【正文】 承諾人 ： 職 務(wù) 簽 名 日 期 第 1頁 共 56頁 （本頁僅作樣件，簽字頁另附不收入該手冊。 原則 2 – 領(lǐng)導作用 領(lǐng)導者應(yīng)確保 公司 的目的與方向 的一致。該體系符合 IATF16949:2020 及 ISO9001：2020 標準 、法律法規(guī)及自身 的要求，編制了 A 版《 質(zhì)量管理手冊 》，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的 公司 結(jié)構(gòu)、 過程策劃、風險分析、 文件化信息 等 要求。 主要 職責是： a）確保質(zhì)量管理體系符合標準的要求； b）確保各過程獲得其預期輸出； c）報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進機會，特別向 上級 管理者報告； d）確保在整個 公司 推動以顧客為關(guān)注焦點； e）確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。 原則 6 基于證據(jù)的決策方法 有效決策建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。 歡迎顧客多提寶貴意見，促進我公司的產(chǎn)品更上一層樓，促使我們持續(xù)改進，不斷領(lǐng)先和跨越行業(yè)先進水平，不斷追求完美。公司質(zhì)量處具體負責 公司 質(zhì)量管理體系的建立和實施 ； 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相 互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。支持過程是支持 COP 功能的必要過程。當顧客有特殊要求時，公司將以 其要求 的形式，對手冊的要求進行增補。 10) 外包：安排外部 公司 執(zhí)行 公司 部分職能或活動。 21)： 升級過程： 用于 公司 內(nèi)部強調(diào)或觸發(fā)特定問題的過程，以便于適當人員對這些情況做出響應(yīng)并監(jiān)控其解決。 28)： 產(chǎn)品安全： 與產(chǎn)品設(shè)計和制造過程有關(guān)的標準，確保產(chǎn)品不會對顧客造成傷害或危害。公司占地 480 畝，擁有現(xiàn)代化標準廠房 10 萬余平方，綜合辦公樓面積 1 萬余平方，宿舍樓 1 萬余平方。 本手冊修改狀態(tài)為 O，依次為 3…… 。 本手冊的解釋權(quán)屬 質(zhì)量管理部 。 第 1頁 共 56頁 質(zhì)量管理體系范圍 補充 支持功能，無論其在現(xiàn)場或外部場所（例如，設(shè)計中心、公司總部和裝配中心），應(yīng)包括在質(zhì)量管理體系范圍中 ，本公司產(chǎn)品部分設(shè)計責任在總部 （支持） ， 總部設(shè)計 包括： ，本 公司設(shè)計范圍包括： 。 公司 總經(jīng)理 應(yīng)明確并實施公司責任方針，至少包括反賄賂方針、員工行為準則以及道德準則升級 政策（ “舉報政策 ”） 具體文件化信息 見《 IATF16949:2020文件化信息清單》 ? 最高管理者必須評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以評價和改進過程的有效性和效率。 總經(jīng)理任命管理者代表，分派其職責和權(quán)限包括： a）確保質(zhì)量管理體系符合本標準的要求； b）確保各過程獲得其預期輸出； c）報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進機會，特別向總經(jīng)理報告； d）確保在整個 公司 推動以顧客為關(guān)注焦點； e）確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。 公司根據(jù)風險分析結(jié)果，策劃應(yīng)對這些風險和機遇的措施，包括規(guī)避風險，為尋求機遇承擔風險，消除風險源，改變風險的可能性和后果，分擔風險，或通過明智決策延緩風險。 公司 應(yīng)建立一個用于減輕風險負面影響的過程，過程包括以下方面： a)確定潛在不合格及其原因； b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c)確定并實施所需的措施； d) 所采取措施的成文信息； e)評審所采取的預防措施的有效性。 變更的策劃 當公司確定需要對質(zhì)量管理體系進行變更時，應(yīng)對變更活動進行策劃并根據(jù) 地實施。在設(shè)計工廠布局時，應(yīng) 考慮 ： a) 優(yōu)化材料的流動和搬運，以及對空間場地的增值使用，包括對不合格品的控制，并且 b)在適當時，促進材料的同步流動 應(yīng)開發(fā)并實施對新產(chǎn)品或新操作的制造可行性進行評價的方法。包括： a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動； b）監(jiān)測設(shè)備得到適當?shù)木S護，以確保持續(xù)適合其用途。用以提供符合內(nèi)部要求、法律法規(guī)要求以及顧客規(guī)定要求證明的所有量具、測量和試驗設(shè)備（包括員工擁有的測量設(shè)備、顧客擁有的設(shè)備或現(xiàn)場供應(yīng)商擁有的設(shè)備），其校準 /驗證活動記錄應(yīng)保持。知識來源包括： a）內(nèi)部來源，知識產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓；得到和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果； b）外部來源，標準；學術(shù)交流；專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的知識。關(guān)于審核員能力的更多要求，見 ISO19001。 意識 補充 第 1頁 共 56頁 公司 應(yīng)保持形成文件的信息，證實所有員工都能認識到其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，以及他們所從事的活動在實現(xiàn)、保持并改進質(zhì)量中的重要性，還包括顧客要求以及不合格品帶給顧客的風險。 質(zhì)量手冊 已經(jīng) 至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何 刪減的細節(jié)和正當?shù)睦碛桑? b)為質(zhì)量管理體系建立的形成文件的過程或?qū)ζ鋺?yīng)用； c)公司 的過程及其順序和相互作用（輸入和輸出），包括任何外包過程控制的類型和程度； d)一個顯示 公司 質(zhì)量管理體系內(nèi)哪些地方滿足了解顧客特定要求的文件（如：矩陣） 即：《客戶特定要求矩陣圖》 ； 第 1頁 共 56頁 創(chuàng)建和更新 在創(chuàng)建和更新文件時，公司應(yīng)確保適當?shù)模? a）文件標識和說明（如：標題、日期、作者、索引編號等）； b) 適宜的格式和媒介； c) 文件經(jīng)過評審和批準，以確保適宜性和充分性。應(yīng)保存生產(chǎn)零件批準、工裝記錄（包括維護和所有權(quán)），產(chǎn)品和過程設(shè)計記錄、采購訂單（如適用）或者合同和修訂，保存時間為產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中要求的有效期，再加一個日歷年，除非顧客或監(jiān)管機構(gòu)另有特殊要求。 c）資源配置要求； d）實施過程控制的規(guī)范； e）在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留運行過程形成文件的信息： 1）證實過程已經(jīng)按策劃進行； 2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 具體文件化信息 見 附錄七 《 IATF16949:2020文件化信息清單》 市場需求的確定和顧客溝通 第 1頁 共 56頁 顧客溝通 與顧客溝通的內(nèi)容包括： a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息； b）處理問詢、合同或訂單，包括合同變更； c）獲取顧客反饋，包括顧客抱怨； d）處置或控制顧客財產(chǎn)； e）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。 第 1頁 共 56頁 若與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應(yīng)與顧客確認，確保沒有分歧。 此外， 公司 應(yīng)當通過生產(chǎn)運行、標桿管理研究或其他適當?shù)姆椒?，確認其能夠以所要求的速率生產(chǎn)符合規(guī)范的產(chǎn)品。適用多方論證方法的方面包括但不限于： a)項目管理（例如： APQP或 VDARCA）； b)產(chǎn)品和制造過程設(shè)計活動（例如： DFM和 DFA），例如：考慮適用替代的設(shè)計和制造過程； c)產(chǎn)品設(shè)計風險分析（ FMEA）的開發(fā)和評審，包括降低潛在風險的措施； d)制造過程風險分析。 產(chǎn)品 和服務(wù)要求的更改 若顧客要求發(fā)生更改，應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并通知相關(guān)人員知道已更改的要求。 公司在合同評審過程中，對所涉及產(chǎn)品的制造可行性研究、確認并形成文件，包括進行風險分析。 顧客溝通 公司 必須有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù) 交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。 公司嚴格控制 運行策劃的更改，評審非預期變更的后果。當工程標準 /規(guī)范更改導致產(chǎn)品設(shè)計更改時，請參見 ISO9001第。 為控制形成文件的信息，適用時，文件主管部門應(yīng)關(guān)注下列活動及其效果： a）文件分發(fā)、查閱、檢索和使用，嚴格控制其更改。該 過程應(yīng)包括促進整個 公司 對質(zhì)量和技術(shù)的認知程度。 質(zhì)量管理體系審核員、制造過程審核員和產(chǎn)品審核員應(yīng)全部能夠證實最少具備以下能力： a)了解汽車審核過程方法，包括基于風險的思維； b)了解適用的顧客特定要求； 第 1頁 共 56頁 c)了解 ISO9001和 IATF16949中適用的與審核范圍有關(guān)的要求； d)了解與審核范圍有關(guān)的適用的核心工具要求； e)了解如何計劃審核、實施審核、報告審核以及關(guān)閉審核發(fā)現(xiàn)； 另外，制造過程審核員還應(yīng)證實對于待審核的相關(guān)制造過程，其具有技術(shù)知識，包括過程風險分析（例如： PFMEA）和控制計劃。 補充 公司 應(yīng)建立并保持形成文件的過程，識別包括意識（ ）在內(nèi)的培訓需求，并使所有從事影響產(chǎn)品要求和過程要求符合性的活動的人員具備能力。實驗室范圍必須包括在質(zhì)量管理體系文件中。 測量系統(tǒng)分析 應(yīng)進行統(tǒng)計研究來分析在控制計劃所識別的每種檢驗、測量和試驗設(shè)備系統(tǒng)的結(jié)果中呈現(xiàn)的變異。這些方法還應(yīng)適用于評價對現(xiàn)有操作的提議更改。 本公司針對這次新版導入，結(jié)合老版本進行了差異分析；新版 具體文件化信息 見 附錄七 《 IATF16949:2020文件化信息清單》 7 支 持 資源 總則 公司應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源。 具體文件化信息 見 附錄七 《 IATF16949:2020文件化信息清單》 質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃 公司策劃并制定了質(zhì)量目標，并在相關(guān)職能、層次和過程進行分解。明確如何在質(zhì)量管理體系過程中整合并實施這些措施；評價這些措施的有效性 。這些指派應(yīng)形成文件。過程擁有者應(yīng)了解他們的角色，并且具備勝任其角色的能力（ ） ， 確定方式可在烏龜圖及崗位說明書描述。 質(zhì)量管理體系及其過程 本公司按照標準的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。包括國際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經(jīng)濟因素，企業(yè)的價值觀、文化、知識和以往績效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。 本手冊發(fā)放管理： a)公司領(lǐng)導、各部門負責人等有關(guān)人員持有紅色“受控”章的手冊，并進行編號、登記，實施更改控制。公司具備年產(chǎn) 8 萬輛電動汽車的生產(chǎn)能力。 30) ：反應(yīng)計劃： 檢測到異常或不合格事件時，控制計劃里規(guī)定的行動或一系列步驟。 23)： 制造可行性： 對擬建項目的分析和評價，以確定該項目是否在在技術(shù)上是可行的，能夠制造出符合顧客要求的產(chǎn)品。 13)： 授權(quán)： 對某（些） 人的成文 許可，規(guī)定了其在 公司 內(nèi)部授予或拒絕權(quán)限或制裁有關(guān)的權(quán)利和責任。 覆蓋的體系要求 本手冊覆蓋 GB/T19001－ 2020 idt IATF16949:2020《質(zhì)量管理體系 要求》的全部標準內(nèi)容 ，不進行任何刪減； 2 引用標準和術(shù)語 引用標準 GB/T19001－ 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》。 SP1：文件 管理 SP2： 采購 管理 SP3： 產(chǎn)品標識管理 SP4： 監(jiān)視和測量裝置 管理 SP5： 人力資源管理 SP6：設(shè)備管理 SP7：工裝管理 SP8： 物流 管理 第 1頁 共 56頁 SP9： 檢驗與試驗管理過程 SP10： 不合格 品管理 3． 2 .4 MP： 管理過程 評估顧客導向過程和支持過程的績效、確定公司 公司 結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標及其更改等過程。過程所有者應(yīng)按 PDCA 模式管理所有過程。 第 1頁 共 56頁 我公司產(chǎn)品生產(chǎn)在受控條件下進行，嚴格按工藝規(guī)程操作，控制不合格品流入下道工序， 力求 達到出廠產(chǎn)品 100%合格。 管理層承諾 管理層負責人員在此鄭重承諾： 向公司員工灌輸實現(xiàn)顧客要求及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性，帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本《質(zhì)量手冊》，保證必要的資源， 進行管理評審， 持續(xù)改進產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，確保實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，向顧客提供滿意的產(chǎn)品，并努力超越顧客的期望。因此， 公司 應(yīng)當理解顧客當前和未來的需 第 1頁 共 56頁