【正文】 表序號(hào)項(xiàng)目2013年2014年7891011121234561可行性研究報(bào)告的編制★★★★2各項(xiàng)手續(xù)與批文的辦理★★★3地質(zhì)勘察★4初步設(shè)計(jì)及審定★5施工圖設(shè)計(jì)★6項(xiàng)目工程及監(jiān)理招標(biāo)★7土建施工★★8設(shè)備購(gòu)置及安裝★★9辦公用品購(gòu)買(mǎi)及安置★★10工作人員招聘與培訓(xùn)★★11投入運(yùn)營(yíng)★第12章 投資估算和資金籌措 投資構(gòu)成和估算本項(xiàng)目以肉牛育肥為投資主體，包括育肥場(chǎng)及配套設(shè)施的土建工程建設(shè)和相關(guān)設(shè)備選購(gòu)、安裝等。▲勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：是指委托勘察設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程勘察設(shè)計(jì)，按規(guī)定應(yīng)支付的費(fèi)用：按計(jì)價(jià)格【2002】110號(hào)文規(guī)定，%計(jì)。根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行的規(guī)定，新上項(xiàng)目或更新改造項(xiàng)目主必須擁有不少于30%的自有流動(dòng)資金。項(xiàng)目規(guī)模同期養(yǎng)殖育肥牛1250頭；年出欄育肥牛5000頭。（5）折舊費(fèi)采用平均年限法計(jì)提折舊，殘值率5%。而根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》（2008）第十五條之規(guī)定從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)的單位和個(gè)人免征增值稅的相關(guān)規(guī)定，故本項(xiàng)目不計(jì)提增值稅，即增值稅為零。經(jīng)估算，正常年銷售收入為4050萬(wàn)元。盈虧平衡分析見(jiàn)下圖： 敏感性分析按177。由此可見(jiàn)，本項(xiàng)目的建設(shè)通過(guò)肉牛集約化養(yǎng)殖、不僅帶動(dòng)農(nóng)民以種植和養(yǎng)殖增加經(jīng)濟(jì)收入，而且有效利用了糧食秸稈等中間產(chǎn)物，成為增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入的有效手段。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)的肉牛飼養(yǎng)近幾年雖然有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但與外國(guó)的先進(jìn)技術(shù)相比，還存在著一定的差距，其生產(chǎn)技術(shù)水平還有待提高。目前，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上對(duì)優(yōu)質(zhì)牛肉的生產(chǎn)與需求的快速增長(zhǎng)，以及優(yōu)質(zhì)牛源相對(duì)短缺的供需矛盾也在一定程度上減小了肉牛屠宰加工企業(yè)建設(shè)自身育肥基地的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。第14章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家鼓勵(lì)草食畜養(yǎng)殖的農(nóng)業(yè)政策，符合地區(qū)發(fā)展實(shí)際情況，項(xiàng)目建設(shè)政策環(huán)境優(yōu)越。盈虧平衡分析和敏感性分析表明，本項(xiàng)目具有很強(qiáng)的盈利能力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。抓好管理工作，充分利用企業(yè)資源和政策資源。建議在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)盡快解決上下游問(wèn)題，實(shí)施肉牛產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略，投入力量建設(shè)飼草料種植基地，建設(shè)飼料加工廠，從根本上保證項(xiàng)目原料的品質(zhì)。項(xiàng)目的實(shí)施能改善當(dāng)?shù)厣a(chǎn)條件，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，加快項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民致富的步伐，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加政府的稅收，拓寬就業(yè)渠道，本項(xiàng)目的社會(huì)效益明顯。項(xiàng)目選址合理，建設(shè)地點(diǎn)具有豐富的原料資源，基礎(chǔ)設(shè)施完備，交通便利，建設(shè)條件良好。因此在合作社經(jīng)營(yíng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大的情況下，不排除由于融資能力的限制出現(xiàn)資金緊張、影響合作社經(jīng)營(yíng)的可能。針對(duì)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，合作社加強(qiáng)對(duì)研發(fā)的投入和管理，吸引優(yōu)秀的技術(shù)人才，建立完善合作社內(nèi)部的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，提高研發(fā)效率，縮短研發(fā)周期，保持和增強(qiáng)人才、技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，由此規(guī)避技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目的建成可實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，可帶動(dòng)玉米種植業(yè)、牛產(chǎn)品加工業(yè)、制藥業(yè)、毛紡業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可促進(jìn)相關(guān)企業(yè)收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，拓寬就業(yè)渠道。經(jīng)分析可見(jiàn)：銷售收入及經(jīng)營(yíng)成本最為敏感。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目正常年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4050萬(wàn)元，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%) ，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）%。（10）銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、其他費(fèi)用按產(chǎn)品銷售收入的5%計(jì)算。（6）遞延資產(chǎn)按10年攤銷完。（2）評(píng)價(jià)規(guī)范按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第3版）以及有關(guān)的財(cái)務(wù)制度與經(jīng)濟(jì)法規(guī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 總投資構(gòu)成。▲工程監(jiān)理費(fèi)：按價(jià)房地字[1992] 235號(hào)文規(guī)定，按建筑工程費(fèi)用6%計(jì)。 投資估算依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；項(xiàng)目建設(shè)單位提供的相關(guān)研究資料與數(shù)據(jù)等本項(xiàng)目土建工程費(fèi)按現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行投資估算；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按當(dāng)年實(shí)際價(jià)格加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算；設(shè)備安裝費(fèi)參照同類工廠的安裝決算；不考慮建設(shè)期材料、設(shè)備預(yù)調(diào)指數(shù)；其它費(fèi)用按照國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)定編制。生產(chǎn)人員要進(jìn)行定期或不定期的崗位培訓(xùn)工作，熟練掌握相關(guān)的技術(shù)操作規(guī)范規(guī)程。財(cái)務(wù)部：面向社會(huì)公開(kāi)招聘，選擇具有專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)證書(shū)的人員，主要負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和核算，從而全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映生產(chǎn)成本和經(jīng)營(yíng)成果。建立科學(xué)嚴(yán)格的獸醫(yī)防疫制度，定期進(jìn)行牛只的預(yù)防注射和驅(qū)蟲(chóng)工作，按規(guī)定進(jìn)行牛只的身體檢查，一旦發(fā)現(xiàn)病牛應(yīng)及時(shí)隔離治療，針對(duì)不同的人畜共患病，采取及時(shí)有效的防治措施，確保職工的人身安全。對(duì)喂養(yǎng)人員進(jìn)行定期體檢，杜絕帶有傳染病源的員工與牛群接觸。（2）墻和地面設(shè)計(jì)為防水、防潮、耐腐蝕，便于清洗，并有適當(dāng)?shù)膬A斜度，沖洗后不積水。肉牛育肥過(guò)程中的主要不安全因素控制點(diǎn)如表111所示。育肥場(chǎng)除指定必要的規(guī)章制度外，平時(shí)還需經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行防火安全教育，提高防火安全意識(shí)。粉塵及固體廢棄物的綜合治理（1）飼料加工過(guò)程中在原料的接收和加工中會(huì)產(chǎn)生大量的揚(yáng)塵和粉塵?？刂茝U氣排放控制和減少肉牛糞尿發(fā)出的臭氣，首先要保持牛舍內(nèi)的空氣暢通，沖淡臭氣濃度，減少空氣污染；運(yùn)用新型環(huán)保飼料和防臭劑減少臭氣對(duì)環(huán)境的污染；工作人員要使用防護(hù)面具（如口罩等）和工具，減少?gòu)U氣對(duì)人體的危害。具體污染源分析如下：廢氣來(lái)源育肥場(chǎng)的肉牛排泄糞尿產(chǎn)生的臭氣。場(chǎng)區(qū)內(nèi)變配電室等的設(shè)計(jì)盡量縮短距離，使損耗控制在合理范圍內(nèi)，力求節(jié)約能源。電氣設(shè)備均選用節(jié)能型設(shè)備，力求做到用電與電力系統(tǒng)合理匹配，從而降低能耗。本項(xiàng)目育肥架子牛年需求計(jì)劃如表81所示。 消防工程根據(jù)防火規(guī)范，室外消防用水量為15L/s，室內(nèi)消防用水量為25L/s。（3），按需要系數(shù)法進(jìn)行負(fù)荷計(jì)算，設(shè)計(jì)選用一臺(tái)250KVA型變壓器，其裝機(jī)容量，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)要求。三種污水分開(kāi)排放，做到清、污分流，降低水處理系統(tǒng)負(fù)荷。本項(xiàng)目用水量如表81所示。 設(shè)備方案本項(xiàng)目選用與同期養(yǎng)殖規(guī)模肉牛1250頭規(guī)模相配套的生產(chǎn)設(shè)備以及相應(yīng)的輔助設(shè)施設(shè)備。場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)置清潔道和臟道，清潔道為運(yùn)輸飼料和人員流動(dòng)路線，臟道則專用于運(yùn)出糞便及廢棄物的流動(dòng)路線。架子牛剛?cè)肷?，?duì)飼養(yǎng)環(huán)境有個(gè)適應(yīng)過(guò)程，需進(jìn)行初育肥，這個(gè)過(guò)程中飼料粗料占很大比例。經(jīng)過(guò)90天育肥期后出欄。第6章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型 工藝技術(shù)方案本項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù)原理，是利用本區(qū)豐富的農(nóng)作物秸稈資源，對(duì)農(nóng)作物秸稈進(jìn)行科學(xué)的加工調(diào)制，最大限度的保存提高其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，改善飼草適口性，提高農(nóng)作物秸稈利用率，發(fā)展食草畜，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化。辦公生活區(qū)（1）辦公室：新建辦公室6間，包括場(chǎng)長(zhǎng)室、財(cái)務(wù)室、接待室、檔案管理室、試驗(yàn)室，每間建筑面積為30㎡，平面尺寸為10m3m，總占地面積為180㎡，建筑結(jié)構(gòu)采用國(guó)家規(guī)定的一般標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)。采用磚混結(jié)構(gòu)。由于牛體大小、生產(chǎn)目的、飼養(yǎng)方式等不同，每頭牛占用的牛舍面積也不一樣，育肥牛每頭所需面積按3平方米設(shè)計(jì)（不含飼養(yǎng)通道）。電力資源供電由本地供電局10KV電源供電，需增容2500KVA，設(shè)一個(gè)變電所(由供電部門(mén)決定)。、北緯34186?！　≈囟蓽瞎芪瘯?huì)代管廟子鎮(zhèn)的街上、楊莊、北鄉(xiāng)、四秋、磨灣、新南6個(gè)村和潭頭鎮(zhèn)的倉(cāng)房、王坪、重渡溝3個(gè)村，共9個(gè)行政村，62個(gè)居民組，9113口人，總面積178平方公里。交通便利。①市場(chǎng)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)隨著牛肉消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展，消費(fèi)者的成熟度提高，逐漸傾向于理性消費(fèi)，對(duì)產(chǎn)品越來(lái)越挑剔，市場(chǎng)不確性及開(kāi)發(fā)的難度加大。從我國(guó)牛肉生產(chǎn)來(lái)看，總體上具有一定的比較優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，周邊國(guó)家和地區(qū)，如俄羅斯、日本、韓國(guó)、新加坡、伊朗、沙特、香港等國(guó)家和地區(qū)每年要進(jìn)口牛肉1000萬(wàn)噸，占世界牛肉產(chǎn)量的五分之一左右，其中日本每年約需進(jìn)口活牛4萬(wàn)頭，鮮肉9萬(wàn)噸，牛肉價(jià)格穩(wěn)中有升，特別是高檔分割肉，每公斤在8美元以上，國(guó)際市場(chǎng)需求趨旺也是造成我國(guó)肉牛和牛肉價(jià)格攀升的重要原因。通過(guò)系列的建設(shè)肉?；?，引導(dǎo)千家萬(wàn)戶農(nóng)民進(jìn)入日益發(fā)展的市場(chǎng)，提高組織化程度，推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)?；l(fā)展，實(shí)行種養(yǎng)加、產(chǎn)供銷、內(nèi)外貿(mào)、牧科教等一體化，用產(chǎn)業(yè)化推動(dòng)我縣畜牧業(yè)向高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展。促進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)良性循環(huán)發(fā)展的需要。發(fā)展肉牛生產(chǎn)是農(nóng)民致富奔小康的有效途徑。為此，洛陽(yáng)市市政府出臺(tái)了《關(guān)于加快發(fā)展畜牧業(yè)若干問(wèn)題的意見(jiàn)》和《關(guān)于加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》等政策性措施?！笆濉币詠?lái)，我國(guó)畜牧業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，綜合生產(chǎn)能力顯著提高，肉、蛋、奶等主要畜產(chǎn)品產(chǎn)量居世界前列，畜牧業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民收入的重要來(lái)源，進(jìn)入了一個(gè)生產(chǎn)不斷發(fā)展、質(zhì)量穩(wěn)步提高、綜合生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)的新階段。項(xiàng)目籌資渠道明確，經(jīng)濟(jì)效益顯著，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。②社會(huì)效益：項(xiàng)目帶動(dòng)發(fā)展養(yǎng)殖戶2400戶，每戶2頭牛，戶均新增年純收入8000元，有力地促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)效益明顯。（3）建設(shè)期限：1年、資金來(lái)源及收益分析（1）資金估算：，其中：。（3）收益分析本項(xiàng)目充分利用中央、省、市相關(guān)政策，緊抓牛肉市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的契機(jī)，發(fā)揮地區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，整合豫西地區(qū)的畜牧資源，構(gòu)建豫西最大、最知名的優(yōu)質(zhì)肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地，為我國(guó)探索經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益與生態(tài)效益三效結(jié)合的農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展模式做出示范與表率。（12）農(nóng)業(yè)部《全國(guó)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃20082015》（13）《洛陽(yáng)市畜牧業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。肉牛飼養(yǎng)的技術(shù)科學(xué)，牛肉品質(zhì)好、市場(chǎng)需求量大，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益顯著，具有廣闊的發(fā)展前景?！边@一政策為我省我市發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)提供了強(qiáng)大的政策保障。為了充分開(kāi)發(fā)洛陽(yáng)市市優(yōu)質(zhì)肉牛資源，變資源優(yōu)勢(shì)為商品優(yōu)勢(shì)，走產(chǎn)供銷一體化的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路，建設(shè)現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化的肉牛飼養(yǎng)基地是十分必要的。合作社負(fù)責(zé)架子牛的收購(gòu)并強(qiáng)制育肥，將會(huì)大大提高農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性。提高地力，形成“牛多—肥多—糧多—秸稈多—牛多”的良性循環(huán)，不僅能減輕畜牧業(yè)依賴的負(fù)擔(dān)。二是資源短缺的發(fā)達(dá)國(guó)家特別是中東地區(qū)的伊斯蘭國(guó)家，牛肉消費(fèi)水平高，生產(chǎn)能力低，需依賴大量進(jìn)口牛肉維持自身的供求平衡。我們?nèi)邕_(dá)到世界平均水平，牛肉總產(chǎn)量要達(dá)到1200萬(wàn)噸以上方能滿足需求。由此可見(jiàn)，發(fā)展肉牛生產(chǎn)、提高肉牛質(zhì)量，其國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Χ己艽蟆，F(xiàn)在世界跨國(guó)合作社都進(jìn)入我國(guó)，在今后一段時(shí)間，肉牛加工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)業(yè)集中度提高，眾多企業(yè)將會(huì)退出該行業(yè)，這是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，但易引起無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)秩序混亂，造成大起大落，給行業(yè)帶來(lái)災(zāi)難性后果。能保障安全生產(chǎn)環(huán)境。農(nóng)副產(chǎn)品獨(dú)具特色，種植有香菇、木耳、靈芝、羊肚、鹿茸等食用菌和板栗、核桃、獼猴桃等經(jīng)濟(jì)林木，特別是君山紅果業(yè)有限公司歷經(jīng)16年精心培育的紅瓤獼猴桃全國(guó)唯一，該公司研究開(kāi)發(fā)的獼猴桃酒世界唯一。各項(xiàng)指標(biāo)如下：極端最高氣溫： ℃極端最低氣溫： ℃年平均氣溫： ℃年平均相對(duì)溫度： 69%年平均降水量： 最高氣壓： 最低氣壓： 年日照最高： 年日照最低： 年均年日照： 年主導(dǎo)風(fēng)向： 東北風(fēng)和西北風(fēng)最大風(fēng)速： 28m/s良好的氣象條件使工程實(shí)工不需要進(jìn)行特殊處理。因肉牛生產(chǎn)所需資金較多，故資金情況也是制約育肥牛場(chǎng)規(guī)模的重要因素。項(xiàng)目建筑規(guī)模15975m2其中：生產(chǎn)區(qū)（新增牛舍）建筑規(guī)模為4200㎡； 生產(chǎn)輔助區(qū)建筑規(guī)模為10070㎡； 隔離治療區(qū)建筑規(guī)模為1200㎡； 辦公生活區(qū)建筑規(guī)模為505㎡； 項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容分為生產(chǎn)區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)、隔離治療區(qū)、辦公生活區(qū)四部分及相應(yīng)的設(shè)施建設(shè)。（3）青貯窖：新建青貯窖5座，采用半地下式，總貯存容量為8750m3，每座建筑面積為500㎡，平面尺寸為50m10m，總建筑面積為5000㎡，采用磚混結(jié)構(gòu)。（3）食堂：食堂設(shè)置在牛場(chǎng)東南角，靠近員工宿舍與辦公樓，建筑面積為100㎡，平面尺寸為10m10m。b、育肥牛出欄標(biāo)準(zhǔn)架子牛在育肥牛場(chǎng)的育肥天數(shù)為90天，出欄體重約為450kg，%。飼料是發(fā)展肉牛業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)，應(yīng)根據(jù)不同的需要量，制定出全年飼料計(jì)劃。架子牛購(gòu)入后要進(jìn)行全面檢查，看是否攜帶疫病或病菌，并進(jìn)行育肥前驅(qū)蟲(chóng)，疫防注射。D、育肥牛的技術(shù)指標(biāo)架子牛購(gòu)入標(biāo)準(zhǔn)為牛齡12個(gè)月左右，體重300公斤左右；；每頭牛每日供水3次，供水量25kg。 項(xiàng)目布局總原則場(chǎng)區(qū)布局原則是符合工藝流程順暢，運(yùn)輸路線短捷，物料流向合理，潔、污物區(qū)分開(kāi)，互不交叉，方便生活和生產(chǎn)。班3牛舍(飲、沖洗）1250頭100L/日（3）生活用水、雨水、生活污水可排入場(chǎng)區(qū)管網(wǎng)。10KV高壓線路采用高壓計(jì)量。消防給水管網(wǎng)為環(huán)狀布置，并按規(guī)范在生產(chǎn)輔助區(qū)、堆場(chǎng)內(nèi)設(shè)置足夠數(shù)量的室外地下消火栓，均備用200米麻質(zhì)消防水帶；在育肥牛舍及配電間內(nèi)設(shè)適當(dāng)數(shù)量的移動(dòng)消防器材。本項(xiàng)目的飼草料原料資源完全有保障。生產(chǎn)區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)及隔離治療區(qū)建筑物，在保證使用工藝條件的前提下，采用磚墻、鋼屋架、壓型鋼板屋面，耐火等級(jí)二級(jí)。固體廢棄物排放執(zhí)行《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》。噪聲來(lái)源本項(xiàng)目的噪聲污染源主要是飼料加工車(chē)間內(nèi)的各種加工設(shè)備。（2）防臭劑的應(yīng)用為了減少