臺中市政府品質手冊(完整版)
【正文】 針所需的作業(yè)流程及相關文件，以完成單位目標要求。會議決議事項由各研考單位（人員）列管稽催。臺中市政府文件名稱品質手冊制訂日期 審查的輸入管理審查會議每半年或一年召開一次，審查有關影響質量之議題，會前應先收集數(shù)據(jù)并討論以下事項，內容包含：一、內部稽核成果報告。另依據(jù)本府分層負責明細表將各單位業(yè)務制訂標準作業(yè)程序書。相關文件：質量文件管制程序文書管理程序臺中市政府文件名稱品質手冊制訂日期 質量記錄管制與質量系統(tǒng)相關之記錄應建立及維持，質量記錄之識別、保存、管理、取用、保存期限及處理均以書面化程序確定，符合質量管理系統(tǒng)要求及提供該系統(tǒng)有效運作之證據(jù)，并作為日后服務質量改善與追蹤之依據(jù)。3. 術語和定義 本手冊中「本府」代表「臺中市政府府內十八單位」。4. 質量管理系統(tǒng) 一般要求本府依既有業(yè)務流程、民眾需求與期望及ISO 9001相關規(guī)定，于「品質管理作業(yè)程序」、「目標與績效管理程序」中建立質量管理系統(tǒng)流程，并于相關會議或適當場合，針對前述流程、作業(yè)準則、管制方法、所需資源管理、流程績效指針及衡量方法進行溝通，制定適當程序予以量測監(jiān)督分析及持續(xù)改善。相關文件：質量記錄管理程序檔案管理程序 5. 管理責任 管理者承諾市長及市府團隊依「質量管理作業(yè)程序」、「目標與績效管理程序」訂定質量政策、質量目標，于市務會議、主管會報、局（室）務會報、課務會報及內部公告中，倡導質量政策以及符合民眾需求和法令規(guī)章要求之重要性，并藉由管理審查程序檢討預算、人力分配之適切性，以進行持續(xù)性改善。分層負責明細表依分層負責有關法令規(guī)定制定、核準、檢討、修正。二、績效管理成果報告。依決議事項進行質量管理系統(tǒng)和其流程之有效改善，并對民眾需求相關服務事項、異?；蛉笔马椞岢鼍唧w矯正措施，必要時調整預算及人力資源，并經單位主管核準后確實執(zhí)行，執(zhí)行時應達到正面效果之功能。相關文件：質量管理作業(yè)程序目標與績效管理程序 顧客相關的過程 產品相關要求的決定依據(jù)各項業(yè)務流程規(guī)定之公聽會、說明會或民意調查等所獲得之民眾反映，探討分析并確定其需求與期望。設計開發(fā)必須擬訂時程、相關單位權責，經審查核準列入管制，以確定單位間之責任并能有效溝通。 采購 采購過程一、 一般采購、發(fā)包作業(yè)及承包廠商之資格，皆依據(jù)「政府采購法」相關規(guī)定辦理，以確保采購作業(yè)能符合要求。三、必要設備之使用與維護。相關文件：各單位工作項目作業(yè)程序 鑒別和追溯依文件檔號、文號、日期及各主要業(yè)務作業(yè)規(guī)范，對全面作業(yè)項目予以分類編號，歸檔管理，以因應調卷查閱追溯之需要。質量稽核依各單位作業(yè)狀況及重要性排定進度；稽核人員應具獨立性，稽核結果予以紀錄；被稽核主管應對稽核發(fā)現(xiàn)之不符合事項采取矯正措施并提出報告；矯正措施執(zhí)行狀況及其有效性應予查驗；內部質量稽核結果作為管理審查資料之一。四、如不符合事項的改正對民眾有所要求時，應詳予說明。矯正措施應包括：一、審查不符合（包括民眾抱怨）事項。二、預防措施之處理步驟。四、記錄采取措施的結果。三、評估所需之措施，以確保不符合不再發(fā)生。數(shù)據(jù)收集分析后應提供相關信息，包括：一、民眾及內部員工滿意度。查核標準與事實顯有差距時，應采取適當?shù)拇胧┗蛴枰孕拚?產品防護對于規(guī)劃設計數(shù)據(jù)之保存與工程之防護，應制定管理程序以確保品質不致受損。相關文件：各單位工作項目作業(yè)程序臺中市政府
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