iso9001內(nèi)審員記錄表格iso9001內(nèi)審員記錄表格(完整版)
【正文】 了規(guī)定的《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，所形成的文件是否明確了①各階段的進度計劃、接口關(guān)系、各相關(guān)部門職責(zé)及相互 溝通的方式？②產(chǎn)品的類別、產(chǎn)品應(yīng)達到的主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)？③設(shè)計和試制過程中資源的配置要求？（詢問、查證） 5 所形成的《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》是否進行了評審？對提出的異議是否進行了相應(yīng)的修訂并再評審？ (詢問，查證 ) 6 是否建立并保持了小試、中試的紀錄？試制的過程中有否收集各個方面的反饋信息？實驗報告中有否包括產(chǎn)品的檢測情況，產(chǎn)品性能及反饋信息？（詢問，查證） 7 對《工藝定型通知單》評審了嗎？對新產(chǎn)品的成本及毛利率進行評審了嗎？（詢問，查證） 8 對產(chǎn)品驗證了嗎？ (詢問，查證 ) 9 對于中試有無開展相應(yīng)要求的確認？（詢 問，查證） 10 對更改是怎么控制的？（詢問，查證） 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號： XWQR0722 受審核部門： 公司辦 審核員： 審核日期： 序 號： 序號 審核內(nèi)容及方法 現(xiàn)場審核記錄 標(biāo)準(zhǔn)條款號 判定 1 組織各個崗位的任務(wù)、性質(zhì)及要求是否確定？是否根據(jù)履行崗位職責(zé)所要求的能力安排人員？（詢問） 2 組織對崗位基本培訓(xùn)要求（應(yīng)知應(yīng)會）是否確定？關(guān)鍵崗位上員工是否達到了崗位應(yīng)知應(yīng)會的要求？如何評價？（詢問、查證） 3 組織是否為滿足組織發(fā)展、個人成長必須具備的知識、經(jīng)驗、能力提出新的培訓(xùn)要求？（詢問、查證） 4 在實際工作中，員工是否具備要求的知識、意識和能力？（詢問、查證） 5 組織對所開展的培訓(xùn)的有效性是否進行了評價？對評價未達到預(yù)期要求的培訓(xùn)活動和培訓(xùn)對象，采取什么措施來保證培訓(xùn)質(zhì)量的有效性？ (詢問，查證 ) 6 是否建立并保持職工教育、培訓(xùn)經(jīng)歷，崗位技術(shù)認可的記錄和檔案？（詢問，查證） 7 采取什么措施來完成質(zhì)量目標(biāo)？本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)如何落實？（詢問，查證） 8 怎么保證員工（尤其是質(zhì)量技術(shù)人員）能 勝任工作？ (詢問，查證 ) 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號： XWQR0722 受審核部門： 生產(chǎn)部 審核員： 審核日期： 序號： 序號 審核內(nèi)容及方法 現(xiàn)場審核記錄 標(biāo)準(zhǔn)條款號 判定 1 組織有哪些過程設(shè)備？這些過程設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能是否能夠確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？（詢問、抽查） 2 生產(chǎn)部有哪些關(guān)鍵設(shè)備，組織通過哪些維護方
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