計算機(jī)系統(tǒng)驗證方案(完整版)
【正文】 附件3驗證用設(shè)備檢查確認(rèn)記錄設(shè)備名稱檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果設(shè)備已通過運(yùn)行及性能確認(rèn)，設(shè)備的狀態(tài)為“完好”□合格 □不合格□合格 □不合格備注:檢查/日期： 復(fù)核/日期：附件4:系統(tǒng)安裝條件驗證記錄設(shè)備名稱檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果液相設(shè)備安裝的環(huán)境，位置能滿足計算機(jī)及工作站的正常運(yùn)行需要□合格 □不合格電腦□合格 □不合格備注:檢查/日期： 復(fù)核/日期：附件5系統(tǒng)登錄方式驗證記錄序號檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果1電腦開機(jī)后，應(yīng)進(jìn)入用戶選擇界面□合格 □不合格2選定admin用戶名后，提示需要輸入正確的密碼才能進(jìn)入操作界面□合格 □不合格3選定admin用戶名后，未輸入密碼時點(diǎn)擊進(jìn)入，出現(xiàn)“用戶密碼不正確”提示□合格 □不合格4選定admin用戶名后，輸入正確密碼時點(diǎn)擊進(jìn)入，進(jìn)入Windows系統(tǒng)主界面□合格 □不合格5選定USER用戶名后，輸入正確密碼時點(diǎn)擊進(jìn)入，當(dāng)前用戶入主界面□合格 □不合格備注:檢查/日期： 復(fù)核/日期：附件6計算機(jī)使用權(quán)限驗證記錄序號檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果1管理員使用權(quán)限驗證：計算機(jī)管理員登錄后，在計算機(jī)上創(chuàng)建和刪除用戶的操作，并進(jìn)行創(chuàng)建用戶密碼、修改用戶名、圖片、密碼和帳戶類型等操作，操作能實現(xiàn)□合格 □不合格2用戶使用權(quán)限驗證：用戶登錄后，在計算機(jī)上創(chuàng)建和刪除用戶的操作，并進(jìn)行創(chuàng)建用戶密碼、修改用戶名、圖片、密碼和帳戶類型等操作，檢驗操作不能實現(xiàn)□合格 □不合格備注:檢查/日期： 復(fù)核/日期：附件7登錄方式驗證記錄序號檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果1用戶點(diǎn)擊工作站后，出現(xiàn)提示“輸入用戶名和密碼”界面□合格 □不合格2用戶點(diǎn)擊工作站后，輸入用戶名以及錯誤密碼后，點(diǎn)擊確定，出現(xiàn)“無效密碼”界面□合格 □不合格3用戶點(diǎn)擊工作站后，輸入用戶名以及正確密碼后，點(diǎn)擊確定，出現(xiàn)進(jìn)入到系統(tǒng)界面□合格 □不合格備注:檢查/日期： 復(fù)核/日期：附件8工作站用戶權(quán)限驗證記錄序號檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果1進(jìn)入工作站后，點(diǎn)擊管理工具，管理員和操作用戶出現(xiàn)的界面是不一樣的，所具有的功能也是不一樣的。發(fā)現(xiàn)偏差或懷疑可能存在偏差時，應(yīng)立即按《變更控制標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程》對可疑偏差記錄并進(jìn)行調(diào)查，直至確認(rèn)該偏差發(fā)生的位置和原因，再對偏差進(jìn)行分析。②管理員對已有內(nèi)容進(jìn)行更改編輯時，有審計追蹤。④如操作分析人員出現(xiàn)變動，管理員可以對操作分析人員進(jìn)行禁止用戶操作，即使密碼正確，該操作分析人員仍無法進(jìn)入到系統(tǒng)當(dāng)中。②用戶點(diǎn)擊工作站后，輸入用戶名以及錯誤密碼后，點(diǎn)擊確定，出現(xiàn)“無效密碼”界
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