【正文】 央財政投資100萬元，地方財政配套資金50萬元。(3）國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》； (4）申請單位提供相關(guān)文字材料。 項目建設(shè)目的和必要性(1) 大力發(fā)展以草食畜為主的畜牧業(yè)，是應(yīng)對入世后新形勢、新機遇的必然選擇。據(jù)測算，農(nóng)民養(yǎng)一頭基礎(chǔ)母牛年純收入600元，養(yǎng)一頭架子牛經(jīng)三個月育肥期，每頭均收入1600元以上。（4）是促進xxx市農(nóng)林牧各業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，落實科學(xué)發(fā)展觀，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的需要。牛肉鮮嫩多汁、肌間脂肪均勻，膻味輕、易消化，深受人們喜愛。牛肉出口價格相當(dāng)于世界平均水平的60%左右。香港：喜歡鮮牛肉，過去從內(nèi)地輸入活牛，由于質(zhì)量及其它原因，數(shù)量不能保證，高級飯店消費的牛肉由澳大利亞和南美進口，每年進口高檔牛肉50萬噸以上。 建設(shè)內(nèi)容和方案 各類新建內(nèi)容一覽表建青貯氨化池小型飼料加工設(shè)備　6　3　　　1優(yōu)質(zhì)飼料作物種子 （含青貯玉米種子）　5000　(三)胚胎　　　(四)糞污處理池千瓦（2）秸稈處理物資①氨化尿素購置氨化尿素160噸，處理氨化秸稈4000噸。購凍精、細管5000支，每支5元。（2）糞污處理池 新建600立方米糞污處理池一座，處理池設(shè)計長20m，寬10m，深3m。產(chǎn)品方案為：引進夏洛萊等優(yōu)質(zhì)肉牛冷凍精液，進行雜交改良，通過回收農(nóng)戶的改良牛（架子牛）進行短期育肥，保證肉牛的出欄質(zhì)量。牛人工授精具有如下優(yōu)點：一是高度發(fā)揮優(yōu)良種公牛的利用率。通過直腸檢查：根據(jù)卵泡發(fā)育程度，作到適時輸精。輸精完畢，器械立即清洗，消毒備用。其它：無疫病、牙齒正常。牛舍衛(wèi)生，定期消毒，每天刷試一次牛體。（2）應(yīng)根據(jù)工藝設(shè)計要求和生產(chǎn)標準進行配套選擇，做到動力配套、符合實際生產(chǎn)要求，盡量選擇節(jié)能、環(huán)保、可靠的設(shè)備。(3)地勢干燥、通風(fēng)良好，便于排除雨水、生產(chǎn)和生活廢水；(4)水源豐富，水質(zhì)良好，水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB574985）；(5)離居民區(qū)及主要交通線應(yīng)有足夠的衛(wèi)生防疫距離，要求1000米以上，并應(yīng)為與居民區(qū)下季主導(dǎo)方向的下風(fēng)處；(6)遠離污染嚴重區(qū)和畜禽疫病區(qū)；(7)項目地周邊地區(qū)飼草、秸稈供應(yīng)充足，有利于收購、加工，貯存。背靠內(nèi)蒙古牧區(qū)，資源豐富又輻射兩大消費市場，發(fā)展畜牧業(yè)潛力巨大。xxx肉牛養(yǎng)殖場區(qū)占地面積601畝。養(yǎng)牛業(yè)是xxx市養(yǎng)殖歷史最悠久的產(chǎn)業(yè)之一，農(nóng)民素有養(yǎng)牛的習(xí)慣，數(shù)量大，目前全市牛飼養(yǎng)量75萬頭。自20世紀80年代結(jié)合肉?；亟ㄔO(shè)，在全市推廣了豆科牧草半干青貯、玉米秸青（黃）貯、秸稈微貯、麥秸氨化及秸稈生化處理新技術(shù)，取得了良好的成果。為確保帶穗玉米青貯成功，引進、推廣了興牧寶、FP4等青貯保護劑，在青、黃貯秸稈利用上引進了生化發(fā)酵劑，在牛反芻動物精料混合料新技術(shù)上引入了脲酶抑制劑，為肉牛高效飼養(yǎng)取得了良好的效果?！八幕笔乔楦腥诵曰?，就是對牛就像對待人那樣有感情；經(jīng)營科學(xué)化，就是在經(jīng)營上摒棄粗放，講究科學(xué)；管理精細化，就是在管理上有目標、有制度、有流程、有考核；成效優(yōu)質(zhì)化，就是想方設(shè)法提高肉質(zhì)，加快牛體增重。 資產(chǎn)與財務(wù)狀況 2011年公司因擴大規(guī)模影響公司銷售收入，年銷售收入為238萬元，%。（1）土建工程投資依據(jù)當(dāng)?shù)赝两▎挝辉靸r,并結(jié)合本工程的實際情況,按指標法估算。 項目投資估算項目投資估算表表71 序號建設(shè)內(nèi)容單位規(guī) 格數(shù)量單價（元）總價（萬元）一秸稈處理設(shè)施及物資立方米氨化膜　　　　2　　　　(二)凍精、細管平方米米　400015 (二)技術(shù)推廣　　　　　五編制可研、初設(shè)、計劃等費用項目建設(shè)期組織管理機構(gòu)圖領(lǐng)導(dǎo)小組管理辦公室綜合部 工程部財務(wù)部 項目管理項目可行性研究，初步設(shè)計及施工圖計，固定資產(chǎn)投產(chǎn)等工作由辦公室組織落實。 項目建成后人員配置項目建成后配備工作人員20人，其分工：15名生產(chǎn)工人，負責(zé)場內(nèi)日常生產(chǎn)；2名技術(shù)人員，負責(zé)場內(nèi)的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)；技術(shù)推廣1人，負責(zé)整理典型材料，推廣應(yīng)用到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)牛戶；2名高級畜牧師，負責(zé)辦班進行技術(shù)培訓(xùn)?；剡M行試生產(chǎn)。 原材料及燃料動力原材料及燃料動力費按年消耗量及目前市場價計算，本項目以引進架子牛育肥為主，每頭牛所需原料成本如下：每頭架子牛350公斤 12元/斤 共計8400元 其它水電等需2元整個育肥期為120天，所需原料總成本為8400+120+6120+2120=則1260頭牛，1260=。為了提高可行性分析的可靠性，減少分析的誤差，這里進行敏感性分析，分別將銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資等項目進行變化，以確定各個因素對項目經(jīng)營的影響程度。 招標范圍擬對土建工程進行招標，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)條件的工程施工單位，以保證工程質(zhì)量符合國家關(guān)于建筑工程的安全標準。投標檔應(yīng)當(dāng)對招標檔提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。目前，畜牧業(yè)已被xxx市委、市政府列為農(nóng)村經(jīng)濟第一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，制定了倍增發(fā)展規(guī)劃，牛產(chǎn)業(yè)已作為優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)進行重點扶持。（3）xxx市氣候適宜，資源豐富，農(nóng)民飼養(yǎng)牛歷史悠久，積極性高。本項目不接受聯(lián)合招標。由招標代理機構(gòu)通過指定報刊及xxx建設(shè)工程信息網(wǎng)或其他媒介發(fā)布招標公告。其中,銷售收入減少對項目影響最為敏感，經(jīng)營成本增加對項目影響居第二位，固定資產(chǎn)投資增加對項目影響最小。表92 工資估算表序號項目規(guī)模(人)標準估算金額(萬元)一人員工資1技術(shù)人員51500元/月工資9萬元2生產(chǎn)工人15800元/月工資 成本分析年總成本 占100%工資及福利費 %折舊及攤銷費 %修理費 %銷售費 50萬元 %原材料及燃料動力 %其他費 % 項目盈利能力 銷售利潤銷售收入1402萬元， 利潤總額：稅后利潤： 公積金及公益金公積金10%,公益金5%， 利潤指標投資利潤率：247。 項目實施進度計劃表表81 項目實施進度計劃表月項目 年20132014123456789101112123456789101112設(shè)計、招標 、準備 土建工程培訓(xùn)、指導(dǎo)道路、儀器購置竣工驗收第九章 經(jīng)濟、社會效益分析 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 收入估算項目達產(chǎn)后年增加存欄優(yōu)質(zhì)肉牛420頭，年新增出欄1260頭。（1）2013年1月至2013年3月，制定項目實施方案，示范基地規(guī)劃設(shè)計。資金管理、竣工結(jié)算和決算由財務(wù)部負責(zé)。第八章 項目組織管理與實施進度 項目組織管理 建設(shè)期組織管理 組織機構(gòu)及職責(zé)為了保證項目建設(shè)的順利實施，擬成立項目建設(shè)實施領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、指揮、協(xié)調(diào)項目建設(shè)的實行，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目管理辦公室，負責(zé)項目建設(shè)過程中具體日常工作：領(lǐng)導(dǎo)小組人員組成如下：姓名職務(wù)組長xxxxxx市常務(wù)副市長副組長xxxxxx市動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局局長xxxxxx市財政局副局長成員xxxxxx市動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局總畜牧師xxxxxx總經(jīng)理辦公室人員組成如下：姓名職務(wù)主任xxxxxx市動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局局長副主任xxxxxx市動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局總畜牧師成員xxxxxx總經(jīng)理成員xxxxxx市畜牧技術(shù)推廣站站長成員xxxxxx項目辦主任 項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職能：負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織