第五部分采購(gòu)部(完整版)
【正文】 項(xiàng)儲(chǔ)備，或在庫(kù)房多余物資中是否有代用品?！稄N房每日市場(chǎng)訂單》直接報(bào)送采購(gòu)部，由其負(fù)責(zé)人進(jìn)行落實(shí)報(bào)價(jià)。對(duì)所選供應(yīng)商索取各類有效證件（如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證等）。貨品和維修的合同與采購(gòu) 所有貨物和維修的采購(gòu)合同均需通過(guò)如下流程：價(jià) 值方 式授權(quán)審批100,001元以上公開招標(biāo) 董事長(zhǎng)10,001100,000元封閉招標(biāo)總經(jīng)理amp。Department Manager為了方便審計(jì)，所有被授權(quán)無(wú)需比價(jià)或招標(biāo)的事件均需詳細(xì)記錄和存檔備查。3）預(yù)付款項(xiàng)規(guī)定：采購(gòu)部按照購(gòu)銷合同或協(xié)議規(guī)定的預(yù)付款項(xiàng)的付款方式及金額填寫預(yù)付款申請(qǐng)單，將合同或協(xié)議復(fù)印件附在預(yù)付款項(xiàng)申請(qǐng)單后。招標(biāo)委員會(huì)需要監(jiān)視整個(gè)出，報(bào)價(jià)過(guò)程以及招標(biāo)過(guò)程，以確保招標(biāo)過(guò)程的透明和競(jìng)爭(zhēng)力。第二節(jié) 驗(yàn)收及庫(kù)房管理員工作流程財(cái)務(wù)制度和程序Policy Number 序號(hào): Purchasing002/10Effective Date 生效日期 : Jul/2010Supercedes No.廢止號(hào) :Prepared By 制定人 : Supervisor of purchasing收貨及庫(kù)房職責(zé)與流程Approved By 批準(zhǔn)人: GMDistribute to 發(fā)放:All Dept. Heads amp。確保到貨的商品與所訂商品的基本信息相符。對(duì)于已全部銷號(hào)的采購(gòu)單要定期另行裝訂，以備查閱，未全部完成的到貨、銷號(hào)的采購(gòu)單要經(jīng)常與采購(gòu)人員聯(lián)系，說(shuō)明情況。并在收貨單上雙方做簽收。保持庫(kù)房整潔、有序，確保門鎖好并被監(jiān)控。及時(shí)錄入俱樂(lè)部財(cái)務(wù)辦公軟件系統(tǒng)，以便財(cái)務(wù)部其他人員開展進(jìn)行下面的工作。 二、 目的作用可作為供應(yīng)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度?？勺鳛楣?yīng)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。 確保有合適的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的政策、庫(kù)存流程，要適應(yīng)政府的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和條款。協(xié)助月末庫(kù)存盤點(diǎn)。凡俱樂(lè)部購(gòu)入的貨物一律開具收貨單。在收貨時(shí)，對(duì)購(gòu)入的項(xiàng)目、規(guī)格、質(zhì)量、款式等內(nèi)容難以確認(rèn)的情況下，主動(dòng)請(qǐng)求使用部門協(xié)助確認(rèn)，共同完成驗(yàn)收工作。）確保是與批準(zhǔn)前的訂貨商品相匹配。庫(kù)管負(fù)責(zé)對(duì)所有物品成本的控制和核算事務(wù)的處理。3）招標(biāo)委員會(huì)必須參加公開招標(biāo)的全過(guò)程，以確保收到所有的出，報(bào)價(jià)。采購(gòu)部按照購(gòu)銷合同或協(xié)議規(guī)定的交貨時(shí)間及貨物質(zhì)量要求對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收保管員填寫驗(yàn)收入庫(kù)單，供應(yīng)商開具發(fā)票并由采購(gòu)部申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部復(fù)核、總經(jīng)理審批后辦理支付余款。需要小額現(xiàn)金作為采購(gòu)備用金的部門必須提交帶有直接領(lǐng)導(dǎo)簽字授權(quán)的小額現(xiàn)金申請(qǐng)表。財(cái)務(wù)總監(jiān)500元以下一家報(bào)價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)或部門經(jīng)理必須清晰完整的保存所有供貨和收獲記錄，以便審計(jì)檢查。要經(jīng)常對(duì)存檔的證件進(jìn)行查閱，對(duì)于過(guò)期或超范圍經(jīng)營(yíng)的供應(yīng)商同，要求對(duì)方要及時(shí)更換或取消合作關(guān)系。在質(zhì)量、服務(wù)和價(jià)格都同等的情況下，采購(gòu)部需要為相關(guān)部門建議合適的供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審核、存檔以備查閱。 所有提交采購(gòu)申請(qǐng)的物品在總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批合格后均需依據(jù)市場(chǎng)環(huán)境、庫(kù)存情況以及供應(yīng)商的郵寄時(shí)間確定以下交貨時(shí)間：商品種類 交貨時(shí)間 經(jīng)常性采購(gòu)物品 新需求24個(gè)工作日 1014個(gè)工作日 外省市需求 海外需求根據(jù)合同要求 根據(jù)合同要求 緊急采購(gòu)必須發(fā)生在非正常的情況下，需要經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理的授權(quán)審批。對(duì)于那些非常見(jiàn)的物品或者一次性的物品，請(qǐng)?zhí)崆芭c采購(gòu)部核對(duì)庫(kù)
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