【正文】 材料直接運(yùn)往公司下屬加工點(diǎn)時(shí)，必須憑加工單位收料憑據(jù)及時(shí)辦理進(jìn)、出倉(cāng)手續(xù)。，特點(diǎn)和用途規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)，不同的物料應(yīng)放置在不同的區(qū)域，物料的堆放應(yīng)該整齊有序，并掛好標(biāo)識(shí)卡，便于查點(diǎn)。、稅單、往來(lái)業(yè)務(wù)函電、協(xié)議、運(yùn)輸單據(jù)、發(fā)票、合同等業(yè)務(wù)資料，需自進(jìn)出口貨物放行之日起，保管3年。：A、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)；B、營(yíng)業(yè)外收支凈額。C、將應(yīng)計(jì)入本月產(chǎn)品成本的各種要求費(fèi)用，在各種產(chǎn)品之間，按照成本項(xiàng)目進(jìn)行分配和歸類(lèi)，算出各種產(chǎn)品成本。，固定資產(chǎn)帳目由財(cái)務(wù)部管理，實(shí)物由設(shè)備科負(fù)責(zé)具體管理，充分利用固定資產(chǎn)使用效率。各制造部門(mén)在月末30日前上報(bào)車(chē)間在產(chǎn)品情況月報(bào)表。貨幣資金包括各種現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金。3。，按政策做好外匯收支平衡及外匯收支管理，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析或財(cái)務(wù)說(shuō)明。本制度規(guī)定了財(cái)務(wù)管理職責(zé)、管理內(nèi)容要求與方法、報(bào)告和記錄，適用于本公司內(nèi)的財(cái)務(wù)管理工作。三、公司行政印章、受公司委托掌管的合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章對(duì)外使用時(shí)，須經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)的同意后方能使用。公司黨、團(tuán)支部印章，由公司黨、團(tuán)支部書(shū)記掌管，支部書(shū)記出差或請(qǐng)假時(shí)，委托支部委員妥善代管。移交時(shí)，要做好交接登記工作。為避免簽發(fā)空頭支票，財(cái)會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)確在控制銀行存款余額，及時(shí)正確地記載賬薄，及時(shí)與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。，銷(xiāo)售員應(yīng)及時(shí)登記QG/SJ270272005《合同更改/撤銷(xiāo)記錄》，并更新QG/SJ270262005《合同明細(xì)表》的內(nèi)容，由銷(xiāo)售部以《合同更改/撤銷(xiāo)通知單》的復(fù)印件的形式發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行，或直接修改《合同傳遞單》。，并建立QG/SJ270232005《合同臺(tái)帳》，由銷(xiāo)售部經(jīng)理負(fù)責(zé)記錄和管理。，即使沒(méi)有簽訂正式合同或訂單時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報(bào)告，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)狀況、訂單未盡事宜給銷(xiāo)售員以明確指示，必要時(shí)征求總經(jīng)理意見(jiàn)，確?？蛻繇樌瓿捎嗀?。：對(duì)已下達(dá)的訂單進(jìn)行信息跟蹤，單證處理，及時(shí)為客戶提供信息服務(wù)。d、負(fù)責(zé)車(chē)間生產(chǎn)裝備的日常管理，確保所管裝備提供滿足生產(chǎn)要求的能力。d、從財(cái)務(wù)資金的目標(biāo)出發(fā)控制內(nèi)、外部質(zhì)量消耗成本。e、負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行和管理10質(zhì)檢部a、負(fù)責(zé)進(jìn)貨、生產(chǎn)加工過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)。b．負(fù)責(zé)供應(yīng)商能力調(diào)查及參與評(píng)定。d、負(fù)責(zé)工藝裝備的控制和管理。b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程工藝技術(shù)保證及技術(shù)性問(wèn)題的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證工作。e、負(fù)責(zé)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性負(fù)責(zé)，確定持續(xù)改進(jìn)的方向。b、制訂質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)，并傳達(dá)、貫徹，使全員理解、執(zhí)行。e、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。并對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃中的產(chǎn)品質(zhì)量和交貨準(zhǔn)時(shí)率負(fù)責(zé)。d、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售中及售后服務(wù)。b、負(fù)責(zé)成品及交付后不合格品的控制和管理。11 財(cái)務(wù)部a、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)運(yùn)行的總體控制及資金調(diào)度。13生產(chǎn)車(chē)間a、負(fù)責(zé)本車(chē)間的生產(chǎn)組織工作，嚴(yán)格執(zhí)行“三按”生產(chǎn)（按圖樣、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝）。：符合下列條件之一即為重大合同。，顧客簽署的合同草稿經(jīng)評(píng)審后公司代表方可簽字確認(rèn)。，應(yīng)征得顧客同意。對(duì)簽發(fā)出的支票要及時(shí)催注銷(xiāo)，度定期核對(duì)，做到心中有數(shù)。，然后將記帳聯(lián)交財(cái)務(wù)部記帳。印章管理制度企業(yè)的印章具有權(quán)威性、合法性和有效性。其他專(zhuān)業(yè)用章，由公司經(jīng)理委托相關(guān)責(zé)任人代管。六、公司印章使用時(shí)必須按規(guī)定登記，寫(xiě)明印章名稱(chēng)、時(shí)間、用途、份數(shù)、經(jīng)辦人等。收支有計(jì)劃、預(yù)算，執(zhí)行有檢查；運(yùn)用會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，定期進(jìn)行資金分析，提高資金使用效果；及時(shí)提出合理建議，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀、助手。，按規(guī)定辦理出口退稅核算及其他日常事務(wù)。，經(jīng)相關(guān)主管審核后方可記帳。，登記明細(xì)帳和總帳。出差人員返回后，一星期內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)；差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)按公司制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)，附出差報(bào)銷(xiāo)單，報(bào)銷(xiāo)單上必須按規(guī)定附有憑證，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)必須填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單；按規(guī)定辦理一切手續(xù)后，方可報(bào)銷(xiāo)。本公司存貨按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，領(lǐng)用或者發(fā)出的存貨按；加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，領(lǐng)用低值易耗品，一次攤銷(xiāo)。B 非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、房屋建筑物及其他。通過(guò)成本核算，控制費(fèi)用支出，考核和分析產(chǎn)品成本計(jì)劃的完成情況，促使企業(yè)節(jié)約開(kāi)支、降低消耗，不斷降低產(chǎn)品成本，為編制新的成本計(jì)劃和利潤(rùn)預(yù)測(cè)提供數(shù)據(jù)資料，有助于企業(yè)改善決策和經(jīng)營(yíng)管理，加強(qiáng)核算，提高經(jīng)濟(jì)效益。，由事后核算逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑翱刂?。，保?5年。出入庫(kù)管理制度1目的規(guī)范物料管理，做到帳物卡相符。，并取得質(zhì)檢合格單，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢合格單驗(yàn)收物資入庫(kù)。，材料使用部門(mén)應(yīng)將剩余材料及進(jìn)退回倉(cāng)庫(kù)。如果生產(chǎn)用料確實(shí)難以滿足需再領(lǐng)，要經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理審批后，倉(cāng)庫(kù)才能發(fā)料，嚴(yán)防無(wú)計(jì)劃發(fā)料，而造成生產(chǎn)車(chē)間材料剩余積壓浪費(fèi)。，倉(cāng)管員根據(jù)裝箱單準(zhǔn)確發(fā)貨，并準(zhǔn)確填寫(xiě)箱單號(hào)，封號(hào)和車(chē)號(hào)，必要時(shí)填上駕駛員姓名及聯(lián)系方法。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)煙火，倉(cāng)管員要懂得消防器材的使用和具備必要的防火知識(shí)，保管的物資未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自借出，倉(cāng)管員平時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的巡查，對(duì)各種物料的堆放位置應(yīng)做心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)霉變、損壞的物資應(yīng)及時(shí)處理或向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2范圍適用于本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作所涉及的程序。，在開(kāi)船后五個(gè)工作日內(nèi)遞交整套議付單據(jù)。，要做好核銷(xiāo)單及退稅單的退單工作，退回的核銷(xiāo)單有收匯后及時(shí)到外管局核銷(xiāo)。本制度自發(fā)文即日起生效，任何人違反應(yīng)追究行政或法律責(zé)任。，寄全套報(bào)關(guān)資料給報(bào)關(guān)行/報(bào)關(guān)公司，并做好交接手續(xù)，同時(shí)要求報(bào)關(guān)行/報(bào)關(guān)公司回傳交接單；；，報(bào)關(guān)行/報(bào)關(guān)公司須將海關(guān)簽發(fā)的核銷(xiāo)單、報(bào)關(guān)單退回企業(yè)。9本制度隨相關(guān)的新出臺(tái)的政策和法規(guī)作相應(yīng)調(diào)整，未盡事項(xiàng)參照海關(guān)有關(guān)規(guī)定。，必須向核銷(xiāo)員領(lǐng)取核銷(xiāo)單，并在登記本上詳細(xì)記錄。，把已核銷(xiāo)的核銷(xiāo)退稅聯(lián)及報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)移交財(cái)務(wù)部，并作好簽收登記。保管工作必須責(zé)任到人，具體按《檔案管理制度》執(zhí)行。，每月應(yīng)統(tǒng)計(jì)當(dāng)有月的出口總值并記錄每一張出口發(fā)票的外幣FOB價(jià)，計(jì)算當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)增值稅金額并據(jù)此填制納稅申報(bào)表及進(jìn)行納稅申報(bào)；同時(shí)應(yīng)及時(shí)整理相應(yīng)的一票二單，做到票單相符，如票據(jù)不齊全的應(yīng)建立跟蹤檔案并提醒相關(guān)人員及時(shí)提供各種單證。若議付行對(duì)單據(jù)有異議時(shí)，單證員必須耐心解釋或及時(shí)更正，需擔(dān)保時(shí)，匯報(bào)主管出具擔(dān)保書(shū)，單證員要向業(yè)務(wù)員取得準(zhǔn)確的國(guó)外代收行詳細(xì)地址。由部門(mén)主管進(jìn)行抽查留檔資料是否合格；，需作好書(shū)面工作交接《中華人民共和國(guó)海關(guān)稽查條例》規(guī)定，進(jìn)出口業(yè)務(wù)及與之直接關(guān)系產(chǎn)生的資料，一般貿(mào)易應(yīng)自辦結(jié)海關(guān)手續(xù)后保存三年，加工貿(mào)易應(yīng)自辦結(jié)海關(guān)核銷(xiāo)手續(xù)后保存三年，減免稅設(shè)備應(yīng)自辦結(jié)海關(guān)解除監(jiān)管（監(jiān)管期：生產(chǎn)設(shè)備為五年）手續(xù)后保存三年。，并負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)記錄。進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格應(yīng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄上注明“不合格退貨”字樣，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，并辦理退貨。，來(lái)不及進(jìn)行進(jìn)貨或過(guò)程檢驗(yàn)而投料或轉(zhuǎn)工序的產(chǎn)品，由責(zé)任部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)QG/SJ28033《緊急放行申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)需要室驗(yàn)室配合進(jìn)行的檢驗(yàn)項(xiàng)目，由實(shí)驗(yàn)室按照QG/SJ0606《實(shí)驗(yàn)室管理辦法》進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。4加工貿(mào)易生產(chǎn)管理，由報(bào)核員及時(shí)向進(jìn)口地海關(guān)提供手冊(cè)進(jìn)行報(bào)關(guān)。生產(chǎn)車(chē)間憑限額領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，在出庫(kù)存單上注明保稅料加工情況。，并審核進(jìn)倉(cāng)單填寫(xiě)的正確性，及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)，做到帳帳，帳物相符。7外發(fā)加工管理，由本公司報(bào)核員向海關(guān)提出申請(qǐng)，并取得批準(zhǔn)文件后，方可外發(fā)加工，并接受海關(guān)監(jiān)管。 負(fù)責(zé)進(jìn)口料件進(jìn)口報(bào)關(guān)單證的處理，以及正本手冊(cè)和報(bào)關(guān)單催收等后續(xù)事務(wù)。 物流部職責(zé)負(fù)責(zé)進(jìn)口料件的入庫(kù)手續(xù)辦理、產(chǎn)品專(zhuān)區(qū)存放、手冊(cè)號(hào)標(biāo)識(shí)，以及登記《進(jìn)口件料登記臺(tái)帳》等工作。 貨物與單據(jù)核對(duì)無(wú)誤后，填寫(xiě)《送檢單》交質(zhì)檢部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 負(fù)責(zé)手冊(cè)變更資料準(zhǔn)備、審批和送呈海關(guān)變更。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)送加工貿(mào)易申請(qǐng)材料連同《進(jìn)料采購(gòu)合同》報(bào)送外經(jīng)貿(mào)局核發(fā)《加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準(zhǔn)證》，再送往國(guó)稅局辦理審批備案。并在手冊(cè)變更和結(jié)轉(zhuǎn)完成后，將手冊(cè)移交回手冊(cè)管理員處，辦理交接登記手續(xù)，手冊(cè)管理員應(yīng)即時(shí)更新進(jìn)料加工系統(tǒng)數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)正本手冊(cè)的跟蹤和催收。 財(cái)務(wù)部職責(zé) 負(fù)責(zé)編制加工貿(mào)易備案申請(qǐng)材料準(zhǔn)備、審批和送呈海關(guān)辦理。 手冊(cè)管理員對(duì)銷(xiāo)售員錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)并審核無(wú)誤后，移交正本手冊(cè)給銷(xiāo)售員，并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。 手冊(cè)管理員職責(zé) 負(fù)責(zé)進(jìn)口清關(guān)單證與手冊(cè)備案數(shù)據(jù)的核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后隨附正本加工貿(mào)易手冊(cè)寄送報(bào)關(guān)行進(jìn)行清關(guān)，并要求報(bào)關(guān)行回傳《單證交接清單》。 財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)進(jìn)口和出口報(bào)關(guān)的帳務(wù)處理，報(bào)送相關(guān)部門(mén)進(jìn)行核銷(xiāo)、收匯等處理。，催收期限同進(jìn)口報(bào)關(guān)，催回后需及時(shí)提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。 負(fù)責(zé)自制生產(chǎn)領(lǐng)料和外發(fā)加工出庫(kù)的手續(xù)辦理和實(shí)物交接。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制自制生產(chǎn)和外發(fā)加工生產(chǎn)任務(wù)和投料單，對(duì)于外發(fā)加工的，必須提交《委外加工手冊(cè)海關(guān)備案申請(qǐng)單》給財(cái)務(wù)到海關(guān)進(jìn)行外發(fā)加工手冊(cè)備案。 自制生產(chǎn)和外發(fā)加工的產(chǎn)品在生產(chǎn)完成后需經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后方能入庫(kù)。 毛坯管理員負(fù)責(zé)毛坯的入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)辦理，毛坯交接時(shí)必須填寫(xiě)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》明確注明合同號(hào)或手冊(cè)號(hào)、重量或數(shù)量，并簽字確認(rèn)，同時(shí)進(jìn)行毛坯的批次統(tǒng)計(jì)。4 具體操作流程和方法 總則 考慮到銅粉、銅頭、飛邊等副產(chǎn)品在實(shí)際回收過(guò)程中的困難，將其納入K/3 系統(tǒng)BOM表進(jìn)行計(jì)算，由技術(shù)部負(fù)責(zé)副產(chǎn)品回收量核算，其出入庫(kù)流轉(zhuǎn)手續(xù)和核算將與其他半成品一致。 鍛造車(chē)間物流操作流程《生產(chǎn)任務(wù)單》進(jìn)行投料，車(chē)間主任安排計(jì)算料件投放，并在系統(tǒng)中打印《領(lǐng)料單》（工序卡），交由下料工人向銅棒管理員領(lǐng)料，銅棒管理員核實(shí)數(shù)量后，發(fā)放物料并在《領(lǐng)料單》上簽字，填寫(xiě)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》，同時(shí)在K/3 系統(tǒng)中錄入《出庫(kù)單》并打印與領(lǐng)料單一起裝訂留檔。 機(jī)加工生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的銅粉、銅頭、飛邊等副產(chǎn)品交由副產(chǎn)品管理員辦理入庫(kù)手續(xù)，副產(chǎn)品管理員在系統(tǒng)中錄入《入庫(kù)單》，并將副產(chǎn)品按材質(zhì)進(jìn)行裝箱按專(zhuān)區(qū)標(biāo)識(shí)存放。 毛坯生產(chǎn)完成后經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后，交由毛坯管理員辦理入庫(kù)手續(xù)，由毛坯管理員在系統(tǒng)中錄入《入庫(kù)單》，并將毛坯裝箱按專(zhuān)區(qū)標(biāo)識(shí)存放。 銅棒生產(chǎn)產(chǎn)生的爐灰、鋅灰，以及廢銅分離出的鐵等下腳料，銅材料管理員須申報(bào)財(cái)務(wù)，到海關(guān)進(jìn)行補(bǔ)稅后方能出庫(kù)處理。 副產(chǎn)品管理員負(fù)責(zé)副產(chǎn)品的入庫(kù)和調(diào)撥出庫(kù)手續(xù)辦理，副產(chǎn)品包括各車(chē)間的回收銅粉、銅頭、飛邊等，在副產(chǎn)品交接時(shí)必須填寫(xiě)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》明確注明合同號(hào)或手冊(cè)號(hào)、重量或數(shù)量，并簽字確認(rèn)，同時(shí)負(fù)責(zé)副產(chǎn)品的批次統(tǒng)計(jì)。 物流部須及時(shí)將產(chǎn)品、副產(chǎn)品、余料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本核算。4 具體操作流程和方法 進(jìn)口料件到廠后，供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料送檢，經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后，提交單據(jù)給物流部倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)仔細(xì)核對(duì)單據(jù)和實(shí)物無(wú)誤后辦理入庫(kù)，并須填寫(xiě)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》注明批次號(hào)和手冊(cè)號(hào)，將進(jìn)口料件運(yùn)至專(zhuān)區(qū)進(jìn)行存放管理。 負(fù)責(zé)余料退回入庫(kù)和統(tǒng)計(jì)。進(jìn)料加工自制生產(chǎn)與外發(fā)加工操作規(guī)程1 目的為保證進(jìn)料加工的自制生產(chǎn)和外發(fā)加工符合海關(guān)“專(zhuān)料專(zhuān)用，據(jù)實(shí)申報(bào)”的監(jiān)管要求，特制定本操作規(guī)程以實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)料加工的自制生產(chǎn)和外發(fā)加工過(guò)程的完全有效控制。 手冊(cè)管理員需仔細(xì)核對(duì)手冊(cè)和進(jìn)口清關(guān)單證，確認(rèn)無(wú)誤后隨附正本加工貿(mào)易手冊(cè)寄送報(bào)關(guān)行進(jìn)行清關(guān)，并要求報(bào)關(guān)行回傳《單證交接清單》。 負(fù)責(zé)在清關(guān)完成3天內(nèi)催收正本加工貿(mào)易手冊(cè)；負(fù)責(zé)清關(guān)完成后月底前催收回報(bào)關(guān)單，并隨附正本商業(yè)發(fā)票提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。 手冊(cè)管理員將報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)中銷(xiāo)售員錄入的實(shí)際出口報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行核銷(xiāo)。 負(fù)責(zé)手冊(cè)核銷(xiāo)資料準(zhǔn)備、審批和送呈海關(guān)核銷(xiāo)。 手冊(cè)管理員職責(zé) 負(fù)責(zé)手冊(cè)預(yù)報(bào)關(guān)使用量的審核。手冊(cè)核銷(xiāo)后，須妥善保管核銷(xiāo)材料至少3年，以便備查。 手冊(cè)管理員對(duì)已辦理的《加工貿(mào)易手冊(cè)》進(jìn)行核對(duì)，并在進(jìn)料加工系統(tǒng)中進(jìn)行登記管理。 負(fù)責(zé)手冊(cè)使用情況的跟蹤和統(tǒng)計(jì)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后，由物流部負(fù)責(zé)接收，核對(duì)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》，專(zhuān)區(qū)存放，同時(shí)須登記手工和電腦并存的《進(jìn)料臺(tái)帳》。 供應(yīng)部根據(jù)《進(jìn)料需求申請(qǐng)表》編制《進(jìn)料采購(gòu)計(jì)劃》，并根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和供應(yīng)信息的收集情況進(jìn)行詢(xún)盤(pán)、談判等前期工作，并在簽訂《進(jìn)料采購(gòu)合同》前依據(jù)合同評(píng)審程序進(jìn)行相應(yīng)的審批，在單個(gè)采購(gòu)合同金額大于等于100萬(wàn)美金或者采購(gòu)新品原材料時(shí)需組織重大合同評(píng)審，其它的一般采購(gòu)合同由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的交易談判，制訂《進(jìn)料采購(gòu)合同》，并負(fù)責(zé)合同評(píng)審以及采購(gòu)過(guò)程的跟蹤，負(fù)責(zé)進(jìn)料到貨情況的統(tǒng)計(jì)。8本制