【正文】 室主任，對責任人進行考核 對設備衛(wèi)生有考核權 樣品管理員 對樣品應分類存放，碼放整齊，不堆放其它物品 保持留樣室清潔干燥，防止樣品受潮 對樣品要有唯一性標識，標識應使名稱、時間、編號等齊全，防止樣品無法查找，或出現(xiàn)錯樣 用有效方法防止樣品交叉污染、混樣等 封存樣品應保持封條完好，封條填寫齊全 定期對樣品室進行清理，對無用樣品、到期樣品應進行處理 本資料來 自 12 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS00120xx 主題： 組織機構(gòu) 第一章 第 12 頁 共 14 頁 本資料來 自 樣品室由樣品管理員專人管理，有權制止對樣品的不到期處理或更換，以及其它不利于樣品管理的要求 資料管理員崗位責任制 負責化驗室所有資料的整理、歸檔、并按化驗室質(zhì)量記錄保存年限保存 對所有資料在保存期要做好防水防潮防鼠害，以保證資料的完整性 資料可借閱，但不允許 任何人，以任何理由進行篡改，以保證資料的真實性 對長期保存的資料一定要長期保存完整，以保證它的歷史可追溯性 負責外來文件的登記，受控文件登記、發(fā)放，非受控文件的登記發(fā)放等 控制工崗位責任制 按照 ISO9001 國際標準及公司質(zhì)量的要求，負責生產(chǎn)過程中半成品的質(zhì)量檢驗。 及時做好本組的文明衛(wèi)生工作。 嚴格執(zhí)行國家標準，嚴禁弄虛作假。 樣品的傳遞 分析組對物理組 所取的水泥樣和控制組按時間間隔取的樣品進行混合、研磨縮分后做全分析檢驗。 標準溶液的濃度以復標平均濃度為準，濃度的表示方法應使用摩爾濃度（ M）。 屬于自校的儀器設備，應有經(jīng)技術部門或企業(yè)技術主管批準 的校驗方法，并按規(guī)定的周期進行校驗。 25 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS00120xx 本資料來 自 主題： 管理制度 第 三章 第 6 頁 共 18 頁 化學試劑和標準砂應存放在干燥、通風無粉塵、陽光不直接照射的場所，防止受潮和污染，對易燃易爆物品、有毒藥品要分別存放，不得混雜，并有相應的消防、安全措施。 省對比樣（國家對比樣）管理辦法 為提高分析及物理組操作責任性，適應合同考核的要求，特制定 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS00120xx 本資料來 自 主題： 管理制度 第三章 第 7 頁 共 18 頁 本辦法。 物理組全年國家、省水泥對比樣，各測試數(shù)據(jù)的誤差都在規(guī)定范圍之內(nèi)的，獎 100 元，組長獎 80 元，并報請廠部進行嘉獎。 名稱 項目 SiO2 AL2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O LOSS 石灰石 同一試驗室 177。 不同試驗室 177。 粘土 質(zhì) 同一試驗室 177。 不同試驗室 177。 鐵粉 同一試驗室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 % 相對誤差 水泥比表面積 177。 15 分鐘 初凝177。 5mm 177。 質(zhì)量月報、年報按統(tǒng)一表格填報齊全，并于規(guī)定日期前報到相關單位。 文件管理人員實施更改時按《質(zhì)量文件發(fā)放回收登記表》的記錄發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件。相近的兩種檢驗相互有影響時如高溫、粉塵的影響等要有隔離或分開。按規(guī)定的控制項目、檢驗頻次進行取樣檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果確定使用方案。 出廠水泥確認程序 為保證出廠水泥質(zhì)量，滿足用戶對水泥的需求，根據(jù)《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》第六章要求，結(jié)合本公司水泥粉磨生產(chǎn)工藝實際 情況，制定本程序。 參加省、市以上的短期培訓，以充實知識，提高工作水平。 對嚴重失職、造成重大經(jīng)濟損失或不良影響者，由公司追究責任并根據(jù)情節(jié)和態(tài)度給予行政處分，對及時排除、解決質(zhì)量事故的有功人 本資料來 自 37 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS00120xx 主題： 管理制度 第三章 第 18 頁 共 18 頁 本資料來 自 員，應予表揚或獎勵。 對檢查記錄予以保存歸檔，保存期為三年。 維護 天平應遠 離熱源，防止震動，避免陽光直接照射。 用前須接地線并檢查斷偶保護是否靈敏。 控制器要定期進行檢修和溫度核對。 開啟水源閥，使自來水從進水控制閥進入冷凝器，再從回水管注入蒸發(fā)鍋，直至水位上升到玻璃水位表中心處，關閉水源閥。 43 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管 理手冊 文件編號： TGHYS00120xx 主題：主要儀器設備及檢驗操作方法 第四章 本資料來 自 第 6 頁 共 10 頁 破碎粉狀不同物料，應將前一種物料處理干凈，再用準備破碎物料沖洗 12 次。 傳動部位定期加潤滑油。 保持工作崗位的清潔，設備停機時須關閉電源。有些易揮發(fā)的液體，如乙醚、汽油、苯等，其蒸氣若吸入過多，會使人頭疼昏迷，甚至失去知覺。 ，都必須在通風櫥內(nèi)進行。室溫過高時，啟動易揮發(fā)物應首先冷卻，并不可將瓶口對著自己或他人臉部。 （如五氯化磷）的瓶子最好不要用石蠟封塞，如瓶口因用臘封住而打不開時，不能把瓶子放在火上烘烤。 d. 取下正在沸騰的水或溶液時，須先用燒杯夾搖動后才能取下使用，以防使用時突然沸騰濺出傷人。 f. 開啟氨水、鹽酸、硝酸等藥瓶封口時，應先蓋上濕布，用水浸濕后，再開動瓶塞，以防濺出。 h. 化驗室備有滅火器。 ，不得靠近火源，應立即清洗干凈。凡使用有毒藥品工作后要仔細洗手和漱口。劇毒藥品必須制定嚴格的保管、領用制度并認真遵守。 2．范圍 適用于化驗室全體員工。 ：按啟動按扭啟動，按自動按扭，工作臺工作程序為上升，加壓卸壓，下降，停止。 傳動部位定期加潤滑油。 蒸餾水出口管用光潔的硅橡膠導管，導入潔凈的玻璃蒸餾水瓶中。 型干燥箱，當溫度升到需要工作溫度時。 熱電偶要插入爐膛的中部，并防止偶端與爐壁接觸。扭動天平升降樞時，必須緩慢小心，防止天平大幅度擺動損傷刀口。 執(zhí)手開關使用時，緩慢均勻轉(zhuǎn)動啟閉，過快時會使刀刃急觸而損壞，同時劇烈晃動造成計量誤差。同時組織有關職工進行討論，查找隱患、落實措施，總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓，避免類似事故再次發(fā)生。 建立人員技術檔案，將化驗室人員有關的技術簡歷、資格證書（復印件）如學歷證明、職稱證書、上崗證、以及培訓記錄等加以集中管理，作為評價操作人員技術素質(zhì)的依據(jù)。 、依據(jù)岀磨水泥的細度、凝結(jié)時間、安定性以及其他用戶要求的指標，達到公司內(nèi)控指標的要求，判定出廠水泥的指標滿足國家標準要求。在冷卻待稱量時即可使用“在檢”標識，當檢驗完成后可放入“已檢” 標識干燥器中，并定期將已檢樣品歸入樣品柜后到保存期后處理。 本資料來 自 34 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS00120xx 主題： 管理制度 第三章 第 14 頁 共 18 頁 化驗室應保持清潔，每周打掃一次衛(wèi)生，每次檢驗結(jié)束應清理本崗位，與試驗無關物品不得帶入和存放在化驗室。 32 本資料來 自 33 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS00120xx 主題： 管理制度 第三章 第 13 頁 共 18 頁 文件的作廢 作廢文件由文件管理人員按《質(zhì)量文件發(fā)放回收登記表》收回并記錄，填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)化驗室主任批準后銷毀，銷毀方式采用 焚毀，由一人銷毀，另一人監(jiān)銷。 31 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS00120xx 主題： 管理制度 第七章 本資料來 自 第 12 頁 共 18 頁 文件管理制度 文件的范圍：包括本公司、本化驗室制定的有關質(zhì)量、質(zhì)量管理文件、產(chǎn)品標準、方法標準、規(guī)程、規(guī)范、細則及其他相關文件。各項檢驗應有完整的原始記錄和分類臺帳，原始記錄由當班人員填寫，并在檢驗員后簽名，統(tǒng)計臺帳由質(zhì)量統(tǒng)計員填寫，并按月裝訂成冊，由專人保管，保存期為三年，臺帳長期保存。 30 分鐘 終凝177。 % 生料細度 177。0 20 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 相對誤差為絕對誤差與原結(jié)果的比值所得為正負誤差值。要求十項指標（分析組 SO Loss、 MgO共三個指標，物理組細度、初凝、終凝、三天及二十八天抗折、抗壓強度共七個指標 ）合格率每次達到 90%以上。 控制組由化驗室質(zhì)量工程師負責密碼抽查 出磨水泥細度、比表面積、 SO CaO、 游離氧化鈣并做好記錄。 保證檢驗、試驗和校準有適宜的環(huán)境條件，檢驗和試驗儀器設備貼有表明其校準狀態(tài)的標識。 所有配制、標定、復標的標準溶液均應貼有相應標識（包括名稱、濃度、配制或復標日期、有效期等），標準溶液復標后的有效期為30 天，如超過 30 天，應重新復標，并作記錄。 樣品的標識 控制組所取熟料樣品用留樣瓶留樣，盒上用時間、標簽作標識 21 本資料來 自 22 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS00120xx 主題： 管理制度 第三章 第 2 頁 共 18 頁 物理組樣品用編號和序號作標識，分析組樣品在稱量瓶上熟料批號、日期作標識。 15 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS00120xx 本資料來 自 主題： 生產(chǎn)流程及質(zhì)量控制 第二章 第 1 頁 共 5 頁 生產(chǎn)流程控制圖及質(zhì)量控制點 16 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS00120xx 熟料配料庫 石膏配料庫 輥 壓 機 選 V 旋風收塵器 水泥磨機 選粉機 碼頭躉船（ 1） 石膏堆場（ 2）（ 3）（ 4） 混合材堆場 （ 5）（ 6）（ 7） 粉煤灰散裝車 熟料儲庫 破碎 混合材配料庫 粉煤灰調(diào)配庫 氣箱脈沖收塵器 成品水泥（ 9） 水泥儲庫 至散裝碼頭 (12) 散裝水泥出廠 散裝水泥庫（ 11） 包裝機 （ 10） 袋裝水泥出廠 本資料來 自 主題： 生產(chǎn)流程及質(zhì)量控制 第二章 第 2 頁 共 5 頁 過程質(zhì)量控制點及指標一覽表 控制點序號 物料名稱 取樣地點 控制項目 檢驗頻次 控制指標 取樣方式 合格率 % 1 熟料 躉船 fCaO 1 次 /批 ≤ 瞬時或綜合樣 ≥ 95 燒失量 ≤ ≥ 95 氧化鎂 ≤ 100 安定性 合格 100 KH ≥ ≥ 95 N ≥ ≥ 95 P ≥ ≥ 95 全套物檢 28 天抗壓≥ ≥ 95 2 天然石 膏 堆場 粒度 mm 1 次 /批 ≤ 500 瞬時或綜合樣 100 附著水份 ≤ ≥ 95 三氧化硫 ≥ ≥ 95 適應性實驗 好 3 磷石膏 堆場 三氧化硫 1 次 /批 ≥ 瞬時或綜合樣 ≥ 95 五氧化二磷 ≤ ≥ 95 F ≤ ≥ 95 附著水份 ≤ ≥ 95 成球粒狀的mm ≤ ≥ 95 4 脫硫石膏 堆場 三氧化硫 1 次 /批 ≥ 瞬時或綜合樣 ≥ 95 附著