【正文】 ……………………………………………46 節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù)治理措施……………………………46 評價與審批…………………………………………………48第七章 項(xiàng)目組織與管理……………………………………49 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分………………………………………49 勞動定員……………………………………………………51 經(jīng)營管理措施………………………………………………51 技術(shù)培訓(xùn)……………………………………………………52 勞動安全、衛(wèi)生與消防……………………………………42第八章 投資估算與資金來源………………………………55 投資估算依據(jù)………………………………………………55 投資估算……………………………………………………55 資金來源……………………………………………………56 資金使用和管理……………………………………………56第九章 財(cái)務(wù)評價……………………………………………59 財(cái)務(wù)評價依據(jù)………………………………………………59 銷售(營業(yè)）收入、銷售(營業(yè))稅金及附加估算 ………60 總成本及經(jīng)營成本估算……………………………………60 財(cái)務(wù)效益分析………………………………………………61 不確定性分析………………………………………………62 財(cái)務(wù)評價結(jié)論………………………………………………64第十章 社會效益分析………………………………………65 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ……………………65 與農(nóng)戶聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 ……………………………………65 帶動基地分析 ……………………………………………66 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 …………………………66 帶動就業(yè)分析……………………………………………66 比較分析…………………………………………………67附 錄 …………………………………………………………68一、附表…………………………………………………………68二、附圖…………………………………………………………68三、附件…………………………………………………………69 95特種魚養(yǎng)殖示范基地可行性研究報(bào)告第一章 總 論第一章 總 論 概況項(xiàng)目單位名稱特種魚養(yǎng)殖示范基地所有制形式個人獨(dú)資企業(yè)發(fā)展歷程某特種魚養(yǎng)殖示范基地是某縣政府通過招商，由山東省經(jīng)濟(jì)能人XX先生投資成立的一個獨(dú)資企業(yè)。企業(yè)業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)覆蓋到某市某縣、某縣2個縣市的18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、63個行政村，形成了“龍頭企業(yè)+養(yǎng)殖基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，并以合同形式與農(nóng)戶結(jié)成了緊密型利益共同體，直接帶動養(yǎng)殖場（戶）152個。企業(yè)期末實(shí)收資本200萬元，；年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入910萬元。 項(xiàng)目基本情況、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱某縣25萬公斤水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)某鎮(zhèn)三圣村 產(chǎn)品方案及規(guī)模某縣特種魚養(yǎng)殖示范基地，現(xiàn)已建成設(shè)施漁業(yè)養(yǎng)殖面積7000多平方米，擁有龍脖灣中型水庫放養(yǎng)面積3000畝。在多年的經(jīng)營活動中，項(xiàng)目單位已與兩家單位建立了良好的協(xié)作關(guān)系。 項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目擴(kuò)建達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，年可新增名優(yōu)水產(chǎn)苗種436萬尾，商品魚25萬公斤?？傮w來看，在項(xiàng)目區(qū)水體自凈能力范圍內(nèi)發(fā)展?jié)O業(yè)對改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境將起到積極的作用。無論是項(xiàng)目區(qū)當(dāng)?shù)刎?cái)政配套能力還是養(yǎng)殖戶擴(kuò)大再生產(chǎn)能力，都可以滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要。究其根源仍然是水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模小且數(shù)量不穩(wěn)定，疫病防治落后，信息不靈。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)——某鎮(zhèn)三圣村雖然有著良好的水域條件，但在項(xiàng)目實(shí)施過程中必須高度重視水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。項(xiàng)目實(shí)施后，即可滿足廣大水產(chǎn)養(yǎng)殖場戶對特種水產(chǎn)種苗的需求，保障市場優(yōu)質(zhì)健康水產(chǎn)品供應(yīng)，豐富人們的菜籃子，還可示范帶動某縣乃至某市水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)向?qū)I(yè)化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化方向轉(zhuǎn)變，對于發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)農(nóng)民增收、推動新農(nóng)村建設(shè)具有積極的作用。%；，%；，%；人均生產(chǎn)總值31670元，%。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平位居全省前列，在全國第六屆縣域經(jīng)濟(jì)基本競爭評價中，名列全國縣市第138位、中部百強(qiáng)縣市第16位。黨中央、國務(wù)院歷來高度重視發(fā)展水產(chǎn)業(yè)?！耙庖姟睆?qiáng)調(diào)要大力推廣生態(tài)、健康的養(yǎng)殖技術(shù)，發(fā)展名特優(yōu)水產(chǎn)養(yǎng)殖，提高現(xiàn)有養(yǎng)殖水面的生產(chǎn)水平。綜觀近年來各先進(jìn)地區(qū)水產(chǎn)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)及某縣水產(chǎn)發(fā)展實(shí)踐，因地制宜、突出優(yōu)勢大力發(fā)展名特優(yōu)精水產(chǎn)品是加快產(chǎn)業(yè)升級換代、提高養(yǎng)殖綜合效益的最佳途徑。另一方面可使廣大養(yǎng)殖場戶普遍掌握無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖配套技術(shù)，提高養(yǎng)殖戶的思想素質(zhì)、生產(chǎn)素質(zhì)、科技能力以及適應(yīng)市場的能力。第九章 財(cái)務(wù)評價第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件水源一般以水庫、湖泊、河道、山溪、泉水等作水源，要求水源充足，水流要有一定流速，水位穩(wěn)定，陽光充足。其位置應(yīng)選擇交通方便、接近公路、靠近消費(fèi)地和飼料來源地，有利于飼料和魚種供應(yīng)及食用魚的運(yùn)輸。全鄉(xiāng)共有24個村民委員會，155個村民小組，總戶數(shù)7768戶，總?cè)丝?1087人。土壤條件某縣的土壤具有鮮明的區(qū)域性。積溫3370—4620℃，無霜期199—215天。項(xiàng)目區(qū)水質(zhì)檢測結(jié)果見表31表31 項(xiàng)目區(qū)水質(zhì)檢測值序 號項(xiàng) 目檢測值1色、臭、味無異色、異臭、異味2總大腸菌群，個/L≤50003汞，mg/L≤4鎘，mg/L≤5鉛，mg/L≤6鉻，mg/L≤7銅，mg/L≤8鋅，mg/L≤9砷，mg/L≤10氟化物，mg/L≤111石油類，mg/L≤12揮發(fā)性酚，mg/L≤項(xiàng)目區(qū)位居豫陜晉三省之交“黃河金三角經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū)”腹地，在半徑350公里以內(nèi)，有三門峽、洛陽、鄭州、渭南、西安、運(yùn)城等大中型城市，這些城市均有規(guī)模不等的農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場，為項(xiàng)目產(chǎn)品銷售提供了便利條件。電力全市電力系統(tǒng)東依華中、華北電網(wǎng)，西連西北電網(wǎng)，又有裝機(jī)14478KW的地方水電，境內(nèi)小水電也已并網(wǎng)，形成了三路匯流的供電體系。通訊發(fā)達(dá)，信息靈通，完全可以滿足項(xiàng)目通訊需求。在此情形下，海洋捕撈水產(chǎn)品的產(chǎn)量增長乏力，甚至出現(xiàn)負(fù)增長，今后水產(chǎn)品的供給量對養(yǎng)殖業(yè)的依賴性會有所提高，這為我國水產(chǎn)品出口提供了廣闊的空間。相對于水產(chǎn)消費(fèi)大國而言，我國的人均水產(chǎn)品消費(fèi)量還很有限，如日本國1986年的人均占有量既已達(dá)92公斤等。目前我國農(nóng)村人均魚蝦消費(fèi)量只有4公斤左右，不足城鎮(zhèn)的三分之一。而在我國，雖然目前已能生產(chǎn)水產(chǎn)加工品數(shù)百種，如烤鰻、魚糜制品以及傳統(tǒng)的薰制品、糟制品等，但加工比例僅占產(chǎn)量的30%左右。全市河流3300余條，水庫87座，池塘湖泊60余處，沿黃灘涂濕地4萬余畝, ，發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)具有得天獨(dú)厚的水域條件和極為豐富的資源優(yōu)勢。到“十一五”末“十二五”期，如若繼續(xù)保持這一市場占有率，其產(chǎn)量需新增25萬公斤，達(dá)到50萬公斤。項(xiàng)目單位成立以來，堅(jiān)持“種苗繁育和成魚養(yǎng)殖并舉、特種魚與常規(guī)魚兼營”的漁業(yè)發(fā)展方針，積極實(shí)施漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。經(jīng)過市場競爭和選擇，主導(dǎo)養(yǎng)殖品種已經(jīng)形成?？蒲屑夹g(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢將會進(jìn)一步推動項(xiàng)目基地水產(chǎn)養(yǎng)殖健康發(fā)展，提高項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭力。企業(yè)也將積極參加對外商品展銷會、國內(nèi)行業(yè)展銷會，進(jìn)一步展示公司形象，提高產(chǎn)品知名度，擴(kuò)大產(chǎn)品銷量。積極創(chuàng)立擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的名牌產(chǎn)品，樹立地方漁業(yè)品牌，切實(shí)提高產(chǎn)品的知名度和影響力。及早制定科學(xué)合理、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，及時建設(shè)水產(chǎn)品冷藏加工設(shè)施，拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，多渠道化解市場風(fēng)險。項(xiàng)目依托已初具規(guī)模的三圣村特種魚養(yǎng)殖示范基地，打造無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖的核心示范區(qū)，規(guī)劃新發(fā)展養(yǎng)殖基地50畝，其中孵化車間占地5畝，流水養(yǎng)魚占地30畝，魚塘養(yǎng)殖占地10畝，飼料加工、冷藏保鮮等附屬設(shè)施占地5畝。養(yǎng)殖區(qū)設(shè)孵化車間、流水養(yǎng)魚池、魚塘等。養(yǎng)殖基地建設(shè)要達(dá)到無公害水產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)要求。繁殖設(shè)備可采用四大家魚繁殖設(shè)施。這時須將魚苗轉(zhuǎn)入魚苗培育池進(jìn)行專池培育，轉(zhuǎn)池前應(yīng)先培育好魚苗的開口餌料，并輔以蛋黃、魚肉漿等人工飼料。漁用配合飼料必須符合國家NY 507無公害飼料標(biāo)準(zhǔn)，漁用藥物使用必須符合國家NY 50712002標(biāo)準(zhǔn)。攔魚設(shè)備一般為聚乙烯、竹木、金屬等制成的網(wǎng)片、柵欄，設(shè)在塘壩溢洪口、涵洞口處。項(xiàng)目外購的受精卵、苗種來自于遼寧省大連市永新鱘魚開發(fā)有限公司，該公司已經(jīng)主管部門批準(zhǔn)并有水產(chǎn)苗種生產(chǎn)許可證，其自主研發(fā)培育的“大連鱘魚1號”和“大連鱘魚2號”，適應(yīng)我國自然環(huán)境養(yǎng)殖，具有適應(yīng)性廣、抗病性強(qiáng)、長勢快等特點(diǎn)。本項(xiàng)目采用最新生產(chǎn)工藝和成套生產(chǎn)設(shè)備。家魚培育池按標(biāo)準(zhǔn)化魚池設(shè)計(jì)，總面積1000平方米。 排水工程 項(xiàng)目排水包括育苗池排水、生活污水，排水量分別為35000噸/年、420噸/年。而養(yǎng)魚池配套有沉淀池，廢水沉淀后排放，對環(huán)境及水體無任何污染。3）加強(qiáng)能源的計(jì)量設(shè)施配置和管理。 施用微生態(tài)制劑，改善水體生態(tài)狀況。主要職責(zé)是從產(chǎn)品方向、生產(chǎn)規(guī)模、飼養(yǎng)方式，投資額、飼料技術(shù)，產(chǎn)供銷等方面，對項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行過程中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行預(yù)測和論證，提出應(yīng)采取的措施，制訂詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃。技術(shù)部：負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)和新品種引進(jìn)、示范。同時通過實(shí)施績效掛鉤制度，調(diào)動企業(yè)生產(chǎn)部、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)檢部、銷售部等部門的積極性，形成服務(wù)良好、生產(chǎn)科學(xué)、管理嚴(yán)格、注重銷售的現(xiàn)代化企業(yè)管理模式。對項(xiàng)目資金實(shí)行專戶儲存、專賬核算、專人管理，確保財(cái)政資金?？顚Ｓ?，自籌資金落實(shí)到位。要加強(qiáng)水產(chǎn)養(yǎng)殖物資管理，健全規(guī)章制度，做到帳物相符。、衛(wèi)生與消防設(shè)備周圍裝設(shè)必要的安全罩，機(jī)械傳動部分設(shè)有保護(hù)罩，設(shè)備配置安全控制按鈕。嚴(yán)格堅(jiān)持污染源的隔離，直接從事生產(chǎn)的人員定期體檢。，包括建設(shè)投資和流動資金兩大部分（詳見附表4）。項(xiàng)目建設(shè)單位有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，多年來經(jīng)營連年盈利。即無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)示范與推廣費(fèi)3萬元，冷水魚新品種引進(jìn)示范費(fèi)32萬元。項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼資金使用與管理，嚴(yán)格執(zhí)行縣級財(cái)政報(bào)賬制度。本項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼資金共計(jì)150萬元。流動資金的估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。包括：，%。加強(qiáng)對消毒室、廁所、污水和廢棄物的管理，達(dá)到環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和處理排放標(biāo)準(zhǔn)；糞便經(jīng)氧化、發(fā)酵處理，降低排放水中有機(jī)物含量，殺死水中病原菌，達(dá)到無污染、不傳染。車間設(shè)置強(qiáng)制通風(fēng)裝置，保證室內(nèi)空氣的暢通。營銷管理。按照《公司法》現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立規(guī)范的公司管理制度、法人治理實(shí)體，實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧機(jī)制。表71 項(xiàng)目勞動定員及構(gòu)成表序號單位名稱工人技術(shù)人員管理人員合計(jì)1總經(jīng)理112副經(jīng)理333辦公室224銷售部225采購部226財(cái)務(wù)部227質(zhì)檢部338技術(shù)部669生產(chǎn)部2424合計(jì)2415645實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行檢測，確保符合產(chǎn)品規(guī)定的要求財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算和管理日常財(cái)務(wù)工作。主要職責(zé)是按照項(xiàng)目決策目標(biāo)和確定的方針計(jì)劃，有效地組織人力、物力、財(cái)力等，對項(xiàng)目實(shí)施的各個環(huán)節(jié)與外部關(guān)系及時進(jìn)行調(diào)度控制、協(xié)調(diào)管理，確保項(xiàng)目如期建成，按期投產(chǎn)，高效運(yùn)營。本項(xiàng)目屬擴(kuò)建項(xiàng)目，按照現(xiàn)行《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》和《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則》的要求，已進(jìn)行了環(huán)境影響評價，并取得環(huán)境保護(hù)部門的審批。 工程措施。從飼料選擇和投餌技術(shù)上減少飼料的損失，減少營養(yǎng)物質(zhì)的輸入，選用粉料較少、保水時間長的飼料或膨化顆粒飼料。節(jié)能原則1）認(rèn)真貫徹國家及行業(yè)節(jié)能規(guī)范，合理利用和節(jié)約使用能源。項(xiàng)目設(shè)備總裝機(jī)容量200KW，計(jì)算有效負(fù)荷160KW。建筑規(guī)格分為兩種，其中5米25米，共60個，面積7500平方米；5米50米，共30個，面積7500平方米。項(xiàng)目設(shè)備清單分別見表53。該站技術(shù)水平先進(jìn)，已與項(xiàng)目單位簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議，技術(shù)指導(dǎo)有保證。 ——魚病防治技術(shù)：運(yùn)輸、分養(yǎng)等應(yīng)細(xì)心操作，防止魚體受傷。魚苗體長至3cm以上后，即可轉(zhuǎn)為下一階段的培育。催產(chǎn)后將魚放入產(chǎn)卵池，讓其自然產(chǎn)卵。商品魚實(shí)行無公害水產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。主通道不少于5米，次道不少于3米。表51 項(xiàng)目產(chǎn)品方案規(guī)劃表 單位：萬尾、噸類別產(chǎn)品名稱擴(kuò)建前擴(kuò)建后新增產(chǎn)量育苗商品魚育苗商品魚育苗商品魚特種魚類鱘魚2190401801990金樽魚281548302015虹鱒魚281548302015三文魚7301060330小計(jì)8415014630062150四大家魚鯉魚94302156012130鰱魚94302156012130鯰魚6420130406620鯽魚6420130406620小計(jì)316100690200374100總計(jì)400250836500436250項(xiàng)目本著“以漁為主、合理利用”的原則進(jìn)行規(guī)劃和布局。項(xiàng)目擴(kuò)建后，計(jì)劃新增魚苗孵化能力436萬尾，其中冷水性魚苗62萬尾，四大家魚374萬尾；新增商品魚產(chǎn)量25萬公斤，其中冷水性魚類15萬公斤，四大家魚類10萬公斤（詳見表51）。大力發(fā)展訂單漁業(yè)，適時成立由養(yǎng)殖場戶組成的水產(chǎn)專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社，構(gòu)建龍頭企業(yè)、農(nóng)民合作社和農(nóng)戶“三龍”共舞的發(fā)展格局，避免同業(yè)惡性競爭。就本項(xiàng)目而言，市場風(fēng)險主要來此兩個