it規(guī)劃-科龍營銷k-3系統(tǒng)項目業(yè)務(wù)流程說明書(完整版)
【正文】 ② 物流部按要求在規(guī)定時間內(nèi)作收貨匯總表 物流部 ③ 財務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票 財務(wù)部 ④ 財務(wù)部將采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財務(wù)部 ⑤ 財務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務(wù)部 科龍項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 9 頁 共 88 頁 外地入總部倉采購入庫流程 外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 外地入總部倉采購開始 填送貨單實收數(shù) 開手工進(jìn)倉單 驗收入庫 物流部 倉管員 物流部 倉管員 送貨單 供貨方 供貨方 1 2 3 1 供貨方發(fā)貨反饋表 開送貨單 供貨方 倉管員 啟下頁 1 科龍項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 10 頁 共 88 頁 采購收貨單 開發(fā)票 采購發(fā)票 憑證處理 核 銷 結(jié) 束 物流部 供貨方 財務(wù)部 財務(wù)部 財務(wù)部 收貨匯總表 物流部 4 5 7 6 9 8 8 承上頁 1 在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單 物流部 統(tǒng)計 收貨匯總表 物流部 在 K/3 系統(tǒng)錄入采購發(fā)票 財務(wù)部 科龍項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 11 頁 共 88 頁 外地入總部倉采 購業(yè)務(wù)流程圖描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉采購業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 供貨方開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨反饋表送物流部隊 ② 倉庫到貨驗收，根據(jù)實收數(shù)開手工進(jìn)倉單 物流部 倉管員 ③ 物流部根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實 物流部 ④ 物流部確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手進(jìn)倉單在 K/3 系統(tǒng)中錄入 物流部 采購收貨單 ⑤ 物流部按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表 物流部 ⑥ 供貨方根據(jù)收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 ⑦ 財務(wù)部收到供貨方采購發(fā)票后在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務(wù)部 ⑧ 在 K/3 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財務(wù)部 ⑨ 根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務(wù)部 科龍項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 12 頁 共 88 頁 本地入總部倉采購入庫 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 本地入總部倉采購開始 內(nèi)部結(jié)算單 （普通發(fā)票） 憑證處理 結(jié) 束 驗收入庫 物流部 倉管員 財務(wù)部 財務(wù)部 1 5 收貨匯總表 核 銷 采購收貨單 物流部 物流部 財務(wù)部 2 4 3 做收貨匯總表 物流部 在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單 物流部 4 錄入采購發(fā)票 財務(wù)部 科龍項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 13 頁 共 88 頁 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流部確認(rèn)倉庫驗收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 ② 物流部規(guī)定時間內(nèi)統(tǒng)計收貨匯總表，供貨方根據(jù)收貨匯總表開發(fā)票 物 流部 ③ 財務(wù)部在采購管理中錄入采購發(fā)票 財務(wù)部 ④ 財務(wù)部將內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）與采購收貨單進(jìn)行核銷 財務(wù)部 ⑤ 財務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務(wù)部 說明：內(nèi)部結(jié)算單為 K/3 采購普通發(fā)票（已按內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行套打設(shè)計）； 科龍項目業(yè)務(wù)流程說明書 第 14 頁 共 88 頁 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素浌δ軋D 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20xx05
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