【正文】 部備案。其中物資采購(gòu)執(zhí)行《物資控制程序》，外委的檢驗(yàn)和試驗(yàn)單位執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》。按《交工驗(yàn)收和工程返修回訪程序》、《顧客滿意度測(cè)量程序》執(zhí)行。、整頓、清潔、清掃和員工的教育工作，努力提高工作效率。（6）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)1）所有產(chǎn)品（過(guò)程）的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，要按規(guī)定的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（5）本公司在許可證規(guī)定的施工范圍內(nèi)承建起重機(jī)械工程。（4）對(duì)焊工建立考核檔案，對(duì)不稱職和責(zé)任心不強(qiáng)的焊工，由公司焊工考核領(lǐng)導(dǎo)小組收回焊工證。管理評(píng)審輸入包括：（1）審核結(jié)果；（2）顧客反饋；（3）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（4）糾正和預(yù)防措施的狀況；（5）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；（6）可能影響質(zhì)量管理體系的變化；（7）改進(jìn)的建議。（4）按生產(chǎn)下達(dá)的焊材供應(yīng)計(jì)劃、焊材規(guī)格、品種等進(jìn)行供應(yīng)。（3）對(duì)試焊的工藝參數(shù)認(rèn)真記錄，并上報(bào)焊接責(zé)任人員以便進(jìn)行工藝評(píng)定。（3）建立健全入庫(kù)物資的管理臺(tái)帳，及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)。（8）參與工程竣工的驗(yàn)評(píng)和交驗(yàn)工作，、項(xiàng)目部專職質(zhì)量檢查員崗位職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及制度規(guī)定。（12）負(fù)責(zé)選擇、考察和評(píng)價(jià)合格的工程分承包方，及時(shí)上報(bào)考評(píng)意見。（4）組織和參與施工組織設(shè)計(jì)(方案)的編制審批工作，并領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施。（4）負(fù)責(zé)維護(hù)保管檔案室的應(yīng)用設(shè)施和機(jī)具。（4）負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的任務(wù)開發(fā)和任務(wù)承攬工作。（10）負(fù)責(zé)企業(yè)各時(shí)期的目標(biāo)管理及目標(biāo)的實(shí)施、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作。（2）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)政策、方針、法令、法規(guī)和制度規(guī)定。（4）檢查指導(dǎo)工程項(xiàng)目的防護(hù)、交付、回訪和保修。（5）協(xié)助經(jīng)理貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)施工過(guò)程的工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。、無(wú)損探傷理化責(zé)任工程師(責(zé)任人員)責(zé)任制（1）根據(jù)條例、規(guī)程要求和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求組織編制射線、超聲波、磁粉、著色探傷工藝卡。、熱處理責(zé)任人職責(zé)（1）在質(zhì)保工程師和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件，貫徹執(zhí)行公司制定的起重機(jī)械安裝維修的質(zhì)量體系文件。、焊接責(zé)任人職能（1）在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)起重機(jī)械安裝維修的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等文件，貫徹執(zhí)行公司起重機(jī)械質(zhì)量體系文件。（8）參加工程的驗(yàn)收交付工作，并參與工程質(zhì)量回訪工作。（5）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部工藝責(zé)任人的工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。（7）對(duì)施工生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量工作承擔(dān)技術(shù)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（6）負(fù)責(zé)審批工程返修方案。（7）審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，主持管理評(píng)審。公司的質(zhì)量目標(biāo)：工程一次交驗(yàn)合格率 100%材料正確使用率 100%焊接工程一次合格率 98%管道清潔度達(dá)標(biāo) 100%設(shè)備完好率 95%全員培訓(xùn)率 100%安全生產(chǎn)、文明施工、不發(fā)生重大事故 0 32 職責(zé)、權(quán)限職責(zé)和權(quán)限為了便于公司起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量體系的有效開展，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)明確起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量控制的機(jī)構(gòu)、主要責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定，以確保質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行。保管期滿，需要重新鑒定，如仍有保存價(jià)值，則應(yīng)延長(zhǎng)保管期限； 6）逾期記錄的銷毀與報(bào)廢，必須有嚴(yán)格的審批手續(xù)，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，不得銷毀檔案。 6）從所有使用場(chǎng)所撤出的失效文件，防止其逾期使用。（二）文件和記錄控制文件控制對(duì)起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制，確保在使用場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。（4）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。（5）負(fù)責(zé)組織參與工程投標(biāo)和議標(biāo)工作。（15）組織對(duì)優(yōu)質(zhì)工程的評(píng)定和報(bào)批工作。（8）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和檢查工程技術(shù)檔案的組卷、歸檔工作。（6）定期組織機(jī)械設(shè)備的檢查評(píng)比工作，組織對(duì)大修、報(bào)廢設(shè)備的鑒定和審批工作。（20）及時(shí)填寫和上報(bào)安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（12）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生法規(guī)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針。（4）工程開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，組織施工現(xiàn)場(chǎng)勘察。（5）負(fù)責(zé)組織制定職工教育規(guī)劃和企業(yè)的年度培訓(xùn)工作計(jì)劃及實(shí)施工作。（3）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，定期組織管理評(píng)審。（2）領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)施和保持符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。（5）為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員。（6）負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系工作。（8）協(xié)同有關(guān)部門組織安排專業(yè)技術(shù)工人的安全操作規(guī)程、安全技術(shù)知以的培訓(xùn)、考核工作。（7）生產(chǎn)調(diào)度工作。（15）組織定期、不定期的安全生產(chǎn)巡回檢查活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除不安全因素和事故隱患。（3）編制公司的年度設(shè)備購(gòu)置、大修計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（3）組織對(duì)工程的圖紙會(huì)審、技術(shù)交底工作。（11）負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核、實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的指導(dǎo)和管理工作。（18）健全質(zhì)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和各類報(bào)表并及時(shí)上報(bào)。（8）負(fù)責(zé)完善各項(xiàng)預(yù)算定額，提供和統(tǒng)一現(xiàn)行有效版本，保證其有效性和可行性。組織機(jī)構(gòu)框圖 27 起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理安裝質(zhì)量責(zé)任人設(shè)備計(jì)量質(zhì)量責(zé)任人最終檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量責(zé)任人熱處理質(zhì)量責(zé)任人焊接質(zhì)量責(zé)任人設(shè)計(jì)工藝保證責(zé)任人耐壓試驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任人理化責(zé)任人材料管理責(zé)任人質(zhì)保工程師起重機(jī)械安裝、維修 質(zhì)量保證手冊(cè)長(zhǎng)春市石油安裝有限公司公司管理部門質(zhì)量職能分配表序號(hào)目 錄總經(jīng)理質(zhì)保工程師技術(shù)副經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理總工程師辦公室工程部經(jīng)營(yíng)部技術(shù)部物資部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系●○○○○▲△△△△△△質(zhì)量管理體系構(gòu)成●○○○○▲△△△△△△文件和記錄控制●○○○▲△△△△△△管理職責(zé)●○○○○▲△△△△△△質(zhì)量方針●○○○▲△△△△△△質(zhì)量目標(biāo)●○○○▲△△△△△△職責(zé)、權(quán)限●○○○○▲△△△△△△管理評(píng)審●○○○○▲△△△△△△資源管理●○○○○△△△△▲△△人力資源●○○○○△△△△▲△△基礎(chǔ)設(shè)施●○○○○△△△△▲△△工作環(huán)境○●○○▲△△△△△△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)○○○●△▲△△△△△合同評(píng)審○○○●○△△▲△△△△設(shè)計(jì)控制○●○○△▲△△△△△材料、零部件控制○○●○△△△△▲△△作業(yè)（工藝）控制○○○●△△△▲△△△焊接過(guò)程控制○○○●△△△▲△△△熱處理過(guò)程控制○○○●△△△▲△△△無(wú)損檢測(cè)控制○○○●△△△▲△△△理化檢驗(yàn)控制○○○●△▲△△△△△檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制○○○●△▲△△△△△防腐過(guò)程控制○○○●△▲△△△△△測(cè)量分析和改進(jìn)○○○●△▲△△△△△監(jiān)視和檢測(cè)○○○●△▲△△△△△內(nèi)部審核○●○○○▲△△△△△△不合格品控制○○○●△▲△△△△△質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)○○●○○▲△△△△△△安全檢查監(jiān)督檢驗(yàn)○●○○○▲△△△△△△標(biāo)記說(shuō)明：●主管領(lǐng)導(dǎo) ▲主管部門 ○相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) △相關(guān)部門質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求： 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的圖例質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)表質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)工作見證名稱責(zé)任人對(duì)點(diǎn)的控制形式名稱責(zé)任人對(duì)點(diǎn)的控制形式序號(hào)名稱控制類別監(jiān)查類別負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)工藝質(zhì)檢控制點(diǎn)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核工藝準(zhǔn)備設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審批1設(shè)計(jì)文件審核工藝員審圖記錄質(zhì)保師設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人2工藝方案工藝員工藝方案3工藝文件工藝員制造長(zhǎng)質(zhì)保師設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人4工藝規(guī)程工藝員工藝規(guī)程5工藝更改工藝員更改通知單設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人工裝設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人編制審批6工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書工藝員任務(wù)書7圖樣工藝員工藝圖樣8工裝驗(yàn)證工藝員工裝驗(yàn)證書質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)表質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)工作見證名稱責(zé)任人對(duì)點(diǎn)的控制形式名稱責(zé)任人對(duì)點(diǎn)的控制形式序號(hào)名稱控制類別監(jiān)查類別負(fù)責(zé)人材料零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)驗(yàn)收入庫(kù)檢查員檢查1質(zhì)證書、合格證審查采購(gòu)員質(zhì)證書或合格證2實(shí)物檢查檢查員數(shù)量、外購(gòu)檢查記錄補(bǔ)項(xiàng)、復(fù)檢檢查員檢驗(yàn)報(bào)告單廠內(nèi)編號(hào)、編制、確認(rèn)3廠內(nèi)編號(hào)檢查員質(zhì)證書上編寫材料責(zé)任人審批填寫入庫(kù)單4材料、零部件入庫(kù)庫(kù)管員質(zhì)證書、檢查記錄、報(bào)告單、材料擺放材料工藝焊接責(zé)任人審核會(huì)簽材料代用工藝、材料責(zé)任人監(jiān)督5材料代用庫(kù)管員領(lǐng)料員設(shè)計(jì)單位的代用通知材料代用單材料責(zé)任人材料發(fā)放檢查員抽查6實(shí)物復(fù)核庫(kù)保員領(lǐng)料員領(lǐng)料單材料工藝焊接責(zé)任人產(chǎn)品項(xiàng)目數(shù)量材料零部件使用工藝材料責(zé)任人監(jiān)督、實(shí)施7使用前復(fù)核檢查員圖樣、實(shí)物、質(zhì)證書材料工藝責(zé)任人抽查8標(biāo)記移值檢查員實(shí)物與質(zhì)證書9產(chǎn)品整體鋼印或草圖檢查員實(shí)物或草圖質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)表質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)工作見證名稱責(zé)任人對(duì)點(diǎn)的控制形式名稱責(zé)任人對(duì)點(diǎn)的控制形式序號(hào)名稱控制類別監(jiān)查類別負(fù)責(zé)人焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊接責(zé)任人審查焊工資格車間責(zé)任人審查1施焊焊工資格檢查員焊工證與其名稱，焊工檔案焊接材料焊接責(zé)任人抽查2焊材保管保管員臺(tái)賬（入、出庫(kù)）溫度記錄、庫(kù)管管理3焊材烘干保管員工藝、烘干記錄4焊材發(fā)放與回收保管員發(fā)放回收記錄，焊條頭存放焊接責(zé)任人、技術(shù)負(fù)責(zé)人（質(zhì)保工程師）編制審查批準(zhǔn)焊接工藝評(píng)定車間責(zé)任人審查5評(píng)定任務(wù)書焊接責(zé)任人任務(wù)點(diǎn)6評(píng)定指導(dǎo)書焊接責(zé)任人指導(dǎo)書、報(bào)告7評(píng)定報(bào)告焊接責(zé)任人附：母材、焊材、焊工、外觀檢查、探傷報(bào)告、理化報(bào)告、實(shí)物焊接責(zé)任人編制焊接工藝車間責(zé)任人督查8焊接工藝施實(shí)工藝員焊接工藝規(guī)范（通用、特殊）焊接責(zé)任人產(chǎn)品試板車間責(zé)任人督查9產(chǎn)品焊接試板檢查員施焊外觀、探傷、理化試驗(yàn)報(bào)告熱處理工藝10焊縫二次返修焊接責(zé)任人焊縫二次返修工藝11焊縫超次返修焊接責(zé)任人超次返修工藝質(zhì)保工程師審批12焊工鋼印檢查員實(shí)物施焊記錄草圖熱處理責(zé)任人13焊后熱處理熱處理責(zé)任人熱處理報(bào)告焊接設(shè)備設(shè)備責(zé)任人檢查14儀表與輸出