈224。采購訂單224。（9）月末暫估月末結(jié)賬時，需要將未開發(fā)票的入庫單進行暫估，暫估處理功能節(jié)點：供應(yīng)鏈采購管理采購結(jié)算暫估處理暫估處理，雙擊維護發(fā)票如下圖所示：點擊查詢，根據(jù)查詢條件，選擇需要暫估的單據(jù)：點擊全選，暫估：完成月末暫估。在如下界面內(nèi)輸入‘暫估單價’或‘暫估金額’，輸入完成后，點擊【全選】后，點擊【暫估】即可：如暫估有問題，需要修改，反暫估的操作與其他采購業(yè)務(wù)的處理方式相同，請參照其他業(yè)務(wù)進行反暫估處理。注意：如果不填入實發(fā)數(shù)量，單據(jù)不能簽字。業(yè)務(wù)處理類型流程說明。解決方案：此問題只是涉及NC啟用日期之前與啟用之后的入庫業(yè)務(wù)合并開票再現(xiàn)的問題，不涉及啟用日期之后暫估與本月入庫合并開票的問題，因此對于啟用日期之前入庫的可采取供應(yīng)商開具發(fā)票時，將物流期初暫估維護訂單的物資和當(dāng)月新購進的物資分開開具可減少以上弊端。解決方案：錄入與核對問題，只能由相關(guān)人員細心確認與核對，倉庫保管一定要起到審核把關(guān)作用。解決方案：根據(jù)集團前期方案，目前出庫方法全部為移動平均，單套運行不存在差額問題，雙套運行可以進行差額調(diào)整。建議能引出與總賬的對比表。解決同一客戶多個名稱的問題。1保管初始化錄入庫存數(shù)據(jù)時，存在備件物資與工程物資串戶現(xiàn)象。1發(fā)票與采購入庫單共同生成憑證時，無法篩選客商，制做憑證時較費時，是否在用友軟件中添加此項功能。需要集團財務(wù)處確認后增加即可2備件及工程物資暫估時，K3是由保管錄入庫單，按業(yè)務(wù)單位提供不含稅價格計算物資金額進行錄入，NC為業(yè)務(wù)單位按含稅價格錄入訂單，系統(tǒng)自動生成不含稅的暫估入庫單。2客商賬戶之間轉(zhuǎn)賬面金額，應(yīng)收與應(yīng)付之間不能并帳處理，需解決。解決方案：在期初對賬后，可以控制科目只能由應(yīng)收系統(tǒng)生成應(yīng)收賬款科目的不存在對賬問題。3報表取數(shù)口徑不一致，導(dǎo)致K3與用友應(yīng)付、預(yù)付有差額。3出、入庫單上的倉庫組織和領(lǐng)料用途應(yīng)該可以更改。4出現(xiàn)物料串戶的情況如何處理？通過其他入庫單，錄入需要調(diào)整的物料進行調(diào)整。4將物料分類檔案中的*改成。5在物資需求申請模板中添加“庫別”。由系統(tǒng)管理員奪收款單模板表頭增加字段。（以后是否考慮增加？）該問題已重復(fù)過多次，POS機收款就是現(xiàn)金收款?？梢栽谑湛顔螘r進行聯(lián)查客戶余額。如果合理可能修改查詢模板。6“你被系統(tǒng)踢出，必須從系統(tǒng)中退出”時間太短，須經(jīng)常重新登錄，重新設(shè)置，太麻煩?；ぎa(chǎn)品銷售的時候使用銷售出庫；如果是生產(chǎn)領(lǐng)用化工產(chǎn)品使用材料出庫。轉(zhuǎn)庫是針對兩個倉庫的庫存進行的處理，轉(zhuǎn)庫單審核后生成一張其他入庫單和其他出庫單，需要轉(zhuǎn)庫的倉庫需要分別對兩張單據(jù)進行確認，才能完成轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)。6用友出庫單無論客戶是否有余款均可以出庫，容易造成銷售風(fēng)險?？梢杂上到y(tǒng)管理員調(diào)整報表模板和打印模板，也可以導(dǎo)出?？梢酝ㄟ^輔助查詢—存量查詢實現(xiàn)。解決方法：如果部門檔案中沒有此部門，部門檔案中無法錄入，最好能夠與公司規(guī)劃相一致。（請財務(wù)部門給予權(quán)限）目前不允許。5用戶登錄名建議還是用漢字，一目了然，希望還是能改進一下。4按F2查詢時，物料沒有計量單位，如：同種型號螺栓計量單位不統(tǒng)一。4如供應(yīng)科輸錯稅率，貨物無庫存，發(fā)票來后發(fā)現(xiàn)錯誤如何做？直接更改發(fā)票的稅率即可，后續(xù)系統(tǒng)會自動進行出入庫的調(diào)整。3平衡計劃時應(yīng)顯示各公司庫存量。解決方案：NC準確的反映了資產(chǎn)負債的情況，建議以NC為準。解決方案：已經(jīng)增加。分別在應(yīng)收應(yīng)付做應(yīng)收單及應(yīng)付單進行并賬。解決方案：錄入時可以直接錄入無稅金額。應(yīng)收單生成憑證時，應(yīng)收單無法按客商排序，制作憑證查找單據(jù)比