【正文】 管理手冊(cè) c/0 34 環(huán)境記錄 1. 記錄是環(huán)境管理體系連續(xù)運(yùn)行的證據(jù)。 6. 環(huán)境記錄的保存和管理，應(yīng)便于查閱，防止損壞、變質(zhì)和丟失。責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，審核組負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 6．企管 質(zhì)保部保存管理評(píng)審相關(guān)記錄。 環(huán)境管理體系評(píng)審范圍包括： ? 對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境績(jī)效的評(píng)審； ? 環(huán)境管理體 系外部和內(nèi)部審核結(jié)果； ? 對(duì)體系有效性的評(píng)價(jià)； ? 根據(jù)下列因素對(duì)環(huán)境方針適用性和需要做出的更改進(jìn)行評(píng)價(jià)： —— 法律的變化； —— 相關(guān)方愿望和要求的變化； —— 公司過(guò)程控制能力的變化； —— 科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步； —— 采取的糾正和預(yù)防措施； —— 市場(chǎng)變化； —— 通報(bào)和信息交流。 3. 每次審核前，由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)選定審核組成員。記錄表格要 有反映記錄內(nèi)容的名稱，并采用相應(yīng)的文件記錄編號(hào)。 ? 不符合的提出部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。 3．中心試驗(yàn)室對(duì)可測(cè)量項(xiàng)目的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保所采用的監(jiān)測(cè)和測(cè)量方法符合法規(guī)要求或符合相應(yīng)的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 3． 對(duì)可能給公司的施工活動(dòng)、工程產(chǎn)品或現(xiàn)場(chǎng)帶來(lái)重大環(huán)境影響的 相關(guān) 方（ 工程合同方、SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊(cè) C/0 30 物資和機(jī)械分承包方、廢棄物處理方、運(yùn)輸公司等） 的運(yùn)行和活動(dòng)，建立和保持相應(yīng)的管理程序，向其通報(bào)環(huán)境管理體系要求。 文件編制時(shí)應(yīng)考慮與質(zhì)量體系文件的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的環(huán)境要求在質(zhì)量管理體系文件中進(jìn)行編制或變更。 第二層：環(huán)境管理體系程序文件。 2. 公司各二級(jí)單位在信息交流過(guò)程中應(yīng)確定與之交流的對(duì)象，明確要交流的信息內(nèi)容，采取彼此交 流的最佳途徑和方式。運(yùn)行控制的 主責(zé)部門 根據(jù)每年的重 要環(huán)境因素而 定。 5．監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證環(huán)境管理方案的實(shí)施情況，一般每半年 或在體系審核前 匯總一次評(píng)價(jià)結(jié)果， 并及時(shí)向企管質(zhì)保部報(bào)送評(píng)價(jià)報(bào)告。 5. 目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況，通過(guò)選擇和測(cè)量適宜的環(huán)境績(jī)效指標(biāo)參數(shù)來(lái)驗(yàn)證。 2. 合同管理部負(fù) 責(zé)建立公司適用的全部 法律、法規(guī)和其它要求目錄，檔案信息中心負(fù)責(zé)建立公司適用的全部環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)目錄， 并及時(shí)跟 蹤其變化。 ? 識(shí)別活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)分析單元的輸入和輸出，考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和 過(guò)去、現(xiàn)在，將來(lái)三種時(shí)態(tài)。 ? 鼓勵(lì)和影響相關(guān)方加強(qiáng)環(huán)境管理，改善環(huán)境表現(xiàn)。 環(huán)境方針中應(yīng)明確的具體要求： ? 遵守環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求 。 ? 特殊崗位：特殊工序 （如保溫） 和 關(guān)鍵工序 （如 鍋爐和汽機(jī)管道的酸洗和堿洗）的工作崗位以及化驗(yàn)員、危險(xiǎn)化學(xué)品的管理人員、消防人員等特殊工種。 注：對(duì)于擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織，可以把一個(gè)運(yùn)行單位視為一個(gè)組織。 ? 環(huán)境管理體系 全部管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織機(jī)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。 對(duì)手冊(cè)修改意見(jiàn)由企管質(zhì)保部匯總提出，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。 正本為打印件，經(jīng)公司經(jīng)理簽字后，由企管質(zhì)保部連同其電子文件交檔案信息中心保存；副本分打印件和電子版，其發(fā)放有“受控”和“非受控”兩種形式。環(huán)境管理體系的策劃、實(shí)施和運(yùn)行與公司管理體系同時(shí)運(yùn)行 ,并保持和不斷提高管理水平。 本手冊(cè)自 20xx 年 4 月 1 日 起實(shí)施。 20xx 年 9 月 1 日頒布實(shí)施 B版《環(huán)境管理手冊(cè)》后，得到顯著的效果，并取得 ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證。 09 億元。 手冊(cè)的目的是： ? 對(duì)環(huán)境管理體系總體性描述； ? 描述環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，展示重點(diǎn)解決的問(wèn)題； ? 明確各部門、各級(jí)人員的職責(zé)和相互關(guān)系； ? 提供查尋相關(guān)程序與記錄的途徑； ? 證明適合于公司的環(huán)境管理要素已經(jīng)得到了實(shí)施； ? 為員工環(huán)境意識(shí)教育提供支持； ? 作為評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系和環(huán)境行為的依據(jù)； ? 向員工、顧客、分承包方和其它相關(guān)方提供公司環(huán)境管理體系的有關(guān)信息。 SEPC3/EMM 環(huán)境管理手冊(cè) C/0 6 非受控《手冊(cè)》的發(fā)放，由需用部門提出申請(qǐng)，企管質(zhì)保部同意并提供打印件。 ? 環(huán)境因素 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。 ? 環(huán)境指標(biāo) 直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)，是為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績(jī)效要求，它們適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。 ? 主責(zé)部門：標(biāo)準(zhǔn)要素的主要責(zé)任部門（“公司環(huán)境管理體系分配表”中畫“☆”的 部門）。 環(huán)境方針 環(huán)境方針是公司環(huán)境管理體系建立、實(shí)施與運(yùn)行總的指導(dǎo)方針和行動(dòng)原則，為公司的環(huán)境職責(zé)和績(jī)效水準(zhǔn)設(shè)定了目標(biāo)，并以此作為評(píng)判一切后續(xù)活動(dòng)的依據(jù)。 ? 共享環(huán)境方面的經(jīng)驗(yàn) 。 環(huán)境因素 1. 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)與更新 ? 公司每年 1月底前，在制定目標(biāo)、指標(biāo)前 。 5．企管質(zhì)保部負(fù)責(zé)公司重要環(huán)境因素的綜合識(shí)別、評(píng)價(jià)和管理； 工程管理部負(fù)責(zé)組織提供施工工藝流程圖、施工生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)的平面布置圖、地理位置圖和水電管網(wǎng)布置圖（詳見(jiàn)《手冊(cè)附件》一）。 2. 建立和評(píng)審目標(biāo)時(shí)應(yīng)綜合考慮下列因素： ? 法律、法規(guī)與其它要求； ? 重要環(huán)境因素； ? 可選技術(shù)方案； ? 財(cái)務(wù)要求； ? 運(yùn)行要求； ? 經(jīng)營(yíng)要求； ? 各相關(guān)方的觀點(diǎn)。 2. 制定環(huán)境管理方案可考慮 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)，包括規(guī)劃，設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等階段，同時(shí) 應(yīng)規(guī)定： ? 實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 和指標(biāo)的職責(zé)和所需的資源； ? 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所需采取的行動(dòng)和措施； ? 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的時(shí)間表。詳見(jiàn)附件六《環(huán)境體系部門職責(zé)分工表》和《項(xiàng)目工地體系策劃書》。重要崗位人員（如管理者代表、內(nèi)審員、對(duì)環(huán)境體系運(yùn)行負(fù)監(jiān)督職責(zé)的人員等）和特殊崗位（如保溫等特殊工序、鍋爐和汽機(jī)管道的酸洗和堿洗等關(guān)鍵工序，以及化驗(yàn)員、危險(xiǎn)化學(xué)品的管理人員、消防人員等特殊工種）人員，應(yīng)建立相應(yīng)的能力判斷標(biāo)準(zhǔn)并對(duì)他們進(jìn)行資格認(rèn)可。 相關(guān)程序 SEPC3/ESP05《信息交流管理程序》 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊(cè) C/0 25 環(huán)境管理體系文件編制 1. 公司以 書面形式或 電子媒體形式，將環(huán)境管理體系 及各個(gè)要素文件化。 4. 企管質(zhì)保部組織編制《環(huán)境管理手冊(cè)》，各要素的主責(zé)部門負(fù)責(zé)該要素程序文 件及相關(guān)三級(jí)文件的組織編 制。具體活動(dòng)包括： ? 工程招投標(biāo)； ? 新工藝、新方法的引用； ? 分承包方的引進(jìn)和采購(gòu)； ? 簽約； ? 原材料的搬運(yùn)和儲(chǔ)存； ? 施工和服務(wù)過(guò)程； ? 對(duì)環(huán)境設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)； ? 實(shí)驗(yàn)； ? 辦公和生活等。 3. 公安保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門建立應(yīng)急方案 ，并監(jiān)督各 二級(jí)單位的落實(shí)實(shí)施，在事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后， 公安保衛(wèi)部組織 評(píng)審或修改應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。 2． 不符合的來(lái)源： ? 內(nèi)部環(huán)境體系審核； ? 外部環(huán)境體系審核； ? 監(jiān)測(cè)和測(cè)量； ? 員工的報(bào)告和相關(guān) 方的投訴等。其中應(yīng)包括： ? 環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響評(píng)價(jià)記錄； ? 關(guān)于適用的法律、法規(guī)和其它要求的信息； ? 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的跟蹤記錄； ? 環(huán)境培訓(xùn)記錄； ? 運(yùn)行控制記錄和產(chǎn)品信息（如成分和性能參數(shù)）； ? 分承包方的信息； ? 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)信息； ? 檢查、儀器校準(zhǔn)和設(shè)備維護(hù)活動(dòng)記錄； ? 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)； ? 遵循法律、法規(guī)情況的定期評(píng)價(jià)記錄； ? 不符合、事故、投訴和糾正和預(yù)防措施記 錄； ? 環(huán)境審核和管理評(píng)審記錄。 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊(cè) c/0 35 相關(guān)程序 SEPC3/ESP11《 EMS 記錄控制程序》 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊(cè) c/0 36 環(huán)境管理體系審核 1. 企管質(zhì)保部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部環(huán)境體系年 度審核計(jì)劃，定期和適時(shí)組織內(nèi)審，評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系運(yùn)行的符合性及是否得到正確實(shí)施和保持。 6. 環(huán)境管理辦公室監(jiān)督審核實(shí)施過(guò)程，匯總分析年度審核結(jié)果，提交管理評(píng)審。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 38 頁(yè) 共 45 頁(yè) 相關(guān)程序 SEPC3/ESP10《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 SEPC3/ESP13《 EMS 管理評(píng)審程序》 。 2. 管理評(píng)審的范圍應(yīng)足夠廣泛，覆蓋 公司的全部活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)環(huán)境方面，包括它們對(duì)財(cái)務(wù)績(jī)效和競(jìng)爭(zhēng)地位的可能影響。 2. 內(nèi)審依據(jù)： ? ISO14001： 1996 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)； ? 公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求； ? 公司環(huán)境管理體系文件； ? 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 3. 環(huán)境記錄表格作為環(huán)境體系文件的附錄，由文件編寫部門制定。 4. 責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合的處理，包括： ? 查找不符合發(fā)生的根源及分析潛在不符合發(fā)生的趨勢(shì)； ? 采取補(bǔ)救措施減少不符合造成的負(fù)面影響； ? 采取糾正措施杜絕同類問(wèn)題再次發(fā)生，采取預(yù)防措施防止?jié)撛诘牟环涎葑優(yōu)楝F(xiàn)實(shí)的不符合 。 2. 技術(shù)管理部、物業(yè)公司負(fù)責(zé)確定公司施工生產(chǎn)和生活活動(dòng)中可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及監(jiān)測(cè)點(diǎn)計(jì)劃。運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)通常包括： ? 環(huán)保法律、法規(guī)的規(guī)定條款和要求； ? 國(guó)家強(qiáng)制性排放標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定； ? 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求； ? 內(nèi)部績(jī)效水準(zhǔn)和能源內(nèi)部消耗指標(biāo)； ? 操作規(guī)范等。 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊(cè) C/0 26 6. 各二級(jí)單位制定的第四層文件必須明確編審批人員，并報(bào)企管質(zhì)保部備案。 2. 公司環(huán)境管理體系文件分四個(gè)層次： 第一層：環(huán)境管理手冊(cè)。 相關(guān)程序 SEPC3/ESP04《 EMS 培訓(xùn)控制程序》 SEP C3/EMM 環(huán)境管 理手冊(cè) C/0 24 信息交流 1. 辦公室負(fù)責(zé)組織建立并保持內(nèi)部各部門之間以及與外部相關(guān)方之間的雙向信息交流機(jī)制，以便： ? 闡明管理者對(duì)環(huán)境的承諾； ? 處理公司在工程施工生產(chǎn)、生活中有關(guān)環(huán)境因素的質(zhì)詢和關(guān)注； ? 提高對(duì)公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案的認(rèn)識(shí)； ? 必要時(shí)，向內(nèi)、外相關(guān)方通報(bào)公司的