卡蘭東尼鞋業(yè)公司原材料倉庫控制管理程序及表格(完整版)
【正文】 接 PMC 外發(fā)指令 接加工部領(lǐng)料單 點 貨 交 付 入 帳 存檔 接 PMC 出貨指令單 點 貨 交 PMC 開單 交 付 入 帳 卡蘭東尼佛山南海鞋業(yè)有限公司 文件 編號 版本 /修訂次 A / 0 文件名稱 原材料倉庫 控制管理程序 頁 數(shù) 9 / 12 生效日期 20xx/02/10 退貨處理流程 : 相關(guān)單位 相關(guān)表單 客戶 退貨單 貨倉部 退貨單 品管部 退貨單 OK NO 品管部 退貨單 貨倉部 檢查報告 貨倉部 檢查報告 物料、成品、半成品退供應(yīng)商流程 存 檔 客戶退回 點 收 檢 驗 入 庫 報 廢 入帳 存 檔 通知供應(yīng)商 退貨 開退貨單 簽退貨單 發(fā)放退貨 入帳 卡蘭東尼佛山南海鞋業(yè)有限公司 文件 編號 版本 /修訂次 A / 0 文件名稱 原材料倉庫 控制管理程序 頁 數(shù) 10 / 12 生效日期 20xx/02/10 作業(yè)內(nèi)容： 物料的入庫 供應(yīng)商進(jìn)料點收 供應(yīng)商填寫 “ 送貨單”與“檢查報告”并將物料置于待檢區(qū)，倉管人員清點物料規(guī)格、數(shù)量無誤后，簽收“送貨單”與“檢查報告”，并將“檢查報告”交品管檢查。 物料出庫 領(lǐng)料申請 生產(chǎn)部門如需領(lǐng)取物料，由生產(chǎn)部門開具領(lǐng)料單，并由部門主管簽名確認(rèn)。 入庫記帳 倉庫依據(jù)檢查報告上之合格數(shù)、規(guī)格，點收貨品入庫定位擺放并及時將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入電腦存檔 。 點貨 倉管員依據(jù)出貨通知單點貨，并填寫好數(shù)量，交 PMC 開送貨單。 供應(yīng)商簽退貨單后，到倉庫找有關(guān)物料員辦理退貨。 入庫記帳 : 倉庫依據(jù)退料單上的規(guī)格、合格數(shù)擺于正品區(qū)并及時將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入電腦存檔。 出庫入帳 倉管員需依據(jù)領(lǐng)料單或送貨單上的規(guī)格、數(shù)量及時輸入電腦存檔。 外協(xié)廠商貨品入庫 外協(xié)廠商填寫送貨單和檢查報告交倉管人員核對訂單，并將貨品放于待檢區(qū)，倉管人員核對規(guī)格、存檔 卡蘭東尼佛山南海鞋業(yè)有限公司 文件 編號 版本 /修訂次 A / 0 文件名稱 原材料倉庫 控制管理程序 頁 數(shù) 11 / 12 生效日期 20xx/02/10 數(shù)量無誤后則簽收送貨單及檢查報告， 并將檢查報告交品管單位檢驗。 生產(chǎn)退料檢驗 品管單位依據(jù) “退料單”之規(guī)格、名稱進(jìn)行檢驗，若品管單位判定為合格則于物料上蓋合格印或合格標(biāo)簽，倉庫依據(jù)“退料單”上之物 料規(guī)格、數(shù)量驗收無誤并定位擺放、錄入電腦存檔。 品管部：負(fù)責(zé)物料、貨品的品質(zhì)檢驗工作。 卡蘭東尼佛山南海鞋業(yè)有限公司 文件 編號 版本 /修訂次 A / 0 文件名稱 原材料倉庫 控制
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