【正文】 標，質(zhì)量目標盡可能予以量化并與質(zhì)量方針及持續(xù)改進的承諾相一致。確保作為質(zhì)量 記錄的文件得到有效控制。特制定了《質(zhì)量手冊》作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，在此文件中明確了工作基本方針、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標。 總經(jīng)理應(yīng)保證《質(zhì)量手冊》隨著內(nèi) /外部環(huán)境的變化而不斷更新，并提供相應(yīng)充足的資源以滿足其《質(zhì)量手冊》的要求，并以不同的方式讓員工了解。 本手冊適用于公司 產(chǎn)品及其過程、服務(wù)中的質(zhì)量管理，對外用于證實公司質(zhì)量管理能力。 威奧特公司以電信核心網(wǎng)、支撐網(wǎng)技術(shù)和應(yīng)用以及增值業(yè)務(wù)為核心，把國際電信先進技術(shù)和應(yīng)用與國內(nèi)電信發(fā)展有機地結(jié)合在一起，不斷地開發(fā)軟件產(chǎn)品和新的應(yīng)用。必要時用作對外宣傳及介紹公司的質(zhì)量體系之用。第 1 頁 共 25 頁 北京威奧特信通科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊 依據(jù) ISO9001： 2020 標準要求 文件編號： 版本： 第 2 頁 共 25 頁 手冊發(fā)布令 在跨入了 21 世紀的當(dāng)今，全球競爭意識的不斷加強。 現(xiàn)在，我發(fā)布北京威奧特信通科技有限公司《質(zhì)量手冊》第二版。目前，威奧特已建立了完善的大型軟件開發(fā)體系和管理體系。 《質(zhì)量手冊》的制定由管理者代表提案，經(jīng)由總經(jīng)理批準后生效。 總經(jīng)理每年通過管理評審來評審《質(zhì)量手冊》的適宜性，進而評價質(zhì)量體系的有效性，并由綜合辦公室推行適當(dāng)?shù)拇胧?，并跟蹤驗證。 ? 為使質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運作和控制，制定相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等其它文件。 質(zhì)量記錄控制 質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品、過程體系符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的客觀證據(jù)，并為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改進質(zhì)量管理體系的有效性提供信息。 本公司質(zhì)量目標： ? 產(chǎn)品一次檢驗合格率大于 99%。主導(dǎo)決策公司的質(zhì)量方針 與質(zhì)量目標。 8) 一階、二階文件的最終審批。 2) 制訂、修改、監(jiān)督、檢查行政管理制度。 3) 建立與完善人力資源制度體系，如考勤制度、獎懲制度、招聘制度、績效考核、薪資福利制度等，并推動有效實施。 5) 新領(lǐng)域、新技術(shù)的開發(fā)。 5) 施工計劃、方案的編排與實施工作。 4) 組織項目階段評審。 2) 市場銷售部中標項目的商務(wù)談判。 10) 存貨、庫房的管理。 2) 負責(zé)新客戶的開發(fā)。 3) 提供各種產(chǎn)品配置清單。 內(nèi)部溝通 為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，通過收集適宜的資料并進行分析，本公司特建立《資料分析與持續(xù)改善程序》。 管理評審輸出包括： 第 14 頁 共 25 頁 1) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進措施； 2) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施； 3) 資源需求的措施； 4) 管理評審按照《管理評審控制程序》進行，其輸入和輸出結(jié)果予以記錄并按照《質(zhì)量記錄控制程序》的要求加以控制。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程應(yīng)包括接到客戶要求（包括隱含及口頭要求，及有關(guān)書面資料的輸入）評審開始，通過尋找合適的供應(yīng)商進行采購，再通過對生產(chǎn)、施工過程的有效控制和配置及控制測量和監(jiān)控設(shè)備完成產(chǎn)品的交付，實現(xiàn)全過程。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場部為充分了解客戶對產(chǎn)品的要求（包括隱含要求）和期望，以達到客戶滿意，應(yīng)對客戶要求進行識別。 2) 隨時間進度需求適時修改設(shè)計計劃的，須經(jīng)項目負責(zé)人批準方可實施。 公司有計劃的組織評審小組對開發(fā)項目的需求分析和總體設(shè)計進行評審。 3) 做好設(shè)計變更的有關(guān)記錄，記錄要歸檔保存。 當(dāng)本公司或本公司客戶需到供方現(xiàn)場驗證時，則須在采購資料中規(guī)定驗證活動的安排并規(guī)定產(chǎn)品放行的辦法。并按照《各級崗位人員能力要求一覽表》進行控制； 2) 采用 特定的方法和程序，使其得到嚴格控制； 3) 留下過程的記錄，具體按照《質(zhì)量記錄控制程序》管理； 4) 按照《過程的監(jiān)視和測量程序》定期對特殊過程進行評審和確認；施工中使用的作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗準則應(yīng)經(jīng)過授權(quán)人員的批準。 ? 商務(wù)部負責(zé)產(chǎn)品形成過程的搬運、貯存及包裝、防護管理工作。 、分析和改進 為證實產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，本公司應(yīng)策劃和實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過 程。 5) 審核人員必須由具備審核資格的人員參與； 6) 記錄質(zhì)量體系審核結(jié)果，并提請受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認； 7) 對審核時發(fā)現(xiàn)的問題，負責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時采取糾正措施，在 其后的跟蹤審核活動中，驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及有效性； 8) 將每次內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果提交管理評審、具體詳見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 ? 當(dāng)在產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，針對不合格造成的后果采取適當(dāng)措施（如：追回等）。 4) 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息； 持續(xù)改進策劃 為了提高產(chǎn)品的質(zhì)量 和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的效率以及質(zhì)量管理體系的有效性。 ：活動或過程的結(jié)果。 附錄二 任命書 第 24 頁 共 25 頁 茲任命 先生為公司管理者代表，負責(zé)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況及改進的任何需求；在整個體系內(nèi)提升對顧客要求的認識。 1) 建立與實施的質(zhì)量方針，提供一個激勵改進的氛圍與環(huán)境； 2) 質(zhì)量目標明確了改進的方向； 3) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核尋找改進的機會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M活動安排； 4) 通過實施糾正和預(yù)防措施及其它適用的措施實現(xiàn)改進； 第 22 頁 共 25 頁 5) 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進方向； 糾正措施 針對產(chǎn)品、過程和體系存在的不合格（或不符合），本公司采取糾正措施來消除不合格原因，以防止再發(fā)生，所采取的糾正措施要與問題的影響程度相適應(yīng)。 ? 不合格的性質(zhì)和隨后采取的措施，包括讓步放行應(yīng)予以記錄保存。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為了驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足，本公司對產(chǎn)品的特性進行測量和監(jiān)視。 ? 規(guī)定對監(jiān)視和測量活動的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，其中： 1) 對產(chǎn)品的策劃規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的工序控制點及進行必須的檢驗和試驗； 2) 對過程能力的策劃考慮質(zhì)量體系過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量活動有關(guān)的過程。具體詳見《物流管理控制程序》。 ? 產(chǎn)品標識指識別采購產(chǎn)品，中間產(chǎn)品、成品特性或狀態(tài)的標識或標記。 1) 在研發(fā)、施工和服務(wù)過程中，研發(fā)和工程服務(wù) 部根據(jù)產(chǎn)品特性的規(guī)定信息，如產(chǎn)品規(guī)范、圖紙、標準、施工方案等以指導(dǎo)員工按規(guī)范進行施工； 2) 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)得到指導(dǎo)施工和服務(wù)的指導(dǎo)文件（如圖紙、設(shè)計說明、作業(yè)指導(dǎo)書、臨時簽發(fā)的指導(dǎo)文件等）； 3) 工程服務(wù)部負責(zé)保證設(shè)備精度，其性能滿足工藝要求； 4) 質(zhì)量管理部配置合適的測量與監(jiān)控設(shè)備，以便在施工過程中不斷測量產(chǎn)品特性及過程特性的狀況，及時提供產(chǎn)品特性狀況的數(shù)據(jù)信息。 本公司制定了《采購控制程序》和《合格供應(yīng)商控制程序》，根據(jù)所需采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響而對供方和采購的產(chǎn)品采取了一定的控制方式和程度。 1) 項目負責(zé)人組織編制測試方案，指導(dǎo)和督促測試人員完成各階段的測試工作。 5) 應(yīng)對設(shè)計輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。 產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 為確保本公司已經(jīng)正確理解產(chǎn)品要求，在向客戶做出提供產(chǎn)品的承諾前，市場部對已經(jīng)識別的客戶要求和本公司確定的合理附加要求進行評審，確保有能力滿足規(guī)定的要求： 第 16 頁 共 25 頁 1) 確保準確理解客戶要求，包括客戶口頭表達的要求也已得到確認； 2) 確保對客戶提出的要求充分得到理解； 3) 產(chǎn)品要求已在前述基礎(chǔ)上 做出明確規(guī)定，一般要求形成文件； 4) 本公司內(nèi)部確信通過初步策劃，包括采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施，有能力保證客戶對產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)各方面的要求。其中《質(zhì)量手冊》或程序文件由綜合辦公室組織編寫經(jīng)總經(jīng)理批準后實施?？偨?jīng)理確保及時確定和提供所需的資源，旨在： 1) 為實施和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需 的資源； 2) 應(yīng)及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而所需的資源并及時提供這些資源； 3) 為達到和增強客戶滿意所需的資源。交流的內(nèi)容至少但不限于所有對質(zhì)量有影響的工作內(nèi)容，各部門之間的質(zhì)量信息，應(yīng)以書面形式傳遞； 5) 向上級溝通以總 結(jié)報告、文件、改善提案、電腦網(wǎng)絡(luò)等形式進行； 6) 向下級溝通以會議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、培訓(xùn)等形式進行； 7) 各部門之間的溝通主要以會議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、電腦網(wǎng)絡(luò)等形式進行； ? 外部溝通 1) 管理者代表就質(zhì)量體系相關(guān)事宜與外部進行溝通； 2) 市場部負責(zé)就產(chǎn)品信息要求、產(chǎn)品要求變更、抱怨、投訴與客戶進行溝通；并負責(zé)退貨、客戶滿意度調(diào)查； 3) 各部門負責(zé)與