【正文】 ★ △ △ △ △ △ △ △ 責(zé)任部門： ★ 相關(guān)部門： △ 不適用： NA 質(zhì)量管理體系 1 目的 遵照 ISO9001:20xx 的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件， 加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 e)暫時無外包過程 ， 如有 其 控制過程詳見＜采購控制程序＞． 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及企業(yè)的實(shí)際情況，編制了以下文件使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行： a) 質(zhì)量手冊：含企業(yè)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)；本標(biāo)準(zhǔn)要求的 6 個程序文件；企業(yè)過程控制所編制的 12個程序文件； b) 為確保企業(yè)正常運(yùn)行，編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)類文件； c) 質(zhì)量記錄； 文件的詳略程序應(yīng)取決于企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、員工能力素質(zhì)等，能切合實(shí)際，且便于理解應(yīng)用。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 企業(yè)應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 B 各個部門的經(jīng)理 1) 協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2) 制定本部門的 量化質(zhì)量目標(biāo)； 3) 在主管的工作范圍內(nèi)做好與質(zhì)量有關(guān)的工作； 4) 對本部門內(nèi)所有員工的能力、意識和培訓(xùn)進(jìn)行考核和控制； 5) 正確理解、嚴(yán)格遵守并認(rèn)真執(zhí)行本手冊描述的質(zhì)量體系； 6) 在執(zhí)行過程中做好記錄；負(fù)責(zé)組織實(shí)施所有需要的程序； 7） 組織實(shí)施質(zhì)量管理體系有效性及效率的持續(xù)改進(jìn)工作以及具體的糾正措施和預(yù)防措施； 8） 任何人都有權(quán)力和義務(wù)防止出現(xiàn)不合格品。 H 生產(chǎn)部 1) 負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，按時、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)； 2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識以及可追溯性方面的控制； 3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中車間的技術(shù)問題的解決； 4) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供中設(shè)施方面的保養(yǎng)等控制； 5) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)的確認(rèn)工作； 6) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的清潔工作； 7) 負(fù)責(zé)核算生產(chǎn)定額以及報告； 8) 生產(chǎn)用文件的保管和實(shí)施 ； 9) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的管理 。 、 人力資源 、 總則 本公司根據(jù)適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技術(shù)及 經(jīng)驗(yàn)來安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，能勝任其工作。 d、為保證產(chǎn)品質(zhì)量所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動，和產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。 、 顧客溝通 為了滿足顧客要求 并增強(qiáng)顧客滿意 ， 公司對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客的溝通： a、 產(chǎn)品信息 的溝通； b、問訊、合同或訂單的執(zhí)行情況和更改的溝通； c、 顧客 反饋 包括顧客抱怨 的溝通 。 、 采 購信息 采購文件 (含技術(shù)要求、質(zhì)量管理體系要求、驗(yàn)收要求的有關(guān)文件以及采購明細(xì)表和合同 ) 應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息 。 、 生產(chǎn)和服務(wù)提供 、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部需在受控的情況下，策劃并執(zhí)行生產(chǎn)與服務(wù)的提供。 、 顧客財產(chǎn) 當(dāng)顧客財產(chǎn)（包括原輔材料、 模具 、客戶提供的技術(shù)圖紙等）在本公司的控制下或由本公司所用時，需妥善管理。 對測量和監(jiān)視 設(shè)備 應(yīng) ： a、 應(yīng)按周期或使用前 ， 對照可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn) 行校準(zhǔn)和調(diào)整 ， 當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時 ，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b、 必要時，進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c、 進(jìn)行識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d予以安全保護(hù)，以避免控制外的調(diào)整，造成無效的測量結(jié)果； e、 在搬運(yùn)、維修和貯存期間 ， 防止損壞或失效 。 管理者代表 負(fù)責(zé)確保內(nèi)部審核的有效的實(shí)施。得出定性（形成資料）或定量（顧客投訴率等）的結(jié)果。 5 相關(guān)支持文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《不合格品控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 《客戶要求信息通知單》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《顧客滿意程度調(diào)查表》 《產(chǎn)品質(zhì)量月報表》 《糾正預(yù)防對策書》 。 d)對顧客反映非常滿意的方面， 業(yè)務(wù) 部應(yīng)對企業(yè)相關(guān)部門及時通報表揚(yáng)。 b)對顧客以面談、電話、傳真等方式的咨詢或提供的建議，由業(yè)務(wù)部解答、記錄、收集；暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 并需對該 設(shè)備 與任何被影響的產(chǎn)品 ， 采行適當(dāng)?shù)拇胧?。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的異常情況時 ,應(yīng)予以記錄并及時報告顧客。 、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測量或監(jiān)視驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品使用后缺陷暴露出來的過程，公司應(yīng)確認(rèn)這些生產(chǎn)過程 (可稱為特殊過程 )。 在采購文件發(fā)放前 ， 由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審查 ， 確保其規(guī)定的要求充分 、 適宜 。 、 設(shè)計和開發(fā) 本公司 模具自己進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)，詳見《 設(shè)計和開發(fā)控制程序 》 。 、 與顧客有 關(guān)的過程 、 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括以下方面： a、 顧客所規(guī)定的要求 ,包括交貨與交貨后活動的要求 ； b、 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所 必需 的要求 ； c、 適于用 產(chǎn)品 的法律法規(guī)的要求 ； d、 公司 認(rèn)為必要 的 任何 附加 的要求 。 、 基礎(chǔ)設(shè)施 公司根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，確定、提供了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，建立 《設(shè)備管理程序》來維護(hù)和管理所確定和提供的基礎(chǔ)設(shè)施，并為增加基礎(chǔ)設(shè)施提供文件的依據(jù)。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況， 以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 C 管理者代表 最高管理者應(yīng)指定一名本組織的 管理者， 無論他 (她 )在其他方面的職責(zé)如何 ,應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限 : 在 總經(jīng)理指導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持 。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： 見 方針目標(biāo)批準(zhǔn)頁 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)