【正文】 現(xiàn)率下。娛樂中心設(shè)有演藝吧、迪吧、酒吧、KTV包廂、靜吧、健身房、運(yùn)動(dòng)中心。33 88176。本市總面積12000平方公里，城市規(guī)劃控制面積1600平方公里，下轄7區(qū)一縣，％，另有流動(dòng)人口約120萬。市區(qū)南中心為大十字一帶，北中心為北京路衛(wèi)星廣場(chǎng)一帶。. 交通情況 本航空港是中國通往西亞、歐洲、非洲的國際航空通道，與北京首都機(jī)場(chǎng)、上海虹橋機(jī)場(chǎng)、廣州白云機(jī)場(chǎng)、昆明巫家壩機(jī)場(chǎng)并稱中國五大門戶，已開通本－阿拉木圖、本－比什凱克、本－沙迦、本－伊斯坦布爾、本－莫斯科、本－新西伯利亞、本葉卡捷琳堡七條國際航線；國內(nèi)航線已開通本至全國各大城市90多條；區(qū)內(nèi)航線已開通本至喀什、阿克蘇、和田、阿勒泰、庫爾勒、伊寧、庫車、克拉瑪依、塔城、且末等十余條航線。本與周邊國家部分城市之間的距離只相當(dāng)于與我國東部城市之間距離的1／2。本市除自身擁有豐富的旅游資源，還是XX地區(qū)旅游的集散中心。資料來源：《中國旅游統(tǒng)計(jì)年鑒2003》從星級(jí)酒店的地區(qū)分布上，四星、五星高星級(jí)酒店酒店集中分布在北京、上海、廣東、江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)， 在其他地區(qū)，則均以二星、三星酒店為主。. 我國星級(jí)酒店經(jīng)營(yíng)情況從2002年我國星級(jí)酒店的整體運(yùn)行情況看，五星級(jí)酒店的出租率最高，盈利也明顯集中于五星級(jí)酒店，從人均利潤(rùn)角度看，三星級(jí)酒店的虧損最為嚴(yán)重。我國改革開放以來，伴隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，旅游業(yè)得到了快速的發(fā)展，旅游服務(wù)總收入自1995年至2002年一直保持10％以上的增長(zhǎng)率，高于GDP的增長(zhǎng)，占GDP的比重也穩(wěn)步上升，至2002年我國旅游總收入已經(jīng)達(dá)到5500億元，％。我國星級(jí)酒店數(shù)量自1992－2002年一直保持15％以上的增長(zhǎng)速度，使得酒店行業(yè)利潤(rùn)率迅速下降，甚至在1998年－2001年連續(xù)四年出現(xiàn)了行業(yè)整體虧損的局面，根據(jù)我們前面對(duì)酒店行業(yè)景氣度的分析，我國酒店行業(yè)目前已經(jīng)走出低谷，目前已步入緩慢上升的趨勢(shì)中。本作為XX地區(qū)最大的旅游集散地和主要旅游目的地，旅游人數(shù)和旅游收入均占全疆50％以上，也擁有全疆最為健全的旅游服務(wù)體系。由于統(tǒng)計(jì)方面的原因，本星級(jí)酒店的入住率尚無準(zhǔn)確數(shù)字，但根據(jù)與本同為XX地區(qū)主要城市的克拉瑪依2003年旅游統(tǒng)計(jì)公報(bào)，克拉瑪依市2003年星級(jí)酒店出租率達(dá)到了64％，而2000年，克拉瑪依星級(jí)酒店出租率僅為37％，說明XX地區(qū)主要城市星級(jí)酒店的出租率在近年來有了顯著提高。翼龍大酒店共有客房130套，其中豪華套間23套；在會(huì)議設(shè)施方面，擁有可接待200人的大會(huì)議室1間，可接待30人的小會(huì)議室兩間。②具有顯著的成本費(fèi)用優(yōu)勢(shì)酒店的成本費(fèi)用是影響酒店經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要因素，對(duì)于一家新建的酒店土地成本、建造成本、利息費(fèi)用、家具及固定設(shè)施和其他日常運(yùn)營(yíng)成本等都是重要的成本費(fèi)用因素。⑵劣勢(shì)①缺少酒店行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)本項(xiàng)目發(fā)起人－XX地區(qū)洲際工貿(mào)公司以往未涉足酒店行業(yè)，尚缺少酒店行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。如出現(xiàn)階段性、區(qū)域性酒店供給過剩，則競(jìng)爭(zhēng)程度將更為激烈，有可能出現(xiàn)四星級(jí)、五星級(jí)酒店通過降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)奪三星級(jí)酒店的客源，如國內(nèi)外酒店巨頭通過經(jīng)濟(jì)型酒店業(yè)大舉進(jìn)入XX地區(qū)酒店市場(chǎng)，也會(huì)加大XX地區(qū)酒店業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度。以國內(nèi)客戶為主要服務(wù)對(duì)象的一、二、三星級(jí)檔次酒店，隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)向好，各行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)游客、因商因公出差的國內(nèi)客戶的需求將是其的主流，尤其是在本區(qū)域內(nèi)，交通便利，市場(chǎng)前景較好；同時(shí)，隨著，人民生活水平的提高，更多的國內(nèi)旅游團(tuán)體和自助旅游者將來到本，而項(xiàng)目地處蜘蛛山腳下，周邊人文景觀多，再加上價(jià)位適當(dāng)、具有吸引力，將形成價(jià)格和入住率的良好配合，提高經(jīng)營(yíng)效率。第一階段計(jì)劃在3－5個(gè)月內(nèi)完成。7. 市場(chǎng)營(yíng)銷. 目標(biāo)市場(chǎng) 參加各類會(huì)議、進(jìn)行公務(wù)、商務(wù)活動(dòng)，外省市來烏旅游的人員。 2005年計(jì)劃房?jī)r(jià)表（單位：人民幣元）項(xiàng)目前樓后樓備注標(biāo)準(zhǔn)間套間標(biāo)準(zhǔn)間套間旺季2404801604209月平季20038012032010月淡季16028010022011－來年4月年均價(jià)格190355120295　上表為酒店房間計(jì)劃實(shí)際價(jià)格，門市價(jià)將略高于實(shí)際價(jià)格。%的用戶選擇了直接去賓館訂房。為保證在與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格基本相同的條件下保證較高的開房率，需要做好與各大旅行社計(jì)劃調(diào)度部門及社領(lǐng)導(dǎo)的商務(wù)公關(guān)活動(dòng)。留住客人的手段除了良好的硬件配套措施外，還要為客人提供良好的軟件服務(wù)（包括服務(wù)、餐飲菜品質(zhì)量、其他營(yíng)業(yè)部門高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)等），同時(shí)也可以采用一些贈(zèng)送和讓利措施－如推行“住房消費(fèi)積分卡”，消費(fèi)達(dá)到一定的金額或住房數(shù)量，享受贈(zèng)送房，贈(zèng)送娛樂服務(wù)和優(yōu)惠折扣的獎(jiǎng)勵(lì)。⑤商場(chǎng)服務(wù)項(xiàng)目，如日用品、食品、工藝品、文化用品等。④娛樂服務(wù)設(shè)施。⑵餐飲質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 計(jì)劃組織機(jī)構(gòu)圖餐飲部的機(jī)構(gòu)設(shè)置計(jì)劃如下圖所示。⑵將按照《旅游涉外飯店星級(jí)的劃分及評(píng)定》（GB/T143082002）的要求建立不低于三星級(jí)酒店要求的管理體系，酒店將制訂員工手冊(cè)、層級(jí)管理制度、質(zhì)量控制制度、市場(chǎng)營(yíng)銷制度、物資采購制度、工作崗位說明書、工作程序說明書等一系列管理制度，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。床標(biāo)準(zhǔn)間注：120萬元KTV租賃收入需要待二期建設(shè)完成后方可實(shí)現(xiàn)。計(jì)算公式為:公式中：CI為現(xiàn)金流入量 CO為現(xiàn)金流出量 為第t年的凈現(xiàn)金流量 n為計(jì)算期年數(shù) i為設(shè)定的折現(xiàn)率銀行短期借款（1年期）%，%。. 人力資源風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)代星級(jí)酒店具有知識(shí)密集和勞動(dòng)密集的特點(diǎn)，對(duì)酒店從業(yè)人員尤其是酒店管理人員具有較高的要求。. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策酒店將密切關(guān)注同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)向，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，提出有針對(duì)性、有效的競(jìng)爭(zhēng)策略，以使酒店取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。. 融資資金用途一期融資取得的資金將用于XX酒店購置設(shè)備和營(yíng)運(yùn)啟動(dòng)資金。對(duì)于酒店經(jīng)營(yíng)班子的構(gòu)成，可由雙方協(xié)商，并通過有效法律文件加以保證。11. 融資計(jì)劃. 融資資金金額、方式與用途 . 融資金額本項(xiàng)目總投資1200萬元（不含計(jì)劃第六年利用酒店自有資金重新裝修投資），其中XX地區(qū)洲際工貿(mào)有限公司已經(jīng)完成投資320萬元，尚需新增投資880萬元，其中計(jì)劃一期新增投資180萬元，二期新增投資700萬元。如出現(xiàn)不合理的人員流動(dòng)，特別是管理和業(yè)務(wù)骨干的流失可能會(huì)導(dǎo)致客源的減少和客戶的不穩(wěn)定，給公司效益帶來不利影響。計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。 正常年份銷售收入及稅金附加情況表項(xiàng)目收入(元)稅金及附加住宿收入67722604餐飲收入6236352租賃收入2060000407880合計(jì)15018956. 成本費(fèi)用預(yù)測(cè)因酒店餐飲業(yè)成本費(fèi)用構(gòu)成龐雜，詳細(xì)分項(xiàng)計(jì)算反而容易出現(xiàn)比較大的偏差，故根據(jù)國內(nèi)酒店行業(yè)通常的成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總成本費(fèi)用前六年為每年1074萬元，后六年為1134萬元。 后樓剩余出租率估算表項(xiàng)目月平均間夜后樓出租率旺季剩余出租率平季剩余出租率淡季剩余出租率標(biāo)準(zhǔn)間27%68%65%40%套間112%90%60%35%⑵外部接待住宿收入預(yù)測(cè)根據(jù)本星級(jí)酒店的一般情況，預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)間在旺季、平季、淡季的出租率分別為95％、65％和40％，考慮到入住客人對(duì)套間的需求相對(duì)較少，估計(jì)套間在旺季、平季、淡季的出租率分別為90％、60％和35％。. 投資估算 根據(jù)XX酒店的定位，酒店將按照三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)裝修并配備相關(guān)設(shè)施，項(xiàng)目投資為1200萬元，其中公司已經(jīng)投入320萬元，已經(jīng)完成酒店的內(nèi)部裝修和前期籌備工作，首期尚需投入180萬元用于酒店設(shè)備設(shè)施采購和營(yíng)業(yè)啟動(dòng)資金，酒店即可開業(yè)；二期（計(jì)劃第二年）投入700萬元用于KTV建設(shè)和舊樓改造。酒店后樓服務(wù)人員計(jì)劃1：1的比例旺季配備服務(wù)人員62人。⑶娛樂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。⑤商品銷售服務(wù)設(shè)施。⑵酒店基本設(shè)施安排酒店的基本設(shè)施決定了一個(gè)酒店的接待能力和條件，XX商務(wù)酒店計(jì)劃安排如下基本設(shè)施：①前臺(tái)接待設(shè)施。8. 營(yíng)運(yùn)和管理. 基本業(yè)務(wù)流程 酒店住宿的基本業(yè)務(wù)流程為：總臺(tái)預(yù)訂、前廳接待、總臺(tái)接待、客房管理、客房服務(wù)、賬單核對(duì)、總臺(tái)收銀等。與本各機(jī)關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位及商務(wù)會(huì)議公司建立合作關(guān)系，同時(shí)策劃一些企業(yè)經(jīng)濟(jì)類學(xué)術(shù)研討會(huì)、培訓(xùn)班會(huì)議和事業(yè)單位的會(huì)議。. 公關(guān)宣傳策略 ⑴新聞媒體：加強(qiáng)與新聞媒體的合作，除了正常的廣告播放和欄目的合作，同時(shí)抓住時(shí)機(jī)策劃一些臨時(shí)性的新聞報(bào)告宣傳，提高酒店的知名度和美譽(yù)度。. 銷售渠道 . 直接渠道⑴通過酒店銷售部與存在消費(fèi)意向的單位和個(gè)人通過簽訂消費(fèi)協(xié)議、會(huì)員卡等方式自行銷售住宿、餐飲、會(huì)議服務(wù)。⑵散客：疆內(nèi)外中檔消費(fèi)的商務(wù)、公務(wù)散客。⑵工作重點(diǎn)加強(qiáng)酒店內(nèi)部管理、進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。此外，通過加強(qiáng)管理和服務(wù)，XX酒店的整體水平將不僅僅體現(xiàn)在硬件的星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)上，更體現(xiàn)在配套軟件、管理的星級(jí)水平。. 競(jìng)爭(zhēng)分析結(jié)論根據(jù)項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)、威脅的分析，項(xiàng)目的實(shí)施具有難以替代的內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)和眾多的機(jī)會(huì)，存在的劣勢(shì)均可以通過企業(yè)自身努力和正確的經(jīng)營(yíng)策略加以彌補(bǔ)，面臨的威脅并不大，應(yīng)當(dāng)采取增長(zhǎng)型進(jìn)取戰(zhàn)略，盡快實(shí)施XX酒店項(xiàng)目，使XX酒店能夠在2005年XX地區(qū)旅游旺季到來之前正式投入運(yùn)營(yíng)。③酒店星級(jí)尚未評(píng)定XX酒店尚未開業(yè)，酒店星級(jí)也未評(píng)定，在酒店星級(jí)評(píng)定前，作為未定級(jí)酒店在一定程度上會(huì)影響酒店客源和酒店房間價(jià)格。從目前的預(yù)計(jì)來看，僅通過桑拿浴室、酒店大廳和KVT（二期）的出租承包收入每年就能取得236萬元的收入（其中，桑拿浴室86萬元租賃費(fèi)已經(jīng)與承租方簽訂協(xié)議），已經(jīng)超過每年180萬元的經(jīng)營(yíng)權(quán)費(fèi)用。⑶獨(dú)山子大酒店獨(dú)山子大酒店是由XX地區(qū)石油局獨(dú)山子石化總廠投資設(shè)立的三星級(jí)涉外酒店，位于克拉瑪依西路20號(hào)，酒店距機(jī)場(chǎng)15公里、距火車站7公里，距市中心2公里。. 本酒店市場(chǎng)預(yù)測(cè)XX地區(qū)自治區(qū)旅游局在《XX地區(qū)維吾爾自治區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃》中，對(duì)XX地區(qū)地區(qū)旅游接待人數(shù)及收入進(jìn)行了預(yù)測(cè)。. 本酒店住宿人員狀況本星級(jí)酒店的客人也可以分為國外游客和國內(nèi)游客。 2004年1－8月中國酒店業(yè)表現(xiàn)　入住率平均房間收入至2004年8月(%)相對(duì)2003年變化(%)相對(duì)2000年變化(%)至2004年8月(元)相對(duì)2003年變化(%)相對(duì)2000年變化(%)中國所有酒店4155676720中國主要城市764946817618中國次要城市702993524021中國地域性城市2663714237資料來源：德勤“酒店業(yè)評(píng)測(cè)調(diào)查”我國酒店數(shù)量分布不平衡，三星以上酒店在京、滬、穗等一線大城市和東南沿海比重很大，在中西部地區(qū)比重較?。煌瑫r(shí)，中西部星級(jí)酒店的房?jī)r(jià)也明顯低于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，因此隨著中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)和旅游業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)中西部地區(qū)星級(jí)酒店的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)，酒店出租率和酒店價(jià)格也將得到一定的提高，中西部地區(qū)酒店業(yè)將會(huì)以高于全國平均水平的速度增長(zhǎng)。我國近年來來入境旅游人數(shù)及收入增長(zhǎng)迅速，1991年－2002年旅游外匯收入年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14％以上。這一點(diǎn)突出地表現(xiàn)在不同注冊(cè)類型酒店出租率的差異上。說明在我國酒店市場(chǎng)中，三星級(jí)酒店的供給最大。它位于XX地區(qū)中部天山北麓的準(zhǔn)噶爾盆地南緣，行政區(qū)域兼跨南北疆。近幾年本市經(jīng)濟(jì)建設(shè)獲得迅猛的發(fā)展，全方位開放的格局基本形成， 2003年完成國內(nèi)生產(chǎn)總值408億元，％，2004年目標(biāo)增長(zhǎng)13％，實(shí)現(xiàn)全市GDP增長(zhǎng)至455億元的目標(biāo)。公路有312國道向東通過甘肅省連我國內(nèi)地、西出哈薩克斯坦；315國道向東通過青海省連我國內(nèi)地、西至喀什市，將來可西出吉爾吉斯斯坦；314國道在本市與315國道相接，向西南經(jīng)紅其拉甫口岸通往巴基斯坦；此外還有212121219等國道與區(qū)內(nèi)外相連，有吐魯番－本－大黃山高等級(jí)公路和本－奎屯高速公路與區(qū)內(nèi)城市相連。本城市中心區(qū)由天山區(qū)、沙依巴克區(qū)、新市區(qū)、水磨溝區(qū)部分組成，重點(diǎn)發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)；城市周邊區(qū)由頭屯河區(qū)、東山區(qū)等組成，重點(diǎn)發(fā)展第二產(chǎn)業(yè)。 本是XX地區(qū)維吾爾自治區(qū)的首府，也是XX地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心，也是我國向西開放的主要門戶和對(duì)外經(jīng)濟(jì)文化交流的窗口。24，北緯42176。. 會(huì)議設(shè)施酒店將設(shè)有會(huì)議室和多功能廳。. 餐廳F－3F為餐廳，餐廳面積24