【正文】 8發(fā)布日期：2002/07/01頁(yè) 碼第15頁(yè)共58頁(yè)1. 目的 為確保本公司質(zhì)量管理體系所需文件得到有效控制,確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本的文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用，特制定本程序。，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決員工在工作和生活中的實(shí)際困難，注重員工的思想教育工作，增強(qiáng)全體員工的創(chuàng)造力和凝聚力。，協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的運(yùn)作關(guān)系。,滿足生產(chǎn)日益增長(zhǎng)品種的要求。 j．完成上級(jí)主管交辦的其它工作。b．負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書、樣品試制、產(chǎn)品配方編制，進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)和設(shè)計(jì)更改控制。，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，積極參加每日生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。e. 負(fù)責(zé)各種化學(xué)試劑的使用管理。g. 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃和相關(guān)的質(zhì)量體系文件。，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力降低生產(chǎn)成本。：，熟練掌握本崗位的操作技能；，做到安全文明生產(chǎn)，完成質(zhì)量指標(biāo)；負(fù)責(zé)記錄關(guān)鍵工序的原始記錄；，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，并參與原因分析；對(duì)本職工作質(zhì)量和所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；經(jīng)人力資源部、生產(chǎn)部培訓(xùn)考核后上崗；：生產(chǎn)操作工經(jīng)培訓(xùn)考核合格上崗。3. 相關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限及要求：：董事長(zhǎng)為企業(yè)食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人，學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)食品安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和相關(guān)政策；全面負(fù)責(zé)本廠經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立。 為保證本公司工作的正常運(yùn)行，特任命: 李樹(shù)標(biāo) 為本公司總經(jīng)理，代理董事長(zhǎng)處理相應(yīng)工作事宜。、更新工作。 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立。中山寶利食品有限公司質(zhì)量管理體系文件ZHONGSHAN BAOLI FOOD CO.,LTD QMD質(zhì)量安全管理制度文件編號(hào)：BLQS001~022（E）審 核：批 準(zhǔn)：20150428修訂 20150428實(shí)施目 錄、目標(biāo)3中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度質(zhì)量管理文件編寫說(shuō)明文件編號(hào)BLQS001(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁(yè) 碼第2頁(yè)共58頁(yè)質(zhì)量管理文件編寫說(shuō)明1 范圍本公司質(zhì)量管理文件規(guī)定了本公司生產(chǎn)加工的產(chǎn)品質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織領(lǐng)導(dǎo)及人員職責(zé)、生產(chǎn)資源提供、人員要求、技術(shù)文件管理、采購(gòu)質(zhì)量控制、過(guò)程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及相關(guān)的管理制度，適用于本公司水產(chǎn)罐頭生產(chǎn)加工的產(chǎn)品質(zhì)量管理的全過(guò)程。 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人（管理者代表）全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量安全工作。 進(jìn)出口部負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)出口工作。1）確保公司質(zhì)量管理體系要求得到建立、實(shí)施和保持；2）評(píng)價(jià)質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；3）在整個(gè)公司內(nèi)提高衛(wèi)生安全和滿足國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；4）就質(zhì)量安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系；5） 確保本公司的產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。：負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，設(shè)立質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)，通過(guò)《崗位職責(zé)》明確各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系并提供資源保證。，使全體員工意識(shí)到企業(yè)依存于顧客，滿足顧客要求對(duì)企業(yè)是至關(guān)重要的。：A 總經(jīng)理職責(zé)。B 技術(shù)廠長(zhǎng)職責(zé)a. 協(xié)助總經(jīng)理管理技術(shù)部、化驗(yàn)室、設(shè)備部和質(zhì)量管理部。、考核下屬的工作。、考核下屬的工作。h. 負(fù)責(zé)各種記錄表格的編制管理及表格樣本的匯集管理。f. 負(fù)責(zé)測(cè)試設(shè)備、化學(xué)試劑、易耗品和服務(wù)等采購(gòu)合同的評(píng)審。，不向外透露各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃和各種保密資料。c．負(fù)責(zé)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定和辦理備案。L 人力資源部主任職責(zé)，執(zhí)行廠部安排的有關(guān)人事工作，做好全廠員工思想工作，確保人力資源調(diào)配的順利進(jìn)行。 ，不斷提高文化，思想素質(zhì)水平，加強(qiáng)管理，做好各部門協(xié)調(diào)工作，確保各部門人事管理工作順利進(jìn)行。,發(fā)現(xiàn)隱患,即時(shí)處理,將不安全因素消滅在萌芽狀態(tài)。中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度崗位責(zé)任制度文件編號(hào)BLQS004 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁(yè) 碼第14頁(yè)共58頁(yè)，不泄密。，使我們的工作真正做到高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，高質(zhì)量，高效益。 2. 范圍本程序適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制（包括外部提供的有關(guān)文件）。 ： 質(zhì)量安全管理文件； 程序文件； 工作文件（包括工藝規(guī)程、產(chǎn)品配方表、工藝流程圖、工序作業(yè)參數(shù)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量計(jì)劃、衛(wèi)生規(guī)范、管理規(guī)范、設(shè)備操作規(guī)程、崗位職責(zé)等）。表單/質(zhì)量記錄不作修訂次數(shù)的標(biāo)識(shí)，用版本號(hào)表示其修改的變化。經(jīng)更改重新審批的文件，行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)作廢文件，在《文件發(fā)放及回收記錄表》上作相應(yīng)記錄。 ，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。 主管廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)的批準(zhǔn)和合格供應(yīng)商的最終裁定。B類供應(yīng)商須提供相應(yīng)產(chǎn)品的合格證明文件，如：油、豆豉、鹽須提供產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告，馬口鐵須提供廠檢單或合格證，評(píng)定過(guò)程同A類供應(yīng)商。，作為對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估依據(jù)，經(jīng)評(píng)估不合格的取消合格供應(yīng)商資格。：采購(gòu)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求等,購(gòu)物申請(qǐng)單經(jīng)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行敏感風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)的殘留監(jiān)控。，將產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)母鞣矫嬉笙蜻\(yùn)輸服務(wù)商明確，并確信其具有提供合格服務(wù)的能力后，即可選定運(yùn)輸服務(wù)商。，應(yīng)根據(jù)其的特點(diǎn)、或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查，防止損壞或丟失。 主管廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)的批準(zhǔn)和合格供應(yīng)商的最終裁定。 采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)如與采購(gòu)內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)禁止使用，并及時(shí)與供方聯(lián)系解決。 食品添加劑的貯藏應(yīng)有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時(shí)清理變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期的食品添加劑。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔材料計(jì)劃。 設(shè)備操作：各車間設(shè)備操作人員，必須按照設(shè)備部對(duì)每臺(tái)設(shè)備不同要求的安全操作規(guī)程進(jìn)行。生產(chǎn)中的不合格中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度 生產(chǎn)過(guò)程管理制度 文件編號(hào)BLQS009 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁(yè) 碼第24頁(yè)共58頁(yè)品執(zhí)行《不合格品控制程序》。、突發(fā)事件能夠及時(shí)認(rèn)真杜絕發(fā)生，對(duì)于視而不見(jiàn)者扣中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度 生產(chǎn)過(guò)程管理制度 文件編號(hào)BLQS009 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁(yè) 碼第25頁(yè)共58頁(yè)1分；對(duì)于有意讓事態(tài)擴(kuò)大者，重罰，甚至開(kāi)除出廠。、電動(dòng)葫蘆、封口機(jī)、殺菌缸等機(jī)械設(shè)備，必須由經(jīng)培訓(xùn)合格后的指定人員操作，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，如果違反操作規(guī)程或未經(jīng)培訓(xùn)造成事故，按情節(jié)輕重處罰當(dāng)事人和班長(zhǎng)。手要清洗消毒，鞋要經(jīng)消毒地池消毒。，不得帶食物及飯具入更衣室，更衣室（包括衣柜）保持清潔，／次。中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度 生產(chǎn)過(guò)程管理制度 文件編號(hào)BLQS009 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁(yè) 碼第26頁(yè)共58頁(yè)，應(yīng)以原料或半成品“先來(lái)先處理”為原則，避免因積壓時(shí)間長(zhǎng)而發(fā)生腐敗變質(zhì)。工作期間，雙手受污染后在重新清洗、消毒后才能接觸食品。，熟練掌握自己所在工序的安全操作要領(lǐng)。違反廠規(guī)由廠部處理；違反本制度由車間執(zhí)行處理。中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度 生產(chǎn)過(guò)程管理制度 文件編號(hào)BLQS009 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁(yè) 碼第27頁(yè)共58頁(yè)，勸告不聽(tīng)者，交人力資源部。、牙齒、鐵舌等拿出交車間管理員分類處理，未做到，經(jīng)車間與廠部抽查。，必須經(jīng)常檢查沾罐頭用的海棉上的不干膠是否適量，如發(fā)現(xiàn)不足要及時(shí)增加，經(jīng)檢查罐頭二側(cè)邊無(wú)不干膠或過(guò)多，／罐。，要輕拿輕放，不能野蠻操作，／罐。、數(shù)量必須當(dāng)天點(diǎn)清，雙方簽名，／次。，帶好袖套，檢查臺(tái)面與四周地面衛(wèi)生，／次。，做好質(zhì)量安全工作。，扣罰12分。，加強(qiáng)班組建設(shè)和自檢互檢工作，使生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量受控。更新設(shè)備和工器具時(shí)，優(yōu)先選用不銹鋼材料，其次用食品級(jí)塑料制品。，先清除（掃）工器具、設(shè)備、臺(tái)面、地面上的殘?jiān)臀畚?，再用清洗劑清洗天平、不銹鋼刀等工器具，用水沖洗干凈后再用100PPm的氯液浸泡至少15秒鐘進(jìn)行消毒，然后用清水沖去消毒液；用稀堿液刷洗工作臺(tái)面、臺(tái)架、地面、塑料篩、容器，用水沖去殘留堿液；用熱水或熱的清洗液清洗機(jī)械設(shè)備，再用清水沖洗干凈，然后用82℃以上的熱水消毒至少5分鐘。不同清潔區(qū)的工作服分別進(jìn)行清洗消毒，并分別存放?！秾?shí)罐車間衛(wèi)生消毒記錄》《車間每日衛(wèi)生檢查表》《工藝衛(wèi)生檢驗(yàn)記錄》《貯水池清洗、消毒記錄》《冷藏庫(kù)清洗、消毒記錄》《工作服清洗消毒記錄》《滅鼠滅蟲記錄》《實(shí)罐前工序衛(wèi)生清潔記錄》中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度 設(shè)備及設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度 文件編號(hào)BLQS011 (E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁(yè) 碼第32頁(yè)共58頁(yè)通過(guò)對(duì)全廠設(shè)備設(shè)施進(jìn)行及時(shí)的維護(hù)保養(yǎng)和管理，使設(shè)備設(shè)施經(jīng)常處于良好狀態(tài)，減少由于設(shè)備設(shè)施的維修引起的停工、停產(chǎn)，保障生產(chǎn)工序的正常運(yùn)行，使產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定的要求。4. 程序 各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要，申報(bào)設(shè)備設(shè)施配置計(jì)劃，經(jīng)主管廠長(zhǎng)審批，交采購(gòu)部采購(gòu)（無(wú)采購(gòu)能力時(shí)，可委托有能力的部門采購(gòu)）。、易損部位進(jìn)行檢查，確保無(wú)設(shè)備碎品或其部件混入所加工食品中。，儀器設(shè)備的校準(zhǔn)執(zhí)行《測(cè)試設(shè)備管理程序》。 c） 與要求不符合的采購(gòu)物資。庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。 廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。，作好生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄及相關(guān)生產(chǎn)記錄。 投入工序加工的材料、輔料或半成品,都必須檢驗(yàn)合格。 所有不合格品由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進(jìn)行處理，必要時(shí)應(yīng)將信息反饋到相關(guān)部門。同時(shí)保證運(yùn)輸工具的清潔衛(wèi)生、無(wú)污染。貯存和運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)避免日光直射、雨淋、顯著的溫濕度變化和劇烈撞擊等，防止食品受到不良影響。 確保包裝物料整潔、衛(wèi)生、如紙箱、收縮膜等避免染上油污、破損、潮濕等。 交付 銷售部根據(jù)客戶的交付方式要求及訂單交貨期要求發(fā)出裝運(yùn)通知給成品倉(cāng)；并由倉(cāng)庫(kù)安排將成品按規(guī)定要求裝車。 物料發(fā)放應(yīng)依據(jù)已核準(zhǔn)之出倉(cāng)單或其它認(rèn)可文件進(jìn)行。 生產(chǎn)過(guò)程中所有生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)加蓋進(jìn)行保護(hù)，如確實(shí)不能加蓋的設(shè)備 做好預(yù)防異物進(jìn)入的措施。5. 相關(guān)質(zhì)量記錄《原料接收記錄（魚CCP）》《配料記錄》《罐頭二重卷邊解剖檢驗(yàn)記錄》《罐頭二重卷邊目測(cè)檢驗(yàn)記錄》《殺菌操作記錄》《罐頭殺菌冷卻水余氯預(yù)檢測(cè)記錄》中山寶利食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度 產(chǎn)品防護(hù)制度文件編號(hào)BLQS014(E)修訂次數(shù)：4修訂日期：2015/04/28發(fā)布日期：2002/07/01頁(yè) 碼第38頁(yè)共58頁(yè)1. 目的 確立防止所有生產(chǎn)用原輔材料、半成品及成品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保管及交付過(guò)程中可能造成的損壞及遺失的正確方法。 一般工序的控制：a. 嚴(yán)格按照工藝規(guī)定上要求的方法進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，必須進(jìn)行檢驗(yàn)。4. 工作程序 技術(shù)部根據(jù)國(guó)家相關(guān)《審核細(xì)則》，對(duì)生產(chǎn)工藝要求制定生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵控制點(diǎn)，負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和《工序作業(yè)參數(shù)》，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。 物資（料）的領(lǐng)用 倉(cāng)管員憑領(lǐng)料人的出倉(cāng)單如實(shí)核發(fā)，若出倉(cāng)單上無(wú)領(lǐng)料人簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 ，如發(fā)現(xiàn)與送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。 2. 范圍倉(cāng)庫(kù)工作人員 3. 職責(zé)；、搬運(yùn)、包裝等工作；負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作； 、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；； 4. 驗(yàn)收及保管 物資的驗(yàn)收入庫(kù) 物資到廠后倉(cāng)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。，包括：a）根據(jù)設(shè)備的使用情況，對(duì)部分零件拆卸、清洗、修復(fù)；b）對(duì)設(shè)備的各個(gè)間隙進(jìn)行調(diào)整，更換易損件；c）清除設(shè)備油污，做好潤(rùn)滑、防銹工作；d）清洗附件，疏通油路；e）清除電器裝置上的污物，檢查電器裝置，保證電器各部分處于完好狀態(tài)；f）對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)，若本廠無(wú)能力可委托外單位進(jìn)行；g）設(shè)備設(shè)施的維修程序參照《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》進(jìn)行。 設(shè)備設(shè)施的使用和管理，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)建立化驗(yàn)室使用的檢驗(yàn)測(cè)試儀器設(shè)備臺(tái)帳。包括所有的生產(chǎn)加工設(shè)備、工序監(jiān)控及檢驗(yàn)測(cè)試儀器設(shè)備與洗手、消毒及衛(wèi)生間等各種衛(wèi)生設(shè)施。，不得穿工作服進(jìn)入車間以外的場(chǎng)所。，當(dāng)加工設(shè)備、工具器不慎被污染，應(yīng)立即進(jìn)行清洗消毒。，通過(guò)對(duì)設(shè)備的選擇評(píng)估來(lái)判斷其是否符合預(yù)期目的，而且易于保持清潔衛(wèi)生。、技術(shù)主管、質(zhì)量管理部檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)檢查到的屬于產(chǎn)品、工藝問(wèn)題進(jìn)行糾正或采取糾正措施，如工作不到位一次扣10分。、瞞報(bào)工作開(kāi)展情況，造成損失者，扣罰12分。對(duì)于無(wú)安全