【正文】 行性研究報(bào)告第一章 總論 目 錄5第一章 總論 項(xiàng)目單位基本情況 5 概況 5 財(cái)務(wù)狀況 7 法人代表基本情況 7 項(xiàng)目建設(shè)方案 7 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 7 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案 8 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 8 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 9 項(xiàng)目效益 10 經(jīng)濟(jì)效益 10 生態(tài)效益 10 社會效益 10 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 11 綜合評價(jià) 11第二章 背景及必要性 13 項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 13 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 13 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 14第三章 建設(shè)條件 19 建設(shè)地點(diǎn)選擇 19 建設(shè)條件 19 自然條件 19 資源、科技支撐條件 20 基礎(chǔ)設(shè)施條件 21第四章 市場分析與銷售方案 22 市場分析 22 市場供求現(xiàn)狀及前景分析 22 24 營銷策略、方案、模式 25 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 26 市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析 26 27第五章 建設(shè)方案 28 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 28 28 28 引進(jìn)薯類加工生產(chǎn)線 28 28 28 28：年產(chǎn)淀粉制品1000噸。主營業(yè)務(wù)：速凍黃桃、草莓、糯玉米、杏、果蔬加工銷售。公司按公司法運(yùn)行，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立健全了各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格的食品操作規(guī)程，通過了HACCP認(rèn)證、QS認(rèn)證，確保食品安全。，%，%，%。組織管理方案：由項(xiàng)目管理單位、監(jiān)督單位和承擔(dān)單位三方共同組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)期的管理與協(xié)調(diào)，抓好各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)指標(biāo)的制定與監(jiān)督，解決建設(shè)過程中的各種矛盾與問題，整體運(yùn)籌，統(tǒng)領(lǐng)全局。項(xiàng)目新建果蔬保鮮窖200個(gè)，存儲果蔬8000噸。經(jīng)濟(jì)效益合理，財(cái)務(wù)上切實(shí)可行。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究編寫大綱》。從大農(nóng)業(yè)的觀點(diǎn)和整體社會效益分析，它不僅對果蔬儲藏加工業(yè)生產(chǎn)本身產(chǎn)生巨大的推動(dòng)作用，而且還可以帶動(dòng)***市及周邊縣市果蔬產(chǎn)業(yè)和其它相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，為農(nóng)村勞動(dòng)力提供就業(yè)機(jī)會，對增加農(nóng)民收入和促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展必將發(fā)揮極大的促進(jìn)作用。綜上所述，該項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、設(shè)計(jì)合理，資金回收期短，龍頭帶動(dòng)效果顯著，有利于當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益，該項(xiàng)目切實(shí)可行。程控電話、移動(dòng)通訊、電力網(wǎng)絡(luò)覆蓋全區(qū)。畜牧業(yè)已成為我市農(nóng)業(yè)發(fā)展的第一大產(chǎn)業(yè)，是京津生豬活儲基地，年出欄30萬頭。如中共中央國務(wù)院《關(guān)于做好農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見》中提出：“在繼續(xù)研究和推廣高科技產(chǎn)品和技術(shù)同時(shí)，更加重視發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工、儲存、保鮮、運(yùn)輸業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品多次增值。（1）以新高食品有限公司為龍頭，建設(shè)果品生產(chǎn)加工基地；（2）以新城胡蘿卜果蔬協(xié)會為龍頭，建設(shè)果蔬生產(chǎn)銷售基地；…….種植業(yè)，建設(shè)面向京津的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。項(xiàng)目建設(shè)還有利于完善果蔬淀粉市場的功能、提升市場檔次，提高其貯存、加工和配送能力，實(shí)現(xiàn)更好的經(jīng)濟(jì)效益。主要包括：加強(qiáng)新品種選育、推廣無公害果蔬生產(chǎn)、改進(jìn)設(shè)施栽培技術(shù)、注重貯藏加工、構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式。***火車站是國家二級站，京深高速公路、107國道、112國道從項(xiàng)目區(qū)內(nèi)交叉通過。***市第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要“十一五”規(guī)劃的重點(diǎn)和主要任務(wù)第一款第一項(xiàng)“深化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局”就明確：積極發(fā)展糧食生產(chǎn)，實(shí)施優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)工程，鞏固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位。市場優(yōu)勢公司通過了***省無公害果品產(chǎn)地認(rèn)證、良好農(nóng)業(yè)認(rèn)證、QS認(rèn)證，公司注冊商標(biāo)“增輝”牌，產(chǎn)品以綠色、安全的特點(diǎn)，深受市場歡迎。（2）通訊：項(xiàng)目建設(shè)地***市市通訊發(fā)達(dá)，有容量為100萬門的程控交控機(jī)，能提供國內(nèi)外長途電話、傳真等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，寬帶網(wǎng)建設(shè)已開通，信號覆蓋率100%，可以隨時(shí)隨地任意溝通。從***省范圍來看。因此，項(xiàng)目建設(shè)有利于區(qū)域果品和果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利于現(xiàn)代物流系統(tǒng)的不斷完善，有利于食品冷藏鏈的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，市場需求潛力巨大。在中國的一些主要市場中，對冷凍果蔬急切的需求，促使這方面的出口，大幅增長。在歐洲，德國和英國，是中國冷凍果蔬的主要進(jìn)口國，2004年的前9個(gè)月，這兩個(gè)國家的進(jìn)口數(shù)量，分別如下：向德國出口的冷凍果蔬，為11,220噸；同比，增加13%。目前均有廣闊的市場前景。 認(rèn)證優(yōu)勢公司現(xiàn)已獲得國際最知名的認(rèn)證機(jī)構(gòu)SGS頒發(fā)的歐洲良好農(nóng)業(yè)操作規(guī)范證書，及QS認(rèn)證，建立了食品質(zhì)量管理和安全追溯體系，成功突破國外貿(mào)易壁壘，獲得直接進(jìn)入歐美高端市場的通行證。堅(jiān)持鮮銷與貯藏相結(jié)合，完善保鮮、分級、包裝和貯運(yùn)設(shè)施，通過保鮮貯藏，進(jìn)行反季節(jié)銷售，弱化季節(jié)性差異，提高產(chǎn)品附加值。在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，積極建立與多家果蔬生產(chǎn)和加工企業(yè)的合作關(guān)系，防范市場風(fēng)險(xiǎn)。(4)符合《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》。項(xiàng)目主要產(chǎn)品為:果蔬淀粉。 石、 土、木、草等雜物果蔬 沙粒 回收過程水清水加入 回收過程 商品淀粉圖5－1 果蔬淀粉加工工藝流程圖工藝說明： 果蔬粉碎：將清洗后的果蔬送入超級刨絲機(jī)粉碎。 品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性（1）清洗的基本原理 清洗的作用:主要是清除果蔬外表皮層沾帶的泥沙,并洗除去果蔬塊根的表皮。在經(jīng)過第一級的刺釘輥粉碎后，將稍大的顆粒進(jìn)一步分揀，進(jìn)行第二級粉碎，第二級粉碎是錘片式粉碎，使粉碎更細(xì)，淀粉游離率更高，粉碎動(dòng)力更小。 通過刮刀心高速旋轉(zhuǎn)的作用，進(jìn)行固相與液相的分離，將大部分水份從篩網(wǎng)上的濾布空隙中拋出，得出的濕粉含水率低于40%，以達(dá)到節(jié)約熱能，提高產(chǎn)量和質(zhì)量的要求。 物料平衡分析該項(xiàng)目生產(chǎn)果蔬精淀粉所消耗的主要原料為果蔬。表 5－1 果蔬淀粉加工主要設(shè)備清單表 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價(jià) 投資額 （臺/套） （萬元/臺件） （萬元） 1 淀粉漿渣分離機(jī) 2 2 薯類清洗機(jī) 2 3 薯類清砂機(jī) 2 4 淀粉漿攪拌機(jī) 1 5 淀粉真空脫水機(jī) 1 6 淀粉旋流罐 2 7 淀粉消沙器 12 .008 8 淀粉細(xì)濾器 3 9 淀粉烘干機(jī) 1 28 28 10 淀粉和面機(jī) 3 11 粉絲抽空機(jī) 3 12 粉絲、粉條制成機(jī) 3 13 濕淀粉揉面機(jī) 3 14 粉絲冷卻箱 3 15 粉絲切段機(jī) 2 16 精淀粉灌裝機(jī) 1 17 合計(jì) 44 本項(xiàng)目原有冷凍機(jī)房設(shè)備老化，需要更新改造，擬購置更新設(shè)備238臺件，購置更新制冷設(shè)備投資100萬元具體清單如下： 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量（臺/套） 單價(jià)（萬元/臺件） 投資額（萬元） 螺桿制冷機(jī) 1 蒸發(fā)冷風(fēng)機(jī) 1 低壓貯液器 1 高壓貯液器 2 是間冷卻器 2 氨油分離器 1 各種伐門 230 冷凍機(jī)房改造設(shè)備 238 （1）果蔬收儲、銷售質(zhì)量檢測系統(tǒng)建設(shè)①建設(shè)目的建立果蔬收儲、銷售質(zhì)量保障體系，加強(qiáng)入庫果蔬質(zhì)量分級檢測，實(shí)現(xiàn)按級定價(jià)，減少在儲藏中的損失，減輕一些危險(xiǎn)病蟲害的傳播，實(shí)現(xiàn)綠色果蔬從入庫到出庫全過程控制。生產(chǎn)車間平面設(shè)計(jì)中，物流經(jīng)物流入口處經(jīng)過。 輔助工程及其它工程方案 給排水該項(xiàng)目主要為果蔬清洗用水、鍋爐和生活用水，本項(xiàng)目原有給排水系統(tǒng)可以滿足項(xiàng)目需要。本工程抗震設(shè)計(jì)必須由有關(guān)部門進(jìn)行地震安全性評價(jià)，并經(jīng)省地震局主管部門批準(zhǔn)后提供相應(yīng)的設(shè)計(jì)參數(shù)后進(jìn)行設(shè)計(jì)。A 地基和基礎(chǔ)設(shè)計(jì)根據(jù)廠區(qū)所處地質(zhì)情況，采取相應(yīng)措施加強(qiáng)基礎(chǔ)的整體性的剛度，并采取地基處理消滅地基土的不均勻性及輕微液化現(xiàn)象。 建筑物和設(shè)備布置還應(yīng)考慮生產(chǎn)工藝對溫、濕度和其他工藝參數(shù)的要求，防止毗鄰車間受到干擾。項(xiàng)目運(yùn)營過程中，庫體產(chǎn)生少量的清掃地面廢水排放，廢水最大排放量不足1米3／天，廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害，設(shè)計(jì)中廢水不作處理，可以直接排入廠區(qū)排水系統(tǒng)。機(jī)構(gòu)設(shè)置見圖71。充分發(fā)揮審計(jì)、監(jiān)察及投資和管理部門的作用，加強(qiáng)對資金使用的檢查和監(jiān)督，同時(shí)接受有關(guān)部門的檢查、監(jiān)督。技術(shù)人員要求招聘具有食品加工等相關(guān)專業(yè)知識的大專以上應(yīng)、往屆畢業(yè)生。④ 對產(chǎn)生粉塵場所，除設(shè)通風(fēng)除塵裝置外，要求操作人員采取個(gè)人防護(hù)措施。 ③ 生產(chǎn)操作應(yīng)銜接合理，傳遞快捷，方便。生產(chǎn)廠房內(nèi)設(shè)二氧化碳泡沫滅火器，室外設(shè)環(huán)狀消防管網(wǎng)，消防水來自廠內(nèi)消防用水管網(wǎng)。 流動(dòng)資金根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)能力、預(yù)期銷售收入和材料占用情況。***食品有限公司將嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)政策，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)制度，繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃和會計(jì)核算，確保項(xiàng)目自籌資金的籌集按時(shí)到位，按規(guī)定支出和使用。 項(xiàng)目總成本估算　　本項(xiàng)目總成本包括外購原料果蔬、包裝費(fèi)用、外購燃料及動(dòng)力、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和其它費(fèi)用。（6）攤銷費(fèi)：，按5年攤銷。 敏感性分析本項(xiàng)目著重從銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資三個(gè)因素分析其敏感性，波動(dòng)變幅以177。從而壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。、方式：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可直接安排當(dāng)?shù)剞r(nóng)村就業(yè)人口135人，直接帶動(dòng)果蔬種植基地2500畝，按與公司緊密聯(lián)系農(nóng)戶戶均種植果蔬4畝計(jì)算，可直接帶動(dòng)種植戶625個(gè)；項(xiàng)目間接帶動(dòng)果蔬種植基地3750畝，按與公司松散聯(lián)系農(nóng)戶戶均種植果蔬2畝計(jì)算，可間接帶動(dòng)果蔬種植戶1875個(gè)。本項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)民直接增收的方式主要是公司吸納的剩余勞動(dòng)力就業(yè)以及公司果蔬加工消耗原料果蔬，項(xiàng)目建成后年可新增果蔬加工轉(zhuǎn)化能力5000噸，折合果蔬種植基地2500畝，按果蔬種植畝均增收1500元計(jì)算，可直接增加果蔬種植農(nóng)戶收入375萬元，戶均直接增收6000元，人均直接增收1500元。項(xiàng)目建設(shè)完成后，將帶動(dòng)周邊地區(qū)定興、雄縣、容城、涿州、淶水等縣果蔬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，另外，項(xiàng)目還可促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)、包裝業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、維修業(yè)等發(fā)展。因此，要降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)盡可能地提高產(chǎn)品銷售收入，降低經(jīng)營成本，即使商品價(jià)格下降10%時(shí)，%的收益水平,高于基準(zhǔn)收益率，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（詳見附表5總成本費(fèi)用估算表） 經(jīng)營成本估算　經(jīng)營成本=外購原材料費(fèi)+外購燃料及動(dòng)力費(fèi)+工資及福利費(fèi)+修理費(fèi)+其他費(fèi)用　　　　　=1504++++24= 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析，所得稅按利潤總額的25%計(jì)算，法定盈余公積金按稅后利潤的10%計(jì)提。年外購原料果蔬費(fèi)用為300萬元。稅后利潤中提取法定盈余公積金的比例為10％。（見附件7股東增資決議，附件8自籌資金來源證明材料）。 投資估算 總投資本項(xiàng)目總投資估算為620萬元，其中包括土建工程、設(shè)備引進(jìn)、%，%。④ 生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照一般生產(chǎn)區(qū)與潔凈區(qū)的不同要求，搞好個(gè)人衛(wèi)生。⑥ 對存放危險(xiǎn)性物質(zhì)廠地應(yīng)加醒目的安全標(biāo)志。企業(yè)必須具有與所生產(chǎn)食品加工行業(yè)相關(guān)的專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗(yàn)的管理人員。根據(jù)國家及***省有關(guān)工程質(zhì)量管理的精神，本項(xiàng)目擬建立工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、項(xiàng)目法人責(zé)任制、參建單位工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任制、工程質(zhì)量終身責(zé)任制等制度，以確保工程質(zhì)量。 管理措施為保證項(xiàng)目保質(zhì)保量按期完工，項(xiàng)目擬成立工程指揮部，工程指揮部實(shí)行法人責(zé)任制，指揮部的職責(zé)是：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)上下左右的關(guān)系，制定有關(guān)項(xiàng)目內(nèi)的重大政策、制度與措施，對項(xiàng)目建設(shè)全過程及資金的使用和建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行全方位監(jiān)督檢查。本項(xiàng)目采用F22氟利昂制冷，無毒、無味，不會對周圍環(huán)境造成污染。建議企業(yè)首先做好資金籌措、設(shè)備選型考察等前期工作，在此基礎(chǔ)上，通過招標(biāo)方式擇優(yōu)選擇技術(shù)力量雄厚、有食品加工工程設(shè)計(jì)及施工經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)單位及施工單位，保質(zhì)、保量完成施工圖設(shè)計(jì)及工程建設(shè)工作，要求施工企業(yè)必須全方位、立體化施工，保證不窩工；同時(shí)，進(jìn)行設(shè)備采購，選擇設(shè)備供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家。C 抗震結(jié)構(gòu)體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)做到傳力明確，結(jié)構(gòu)合理。A 地基和基礎(chǔ)設(shè)計(jì)⑹《關(guān)于將工程場地地震安全性評價(jià)與地震動(dòng)參數(shù)和烈度表述的抗震設(shè)防管理納入基本建設(shè)管理程序的通知》，冀震發(fā)防[1996]89號文；⑺《關(guān)于將