【正文】 的進(jìn)行檢測(cè)，見手冊(cè)第一頁，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)平面布置圖見附件16符合正確配備了檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施見手冊(cè)附件117符合可獨(dú)立調(diào)配、見財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬符合（4）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及其人員不得與其從事的檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測(cè)和/或校準(zhǔn)判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動(dòng)；機(jī)構(gòu)及其員工是否從事與檢測(cè)活動(dòng)相關(guān)的科研、咨詢、商貿(mào)等活動(dòng)；出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果是否與機(jī)構(gòu)及其員工存在利益關(guān)系。簽 到 表時(shí)間： 地點(diǎn)：記錄0204序號(hào)姓名職務(wù)備注1234567891011121314151617內(nèi)部審核檢查表記錄1903受審核部門：辦公室 內(nèi)審員： 審核日期： 2017 年12月15日 條款審核項(xiàng)目審核方法審核記錄審核評(píng)價(jià)組織基本條件（1）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)一般為獨(dú)立法人；非獨(dú)立法人的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)需經(jīng)法人授權(quán)，能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢驗(yàn)，獨(dú)立對(duì)外行文和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，機(jī)構(gòu)的法人性質(zhì)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和成立文件、法人代碼。 審核范圍(管理層、辦公室、檢測(cè)室)場(chǎng)所和過程(現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè))審核依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn).審核組成員組　長(zhǎng)：xx內(nèi)審員：xx、xx、xx審核部門審核時(shí)間內(nèi)審要素備注首次會(huì)議2017年12月15日7：308：30首次會(huì)議主持人：xx內(nèi)審員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人辦公室2017年12月15日8：0011：30審核員：檢測(cè)室2017年12月15日13：0017：00審核員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人2017年12月16日9：0011：30審核員：備注１、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。２、內(nèi)審員要獨(dú)立于被審核工作。非獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)的法人授權(quán)文件。能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，未從事與檢測(cè)活動(dòng)相關(guān)的科研、咨詢等活動(dòng)、檢測(cè)結(jié)果與員工不存在利益關(guān)系符合人員管理（1）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有與其從事檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。否查：專業(yè)技術(shù)和管理人員是否符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。無新員工和轉(zhuǎn)崗人員符合（5）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。是符合其授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱，在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。抽查檔案管理、有設(shè)備、人員、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告和體系運(yùn)行檔案符合（3）所有質(zhì)量記錄和原始觀測(cè)記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書 /證書副本等技術(shù)記錄均應(yīng)歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４妗徍藛T能正確了解審核程序符合（2）每年度的內(nèi)部審核活動(dòng)應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動(dòng)。管理評(píng)審程序JXJC/CX/20 內(nèi)容齊全符合檢測(cè)檔案保存檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的程序?qū)z驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告、證書歸檔留存，保證其具有可追溯性。制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制程序JXJC/CX/30，有程序和管理體系文件規(guī)定的事項(xiàng)得以實(shí)施的證據(jù)記錄。發(fā)現(xiàn)在開關(guān)灼熱絲附近無滅火器，存在安全隱患不符合（4）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持環(huán)境保護(hù)程序，具備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，確保檢測(cè)/校準(zhǔn)產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等的處理符合環(huán)境和健康的要求，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。滿足要求符合儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（1）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配備正確進(jìn)行檢測(cè)和/或校準(zhǔn)（包括抽樣、樣品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）所需的抽樣、測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備（包括軟件）及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并對(duì)所有儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)。查：使用否永久控制范圍以外的儀器設(shè)備（租用、借用、使用客戶的設(shè)備）；是否限于某些使用頻次低、價(jià)格昂貴或特定的檢測(cè)設(shè)施設(shè)備；設(shè)備是否保證符合本準(zhǔn)則的相關(guān)要求。查：機(jī)構(gòu)的那些檢測(cè)儀器設(shè)備需要進(jìn)行期間核查；是否規(guī)定了核查程序，進(jìn)行核查的記錄。查：檢測(cè)工作現(xiàn)場(chǎng)是否有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書，方便使用；是否現(xiàn)行有效。接收樣品應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄檢驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離。符合質(zhì)量控制（1）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計(jì)劃以監(jiān)控檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容：查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。查：對(duì)超差是否采取有計(jì)劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題。符合檢測(cè)報(bào)告（1） 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的程序，及時(shí)出具檢測(cè)和/或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)。d) 特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。不使用（7）對(duì)已發(fā)出報(bào)告的實(shí)質(zhì)性修改，應(yīng)以追加文件或更換報(bào)告的形式實(shí)施；并應(yīng)包括如下聲明：“對(duì)報(bào)告的補(bǔ)充，系列號(hào)……（或其他標(biāo)識(shí)）”，或其他等效的文字形式。有獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)的獨(dú)立帳目和核算形式。使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保這些人員勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系要求工作。人員培訓(xùn)程序JXJC/CX/13 內(nèi)容齊全符合檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。有檔案、檔案內(nèi)容滿足要求符合（6）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。 按照程序控制的規(guī)定，查文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制記錄，控制的有效性。沒有分包服務(wù)和供應(yīng)品采購檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。不符合事實(shí).（7 ) 若設(shè)備脫離了實(shí)驗(yàn)室的直接控制，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查并能顯示滿意結(jié)果。 總結(jié)報(bào)告：一、審核概述本次內(nèi)審為公司2017年針對(duì)新實(shí)施的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)審準(zhǔn)則編制的體系文件及運(yùn)行的一次內(nèi)審，驗(yàn)證新實(shí)施管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，為現(xiàn)場(chǎng)審核做準(zhǔn)備。內(nèi)審組組長(zhǎng)： 2017年 01 月 20 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 2017年 01 月 20 日內(nèi)部審核報(bào)告記錄/19/05編號(hào)：20170120 第 2頁 共 5頁審核類型2017年度第 1 次例行內(nèi)部審核 V特殊需求審核日期審核目的驗(yàn)新的證管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。審核范圍辦公室、檢測(cè)室、管理層審核依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范審核組成員審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。內(nèi)審組組長(zhǎng)： 2017年 01 月 20 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 2017年 01 月 20 日內(nèi)部審核報(bào)告記錄/19/05編號(hào)：20131 第 4頁 共 5頁審核類型2017年度第 1 次例行內(nèi)部審核 V特殊需求審核日期審核目的驗(yàn)新的證管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。并能對(duì)所使用的儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、自檢、自校。進(jìn)行一步加強(qiáng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)，并加強(qiáng)外部培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。積極進(jìn)行各種外部培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。個(gè)別專業(yè)檢測(cè)員工作能力有待進(jìn)一步提高，公司應(yīng)多組織人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。 總結(jié)報(bào)告：本次審核目的，旨在檢查本公司新的管理體系自實(shí)施以來的運(yùn)行狀況，評(píng)價(jià)管理體系的符合性，運(yùn)行的有效性和適宜性，迎接認(rèn)證機(jī)構(gòu)的外部審核。鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè)包括：焊縫檢測(cè)，鋼結(jié)構(gòu)原材檢測(cè)，鋼結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)主體檢測(cè)。 總結(jié)報(bào)告：公司人力資源滿足要求。組織機(jī)構(gòu)能使公司各個(gè)環(huán)節(jié)工作有效、協(xié)調(diào)的進(jìn)行，體現(xiàn)了組織機(jī)構(gòu)的適應(yīng)性。內(nèi)審員： 2017年 12月13日部門負(fù)責(zé)人： 2017年 12月13日糾正措施將出入庫記