【正文】 部備案。其中物資采購執(zhí)行《物資控制程序》，外委的檢驗和試驗單位執(zhí)行《檢驗和試驗程序》。按《交工驗收和工程返修回訪程序》、《顧客滿意度測量程序》執(zhí)行。、整頓、清潔、清掃和員工的教育工作，努力提高工作效率。（6）檢驗和試驗狀態(tài)1）所有產(chǎn)品（過程）的檢驗和試驗狀態(tài)，要按規(guī)定的方式進行標識。（5）本公司在許可證規(guī)定的施工范圍內(nèi)承建起重機械工程。（4）對焊工建立考核檔案，對不稱職和責任心不強的焊工，由公司焊工考核領導小組收回焊工證。管理評審輸入包括：（1）審核結(jié)果；（2）顧客反饋；（3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（4）糾正和預防措施的狀況；（5）以往管理評審的跟蹤措施；（6）可能影響質(zhì)量管理體系的變化；（7）改進的建議。（4）按生產(chǎn)下達的焊材供應計劃、焊材規(guī)格、品種等進行供應。（3）對試焊的工藝參數(shù)認真記錄，并上報焊接責任人員以便進行工藝評定。（3）建立健全入庫物資的管理臺帳，及時統(tǒng)計上報。（8）參與工程竣工的驗評和交驗工作，、項目部專職質(zhì)量檢查員崗位職責（1）貫徹執(zhí)行國家和上級有關法令、法規(guī)、標準及制度規(guī)定。（12）負責選擇、考察和評價合格的工程分承包方，及時上報考評意見。（4）組織和參與施工組織設計(方案)的編制審批工作，并領導和組織實施。（4）負責維護保管檔案室的應用設施和機具。（4）負責組織和領導企業(yè)的任務開發(fā)和任務承攬工作。（10）負責企業(yè)各時期的目標管理及目標的實施、監(jiān)督、檢查和指導工作。（2）貫徹執(zhí)行國家和上級有關政策、方針、法令、法規(guī)和制度規(guī)定。（4）檢查指導工程項目的防護、交付、回訪和保修。（5）協(xié)助經(jīng)理貫徹實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對施工過程的工程質(zhì)量負領導責任。、無損探傷理化責任工程師(責任人員)責任制（1）根據(jù)條例、規(guī)程要求和有關技術標準、規(guī)范要求組織編制射線、超聲波、磁粉、著色探傷工藝卡。、熱處理責任人職責（1）在質(zhì)保工程師和總工程師的領導下，貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行標準等相關文件，貫徹執(zhí)行公司制定的起重機械安裝維修的質(zhì)量體系文件。、焊接責任人職能（1）在質(zhì)保工程師的領導下負責貫徹執(zhí)行國家有關起重機械安裝維修的規(guī)范和標準等文件，貫徹執(zhí)行公司起重機械質(zhì)量體系文件。（8）參加工程的驗收交付工作，并參與工程質(zhì)量回訪工作。（5）負責對項目部工藝責任人的工作進行指導和監(jiān)督。（7）對施工生產(chǎn)過程中的質(zhì)量工作承擔技術指導和領導責任。（6）負責審批工程返修方案。（7）審批質(zhì)量體系的結(jié)構設計，主持管理評審。公司的質(zhì)量目標：工程一次交驗合格率 100%材料正確使用率 100%焊接工程一次合格率 98%管道清潔度達標 100%設備完好率 95%全員培訓率 100%安全生產(chǎn)、文明施工、不發(fā)生重大事故 0 32 職責、權限職責和權限為了便于公司起重機械安裝維修質(zhì)量體系的有效開展，公司總經(jīng)理負責明確起重機械安裝維修質(zhì)量控制的機構、主要責任人的職責和權限作出規(guī)定，以確保質(zhì)量保證體系的有效運行。保管期滿，需要重新鑒定，如仍有保存價值，則應延長保管期限； 6）逾期記錄的銷毀與報廢，必須有嚴格的審批手續(xù)，未經(jīng)主管領導批準的，不得銷毀檔案。 6）從所有使用場所撤出的失效文件，防止其逾期使用。（二）文件和記錄控制文件控制對起重機械安裝維修質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制，確保在使用場所得到適用文件的有效版本。（4）加強財務監(jiān)督，定期編制財務報表，及時反映公司的財務狀況。（5）負責組織參與工程投標和議標工作。（15）組織對優(yōu)質(zhì)工程的評定和報批工作。（8）負責組織、指導和檢查工程技術檔案的組卷、歸檔工作。（6）定期組織機械設備的檢查評比工作，組織對大修、報廢設備的鑒定和審批工作。（20）及時填寫和上報安全生產(chǎn)統(tǒng)計報表。（12）貫徹執(zhí)行國家和上級有關勞動安全衛(wèi)生法規(guī)，堅持“安全第一、預防為主”的方針。（4）工程開工前的各項準備工作，組織施工現(xiàn)場勘察。（5）負責組織制定職工教育規(guī)劃和企業(yè)的年度培訓工作計劃及實施工作。（3）負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，定期組織管理評審。（2）領導建立實施和保持符合有關標準的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標。（5）為質(zhì)量體系正常運行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓的人員。（6）負責就公司質(zhì)量體系有關事宜與外部各方的聯(lián)系工作。（8）協(xié)同有關部門組織安排專業(yè)技術工人的安全操作規(guī)程、安全技術知以的培訓、考核工作。（7）生產(chǎn)調(diào)度工作。（15）組織定期、不定期的安全生產(chǎn)巡回檢查活動，及時發(fā)現(xiàn)并消除不安全因素和事故隱患。（3）編制公司的年度設備購置、大修計劃，并負責組織實施。（3）組織對工程的圖紙會審、技術交底工作。（11）負責組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核、實施質(zhì)量改進、負責質(zhì)量體系文件的指導和管理工作。（18）健全質(zhì)量統(tǒng)計臺帳和各類報表并及時上報。（8）負責完善各項預算定額，提供和統(tǒng)一現(xiàn)行有效版本，保證其有效性和可行性。組織機構框圖 27 起重機械安裝維修質(zhì)量管理體系結(jié)構圖 總 經(jīng) 理安裝質(zhì)量責任人設備計量質(zhì)量責任人最終檢驗質(zhì)量責任人無損檢測質(zhì)量責任人熱處理質(zhì)量責任人焊接質(zhì)量責任人設計工藝保證責任人耐壓試驗質(zhì)量責任人理化責任人材料管理責任人質(zhì)保工程師起重機械安裝、維修 質(zhì)量保證手冊長春市石油安裝有限公司公司管理部門質(zhì)量職能分配表序號目 錄總經(jīng)理質(zhì)保工程師技術副經(jīng)理經(jīng)營副經(jīng)理總工程師辦公室工程部經(jīng)營部技術部物資部財務部項目部質(zhì)量管理體系●○○○○▲△△△△△△質(zhì)量管理體系構成●○○○○▲△△△△△△文件和記錄控制●○○○▲△△△△△△管理職責●○○○○▲△△△△△△質(zhì)量方針●○○○▲△△△△△△質(zhì)量目標●○○○▲△△△△△△職責、權限●○○○○▲△△△△△△管理評審●○○○○▲△△△△△△資源管理●○○○○△△△△▲△△人力資源●○○○○△△△△▲△△基礎設施●○○○○△△△△▲△△工作環(huán)境○●○○▲△△△△△△產(chǎn)品實現(xiàn)○○○●△▲△△△△△合同評審○○○●○△△▲△△△△設計控制○●○○△▲△△△△△材料、零部件控制○○●○△△△△▲△△作業(yè)（工藝）控制○○○●△△△▲△△△焊接過程控制○○○●△△△▲△△△熱處理過程控制○○○●△△△▲△△△無損檢測控制○○○●△△△▲△△△理化檢驗控制○○○●△▲△△△△△檢驗與實驗控制○○○●△▲△△△△△防腐過程控制○○○●△▲△△△△△測量分析和改進○○○●△▲△△△△△監(jiān)視和檢測○○○●△▲△△△△△內(nèi)部審核○●○○○▲△△△△△△不合格品控制○○○●△▲△△△△△質(zhì)量改進與服務○○●○○▲△△△△△△安全檢查監(jiān)督檢驗○●○○○▲△△△△△△標記說明：●主管領導 ▲主管部門 ○相關領導 △相關部門質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求： 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的圖例質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點表質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點工作見證名稱責任人對點的控制形式名稱責任人對點的控制形式序號名稱控制類別監(jiān)查類別負責人設計工藝質(zhì)檢控制點設計工藝責任人審核工藝準備設計工藝責任人審批1設計文件審核工藝員審圖記錄質(zhì)保師設計工藝責任人2工藝方案工藝員工藝方案3工藝文件工藝員制造長質(zhì)保師設計工藝責任人4工藝規(guī)程工藝員工藝規(guī)程5工藝更改工藝員更改通知單設計工藝責任人工裝設計設計工藝責任人編制審批6工裝設計任務書工藝員任務書7圖樣工藝員工藝圖樣8工裝驗證工藝員工裝驗證書質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點表質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點工作見證名稱責任人對點的控制形式名稱責任人對點的控制形式序號名稱控制類別監(jiān)查類別負責人材料零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)驗收入庫檢查員檢查1質(zhì)證書、合格證審查采購員質(zhì)證書或合格證2實物檢查檢查員數(shù)量、外購檢查記錄補項、復檢檢查員檢驗報告單廠內(nèi)編號、編制、確認3廠內(nèi)編號檢查員質(zhì)證書上編寫材料責任人審批填寫入庫單4材料、零部件入庫庫管員質(zhì)證書、檢查記錄、報告單、材料擺放材料工藝焊接責任人審核會簽材料代用工藝、材料責任人監(jiān)督5材料代用庫管員領料員設計單位的代用通知材料代用單材料責任人材料發(fā)放檢查員抽查6實物復核庫保員領料員領料單材料工藝焊接責任人產(chǎn)品項目數(shù)量材料零部件使用工藝材料責任人監(jiān)督、實施7使用前復核檢查員圖樣、實物、質(zhì)證書材料工藝責任人抽查8標記移值檢查員實物與質(zhì)證書9產(chǎn)品整體鋼印或草圖檢查員實物或草圖質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點表質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點工作見證名稱責任人對點的控制形式名稱責任人對點的控制形式序號名稱控制類別監(jiān)查類別負責人焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊接責任人審查焊工資格車間責任人審查1施焊焊工資格檢查員焊工證與其名稱，焊工檔案焊接材料焊接責任人抽查2焊材保管保管員臺賬（入、出庫）溫度記錄、庫管管理3焊材烘干保管員工藝、烘干記錄4焊材發(fā)放與回收保管員發(fā)放回收記錄，焊條頭存放焊接責任人、技術負責人（質(zhì)保工程師）編制審查批準焊接工藝評定車間責任人審查5評定任務書焊接責任人任務點6評定指導書焊接責任人指導書、報告7評定報告焊接責任人附：母材、焊材、焊工、外觀檢查、探傷報告、理化報告、實物焊接責任人編制焊接工藝車間責任人督查8焊接工藝施實工藝員焊接工藝規(guī)范（通用、特殊）焊接責任人產(chǎn)品試板車間責任人督查9產(chǎn)品焊接試板檢查員施焊外觀、探傷、理化試驗報告熱處理工藝10焊縫二次返修焊接責任人焊縫二次返修工藝11焊縫超次返修焊接責任人超次返修工藝質(zhì)保工程師審批12焊工鋼印檢查員實物施焊記錄草圖熱處理責任人13焊后熱處理熱處理責任人熱處理報告焊接設備設備責任人檢查14儀表與輸出