【正文】 社會責(zé)任感，通過企業(yè)的發(fā)展帶動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在從事有機(jī)食品開發(fā)與生產(chǎn)的同時(shí)擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營品種，做大做強(qiáng)企業(yè)。本著指揮靈活順暢、層次簡化、組織嚴(yán)密、權(quán)責(zé)分明的原則對財(cái)務(wù)和銷售進(jìn)行管理，具體事物有財(cái)務(wù)部、銷售部操作，由總經(jīng)理主抓。有機(jī)辣椒深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論項(xiàng)目單位法定名稱：XXXX辣椒科技開發(fā)有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司發(fā)展歷程：XX古果有機(jī)保健食品開發(fā)有限公司組建于2003年，是集糧油食品加工、有機(jī)保健食品開發(fā)等為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，幾年來，公司在政府部門的高度關(guān)注下，在社會各界朋友的大力幫助下，通過公司全體員工的共同努力，市場競爭力不斷增強(qiáng)，市場占有率不斷提高，2009年末，XX古果有機(jī)保健食品開發(fā)有限公司被命名為朝陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，企業(yè)的注冊商標(biāo)“XX”、“古果”被認(rèn)定為朝陽市著名商標(biāo)，2010年末，“XX”被認(rèn)定為XX省著名商標(biāo)。人員管理采用競聘上崗方式進(jìn)行，具體事物由人力資源部操作。企業(yè)于2009年被評為朝陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)企業(yè)。主要設(shè)備為：表11主要設(shè)備明細(xì)表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量1辣椒專用清洗設(shè)備套12辣椒烘干設(shè)備套13辣椒粉碎設(shè)備套14調(diào)配罐套15均質(zhì)機(jī)套16灌裝機(jī)套17超臨界萃取設(shè)備套3 土建工程主要建筑物：項(xiàng)目建設(shè)將投資新建生產(chǎn)車間10000 m2,原料庫2500 m2,成品庫2500 m2,綜合樓2000 m2,職工用房2000 m2,道路、綠化及附屬設(shè)施1000 m2。投資利潤率54%，盈虧平衡點(diǎn)39%，%。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于XX省北票市，北票市屬于中溫帶亞濕潤區(qū)季風(fēng)型大陸性氣候，這里的氣候條件、地理?xiàng)l件和土壤條件非常適宜進(jìn)行辣椒裸地栽培，出產(chǎn)的辣椒具有肉厚、味濃、色紅、形正和品質(zhì)優(yōu)良的特性。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀。企業(yè)通過近年的發(fā)展，在有機(jī)食品開發(fā)與生產(chǎn)方面占據(jù)一定地位，根據(jù)對市場的反復(fù)調(diào)查研究，決定建設(shè)年處理10萬噸有機(jī)辣椒深加工這一項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)單位XX古果有機(jī)保健食品開發(fā)有限公司是專業(yè)從事食用植物油和有機(jī)保健食品開發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)，經(jīng)過幾年的發(fā)展，企業(yè)的原始積累已經(jīng)相當(dāng)雄厚，并且與金融部門有著良好的信貸關(guān)系，能夠保證自籌資金和信貸資金的來源，因此項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。項(xiàng)目的實(shí)施可帶動6萬戶農(nóng)戶發(fā)展辣椒種植，按每戶種植3畝計(jì)算，累計(jì)帶動農(nóng)戶種植辣椒面積達(dá)20萬畝，還可帶動周邊部分農(nóng)民從事運(yùn)輸業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，具有很高的社會效益。符合北票市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)規(guī)劃及相關(guān)政策,資源優(yōu)勢突出、區(qū)域特色明顯、產(chǎn)品市場廣闊。一月平均氣溫－℃，最低氣溫－℃；℃，℃。作為全國辣椒產(chǎn)業(yè)十強(qiáng)縣（市）之一，近年來當(dāng)?shù)乩苯贩N植面積達(dá)20萬畝，辣椒總產(chǎn)量為5萬噸。實(shí)施該項(xiàng)目既能解決農(nóng)民就業(yè)問題，又可以有效實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收的目標(biāo)。，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要近年來食品安全問題日益成為人們關(guān)注的頭等大事，食品是否安全不僅關(guān)系著百姓的健康和安危，也關(guān)系到企業(yè)的信譽(yù)和生命。（3）具備滿足項(xiàng)目建設(shè)后的水源和電源等生產(chǎn)條件。一月平均氣溫－℃，最低氣溫－℃；℃，℃。項(xiàng)目區(qū)的交通運(yùn)輸、電力、通訊、自來水等條件設(shè)施十分優(yōu)越，完全可以滿足項(xiàng)目的建設(shè)需要。利用超臨界萃取技術(shù)制取的辣椒紅色素?zé)o毒無害、質(zhì)量穩(wěn)定，是天然保健食用色素，不僅可起食品著色劑的作用，還有潛在的營養(yǎng)和藥物功能，被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域；辣椒生物堿廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、軍工、化工、農(nóng)業(yè)、食品等領(lǐng)域，并具有殺菌、減肥等作用，國際市場需求旺盛；辣椒籽油維生素E含量高，廣泛應(yīng)用于保健產(chǎn)品中。韓國每年需求也在120噸以上，歐洲及美國市場容量雖然沒有較準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，但近幾年用量也逐步增加。辣椒堿市場前景十分看好，這就為中國大力開發(fā)辣椒堿提供了廣闊的市場發(fā)展空間。辣椒深加工方面幾乎是空白, 辣椒真正的價(jià)值遠(yuǎn)未發(fā)揮出來。公司引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備，采用純物理壓榨、物理精煉技術(shù)，生產(chǎn)各種特色食用油，2008年開發(fā)生產(chǎn)各種有機(jī)保健食品，包括有機(jī)雜糧、綠豆粉絲、杏仁制品、食用香醋及保健飲品等，產(chǎn)品銷往國內(nèi)外。立足東北、放眼全國、逐步開拓國際市場。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策本項(xiàng)目是以建設(shè)辣椒深加工車間為目標(biāo)，在品種引進(jìn)、種植、管理以及加工等方面均采用優(yōu)質(zhì)高檔化技術(shù)方案，這樣會明顯提高市場競爭力?？傮w布局嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)食品加工規(guī)定和規(guī)范要求，在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，根據(jù)設(shè)備布置規(guī)范的要求，分別考慮設(shè)備維修、檢修的要求，做到整體項(xiàng)目布局合理緊湊、節(jié)約用地。常用的干燥方法有自然干燥、熱風(fēng)干燥等，但色素?fù)p失較嚴(yán)重，辣椒干質(zhì)量較差。(3)連續(xù)分段萃取法先在高壓下將辣椒油樹脂萃取出來，再添加適宜的填料與辣椒油樹脂混合，填料的添加量以混合物顆粒疏松為宜，將混合物料裝于萃取釜中，采用第一種方法的萃取分離條件，即可得到無辣味的辣椒紅色素和辣椒堿粗制品。穩(wěn)定化處理：辣椒紅色素水溶性及穩(wěn)定性較差，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆€(wěn)定化處理，改變其溶解特性和穩(wěn)定特性，制成水溶、脂溶的紅色素，滿足生產(chǎn)的需要，常用微膠囊、乳化的方法達(dá)到目的。公司已購進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的植物油提取設(shè)備并且已建立起一套完整、嚴(yán)密的質(zhì)量控制體系，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，公司先后已通過ISO9000及QS的認(rèn)證，至今沒有出現(xiàn)任何產(chǎn)品質(zhì)量問題。(1)技術(shù)先進(jìn)。（5）萃取操作可手動，也可自動監(jiān)測控制整個(gè)萃取過程(包括壓力，溫度，流量集中監(jiān)測和自動控制)。廠房建筑層數(shù)一層，凈高8米。供電：項(xiàng)目總用電負(fù)荷約l260KWH左右，年耗電3001O4KWH左右，電源條件要求為380V/220V交流三相四線制。內(nèi)部道路：本項(xiàng)目需建設(shè)通達(dá)生產(chǎn)區(qū)的主干道和生產(chǎn)、倉儲設(shè)施間的生產(chǎn)道路，道路為適于車輛通行的硬質(zhì)路面(瀝青或混凝土路面)，路面平坦，無積水、無揚(yáng)塵。（3）工程實(shí)施階段2011年11月完成主體建設(shè)。③廢渣：鍋爐燃煤產(chǎn)生灰渣，指定位置堆放，統(tǒng)一出售附近磚廠，不外排。本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的有關(guān)政策，項(xiàng)目選址合理。項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照國家基本建設(shè)程序執(zhí)行，實(shí)行規(guī)范化管理：按規(guī)定立項(xiàng)，按項(xiàng)目進(jìn)行動態(tài)管理，按計(jì)劃組織實(shí)施，按進(jìn)度安排建設(shè)資金，按要求進(jìn)行考核。通過實(shí)行集中管理、獨(dú)立核算、費(fèi)用與勞動成果掛鉤、成本核算細(xì)化到戶，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)科學(xué)管理。并經(jīng)常以考試、競賽的方式進(jìn)行考核。根據(jù)不同崗位的條件，工作性質(zhì)，按勞保規(guī)定及時(shí)發(fā)放工作服、帽、手套、膠鞋等勞保用品。本項(xiàng)目資金來源分為自籌資金和申請銀行貸款，共9624萬元。E收入或成本（萬元）0 BEP(%)=39% 生產(chǎn)負(fù)荷(%)銷售收入線生產(chǎn)總成本線固定成本線變動成本線盈虧平衡點(diǎn)=達(dá)產(chǎn)期年均固定成本/(達(dá)產(chǎn)期年均收入達(dá)產(chǎn)期年均可變成本銷售稅金及附加)100%=39%。如下圖92所示:圖92 敏感性分析 由圖92可知：產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資減少5%或增加5%，對項(xiàng)目有些影響，但不足從根本上改變項(xiàng)目的可行性。綜上所述，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。項(xiàng)目可帶動6萬戶農(nóng)戶通過辣椒種植增加收入，預(yù)計(jì)戶年均增收7000元以上。投資利潤率54%，盈虧平衡點(diǎn)39%，%。項(xiàng)目的實(shí)施可帶動6萬農(nóng)戶通過種植辣椒增加收入，戶年均增收7000元以上。 帶動就業(yè)分析本項(xiàng)目建設(shè)完成后，可直接安排200人在企業(yè)就業(yè)，人均年度工資總額2萬元以上。依托當(dāng)?shù)刭Y源，促進(jìn)辣椒深加工向產(chǎn)業(yè)化、市場化、規(guī)?；M(jìn)一步發(fā)展，不僅具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益，而且具有很高的社會效益，項(xiàng)目的實(shí)施可安排就業(yè)人口200人，帶動6萬農(nóng)戶發(fā)展辣椒種植產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)戶從事運(yùn)輸業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，形成龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)鏈條，為提高農(nóng)民收入，推動當(dāng)?shù)乩苯飞罴庸ぎa(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理優(yōu)化調(diào)整，創(chuàng)造有利條件。，項(xiàng)目的盈利能力分析指標(biāo)超過基準(zhǔn)值。項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。主要用于建設(shè)投資。車間內(nèi)設(shè)有男、女更衣室、衛(wèi)生間、淋浴間、洗手消毒池等衛(wèi)生設(shè)置。、衛(wèi)生與消防工程設(shè)計(jì)依據(jù)《工業(yè)企業(yè)涉及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，《工業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵防毒工作的決定》、《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工廠項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定》。工程管理：承包責(zé)任制，第三方質(zhì)量監(jiān)督與共同驗(yàn)收的制度。項(xiàng)目竣工后，本著先進(jìn)、科學(xué)、精干和高效的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況及吸收類似企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，公司采用董事長對董事會負(fù)責(zé)、總經(jīng)理對董事長負(fù)責(zé)、公司副總經(jīng)理分頭具體負(fù)責(zé)、部門經(jīng)理向主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)的逐層管理體制，本著指揮靈活順暢、層次簡化、組織嚴(yán)密、權(quán)責(zé)分明的原則對財(cái)務(wù)和銷售管理進(jìn)行管理，具體事務(wù)由財(cái)務(wù)部、人力資源部、銷售部、生產(chǎn)部操作，由總經(jīng)理主抓。建成后個(gè)污染物均可達(dá)標(biāo)排放。利用場地自然條件，合理考慮建筑朝向和建筑物之間距離，充分利用自然通風(fēng)和天然采光，減少使用風(fēng)扇和人工照明。（5）設(shè)備購進(jìn)、調(diào)試。排水：項(xiàng)目排水實(shí)行雨污分流排放。給水：項(xiàng)目用水主要是工業(yè)用水和生活用水，工業(yè)用水主要是工藝用水、原料清洗用水、設(shè)備清洗用水，用水定額按照2M3/噸計(jì)算，日用水量232噸左右。成品庫房為單層磚混結(jié)構(gòu)形式，頂部采用拱型輕鋼彩板形式，庫房規(guī)格(長寬)120米23米。運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低廉。辣椒專用清洗設(shè)備1套辣椒烘干設(shè)備1套辣椒粉碎設(shè)備1套調(diào)配罐1套均質(zhì)機(jī)1套灌裝機(jī)1套工業(yè)超臨界CO2萃取設(shè)備（歐洲SEPAREX ）：3套（1）采用先進(jìn)新穎設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)儀器化、緊湊合理、萃取釜快速開啟、適合固體和液體物料、裝卸、操作簡便、使用安全、造價(jià)低廉。辣椒堿純度為：生物堿產(chǎn)品純度高達(dá)90—99%，達(dá)到藥用標(biāo)準(zhǔn)。 品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性超臨界CO2流體萃取法：該方法是利用超臨界流體作為萃取劑, 一次性直接CO2從辣椒皮粉中實(shí)現(xiàn)萃取、分離、純化。后處理:第三種方法獲得的辣椒紅色素品質(zhì)最好，無辣味，第一、第二種方法獲得的辣椒紅色素略帶辣味，若應(yīng)用于化妝品領(lǐng)域，還需進(jìn)行脫辣處理。干燥處理后，還要對辣椒干進(jìn)行粉碎處理，可采用4060目的篩子過篩處理。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB500682001）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50092001）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500102002）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500112001）《建筑地基設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50072002）《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》（JGJ792002）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500032001）裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范：《采暖與衛(wèi)生工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GBJ24282《建筑用硬聚氯乙烯排水管道工程技術(shù)規(guī)程》CJJ/T2998《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB502422002《民用建筑電氣施工及驗(yàn)收規(guī)范》《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》建筑用中、低壓鋼管道工程技術(shù)規(guī)程產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目產(chǎn)品執(zhí)行國家食品衛(wèi)生規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為：《辣椒干》GB 1046589；《油辣椒》GB／T20293—2006。 第五章 建設(shè)方案：本項(xiàng)目產(chǎn)品方案依據(jù)企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和市場預(yù)測結(jié)果確定。開展人員培訓(xùn)工作，對銷售人員管理采用激勵(lì)機(jī)制，堅(jiān)持業(yè)績考評，改革薪酬制度等。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率、健康向上的營銷團(tuán)隊(duì)。因此，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝大力開發(fā)包括辣椒紅素在內(nèi)的辣椒深加，并擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本和提高工產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品競爭力，這樣產(chǎn)品既可以滿足國內(nèi)市場需求又可出口創(chuàng)匯其發(fā)展前景十分看好。此外辣椒籽油中還含有 20多種礦物元素和A,D,E,P,K E等多種維生素，特別是維生素E 含量較高,還含有磷脂聚合脂色素固醇碳?xì)浠衔锖椭苄跃S生素等有效物質(zhì)，可見，辣椒籽油的提取是非常有前途的，可廣泛用于保健食品中。按前五年的趨勢分析，今后辣椒紅色素的用量將以15％一30％的速度增長。 辣椒紅色素 辣椒紅色素是從干紅辣椒中提取精制而得的一種深紅色油狀液