【正文】 ....................................................20附件一 中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商各狀態(tài)使用功能說明 ..................................20附件二 供應(yīng)商狀態(tài)勾稽關(guān)系圖 .................................................1附件三 供應(yīng)商申報資料一覽表（格式） .........................................2附件四 供應(yīng)商情況調(diào)查表（格式） .............................................3附件五 設(shè)備及主要材料/輔助材料分類表 ........................................4附件六 供應(yīng)商實(shí)地考察評價表 .................................................1A 供應(yīng)商實(shí)地考察評價表—— 設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用（格式） ............1B 供應(yīng)商實(shí)地考察評價表—— 輔助材料類生產(chǎn)制造商適用（格式） ..................5C 供應(yīng)商實(shí)地考察評價表—— 經(jīng)銷商、代理商適用（格式） ........................7附件七 準(zhǔn)入（不準(zhǔn)入）通知書 ................................................10附件八 售后服務(wù)協(xié)議書（格式） ..............................................11附件九 供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程圖 ................................................14附件十 供應(yīng)商到貨評價表 ....................................................16附件十一 A 供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報表（格式） .......................17附件十一 B 供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系（變動）申報表（格式） ...............20附件十一 C 關(guān)連人員／公司與供應(yīng)商或其他交易方的利益及關(guān)系申報表（格式） .....223 / 48總則為建立公開有序、合作共贏的供應(yīng)商良性競爭平臺，規(guī)范參與中燃集團(tuán)采購活動的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、代理商（以下統(tǒng)稱供應(yīng)商）的行為，選擇優(yōu)秀、誠信供應(yīng)商，為全集團(tuán)工程物資的供應(yīng)提供可靠保障，依據(jù)國家有關(guān)法律并結(jié)合中燃集團(tuán)工程物資管理實(shí)際制定本制度。②除甲類、乙類及乙供物資外的其他工程物資。②連續(xù)五年供貨量在 3000 萬元以上。 ③在招標(biāo)結(jié)果中，優(yōu)先考慮一級供應(yīng)商中標(biāo)。 提出對問題供應(yīng)商的處理意見。 及時向集團(tuán)總部和區(qū)域管理中心反饋供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)等信息。 供應(yīng)商需提供具備生產(chǎn)所申報產(chǎn)品資格的證明，如：“工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證” 、 “特種設(shè)備制造許可證” 、 “制造計量器具許可證”等?？疾斓膶?shí)施可由總部物資采購部聯(lián)合集團(tuán)相關(guān)專業(yè)部門或區(qū)域管理中心進(jìn)行；總部物資采購部也可委托區(qū)域管理中心對相應(yīng)區(qū)域的供應(yīng)商進(jìn)行考察。本項(xiàng)是主要加分項(xiàng)，是區(qū)分供應(yīng)商是否是行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的重要參照。 實(shí)驗(yàn)場所及實(shí)驗(yàn)設(shè)備考察①檢查供應(yīng)商是否具有檢查原料、配件主要性能的檢測設(shè)備。集團(tuán)物資采購部對物資主輔材進(jìn)行相應(yīng)分類分級。批準(zhǔn)準(zhǔn)入中燃采購網(wǎng)的供應(yīng)商需與中燃集團(tuán)總部簽訂附件八 售后服務(wù)協(xié)議書（格式） 。丙類物資進(jìn)行線下評價及評分，評價頻率為一次一評價，按月度對本月到貨情況按供貨商進(jìn)行平均整合，并提交“ 乙丙類物資月度到貨評價流程” 進(jìn)行申報。待整改復(fù)檢合格后恢復(fù)供應(yīng)。項(xiàng)目公司對處于該狀態(tài)的供應(yīng)商無法下訂單，也不能簽訂新的合同，不允許邀請其參與投標(biāo)，但不影響對之前采購產(chǎn)品的付款。 鎖定對問題供應(yīng)商處理的一種方式。項(xiàng)目公司對處于該狀態(tài)的供應(yīng)商無法下訂單，無法簽訂合同，不允許邀請其參與投標(biāo)，但可以對其進(jìn)行付款。④ 連續(xù) 2 年沒有中標(biāo)的甲類物資供應(yīng)商，給予“清退“處理。 列入黑名單處于該狀態(tài)的供應(yīng)商已失去使用中燃采購網(wǎng)的資格，在合作過程中發(fā)生嚴(yán)重問題，禁止再參與中燃集團(tuán)及其下屬項(xiàng)目公司組織的任何招標(biāo)和采購活動。 已準(zhǔn)入中燃采購網(wǎng)且處于“認(rèn)證完成”狀態(tài)的供應(yīng)商享有被邀請參與中燃集團(tuán)甲類物資和乙類物資招標(biāo)活動的權(quán)利。 供應(yīng)商發(fā)生工商變更、注銷，應(yīng)書面（或通過網(wǎng)絡(luò)）報告中燃集團(tuán)物資采購部，并辦理相應(yīng)的供應(yīng)商資格變更或注銷手續(xù)。特別委員會應(yīng)在批準(zhǔn)供應(yīng)商準(zhǔn)入和在其與中燃集團(tuán)進(jìn)行交易前對該供應(yīng)商按照正常申批流程作進(jìn)一步的調(diào)查,包括考慮進(jìn)行實(shí)地視察等。就關(guān)連人員／公司的利益及關(guān)系申報表，中燃集團(tuán)應(yīng)將所有關(guān)連人員／公司提供的資料及申報存入內(nèi)部的資料庫，以作中燃集團(tuán)不時對關(guān)連人員／公司進(jìn)行審查的參考資料?？刹樵兊焦拘畔ⅲ粺o法下訂單；無法簽合同；無法付款。若需重新入網(wǎng)，需工程技術(shù)管理部向集團(tuán)申請清除該公司信息后進(jìn)行。 /有保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要檢測試驗(yàn)設(shè)備，保證能對主要項(xiàng)目進(jìn)行測試。 8能提供有效的三級文件（質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件或作業(yè)文件）或與之相當(dāng)?shù)墓芾砦募?，并能提供完整的?nèi)審資料。 2實(shí)際組織機(jī)構(gòu)、職能劃分與文件規(guī)定相符，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各部門，如采購部、技術(shù)部、檢查科、生產(chǎn)科、車間等有質(zhì)量職責(zé)規(guī)定。 5有采購物資入廠質(zhì)量控制制度，所需檢驗(yàn)設(shè)備配備齊全、并有真實(shí)完整的檢驗(yàn)記錄，原料/外協(xié)件附帶資料、證書齊全。得 10分未設(shè)質(zhì)量控制點(diǎn)，或沒有生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，或沒有相應(yīng)的檢測人員，或無檢查設(shè)備，或記錄不完整，每一項(xiàng)扣 2 分。得 12 分無檢驗(yàn)制度、無檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書（或具有相關(guān)內(nèi)容的檢驗(yàn)指導(dǎo)文件）。得 1 分均無標(biāo)記。得 710 分有產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)制度，但技術(shù)人員或設(shè)施的儲備不足。得 13 分均無，得 0 分用戶服務(wù)及管 理（10% ） 對用戶投訴能及時處理，并及時與用戶溝通。 /具有保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力的主要生產(chǎn)設(shè)備。 10有采購物資入廠質(zhì)量控制制度，所需檢驗(yàn)設(shè)備配備齊全、并有真實(shí)完整的檢驗(yàn)記錄，原料/外協(xié)件附帶資料、證書齊全。 8生產(chǎn)現(xiàn)場干凈、整潔、無雜物、制品的存放合理、整齊。得 13 分不合格零件不能有效區(qū)分和隔離。 10對用戶投訴能及時處理，并及時與用戶溝通。 /★必備條件所銷售產(chǎn)品的制造商是否按國家有關(guān)要求取得了制造的許可文件。得 0 分。產(chǎn)品資料文件管理混亂，內(nèi)容對產(chǎn)品無支持。得 10分。（30% ）庫存產(chǎn)品管理 10 入庫的產(chǎn)品無劃傷、銹蝕、過期、變質(zhì)等問題，得 10 分。912 分。 中國燃?xì)饪毓捎邢薰疚镔Y采購部年 月 日……………………………………………………………………………………..通 知 書 （供應(yīng)商名稱）：根據(jù)貴公司的申請，我部組織人員于 年 月 日 年 月 日對你公司進(jìn)行了現(xiàn)場考察，根據(jù)考察組意見，經(jīng)我部組織相關(guān)人員評定，認(rèn)為你公司不符合中國燃?xì)夂细窆?yīng)商的要求。乙方應(yīng)當(dāng)配備固定的售后服務(wù)人員,以及 24 小時售后服務(wù)熱線。乙方應(yīng)有一定數(shù)量的產(chǎn)品備品備件儲存，放置于適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)，以確保甲方下屬項(xiàng)目公司和用戶提出的維修工作需要。乙方違約，被甲方取消合格供應(yīng)商資格的，甲方不予退還乙方的質(zhì)量保證金?！?　5 到貨初驗(yàn)情況（20分） 根據(jù)相應(yīng)種類貨物驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行驗(yàn)收，完全合格的：20分； 有小的瑕疵，但無大的質(zhì)量問題，視情況得 1319 分； 驗(yàn)收結(jié)果為不合格需換貨或退貨的，得 0 分； 對于燃?xì)獗砗土髁坑?，需在得分說明欄填寫送檢合格率，合格率在 99%以內(nèi)的得 20 分，合格率在 97%99%的，得 1319 分，合格率小于 97%的，整批退貨，評分為 0。[除以下披露者外，] 本人特此代表本公司確認(rèn)本公司于上一次申報表填報的資料至今仍然有效，并無須要向貴公司通知有關(guān)利益或關(guān)系變動的情況。代表[供應(yīng)商公司名稱]法定代表人（或授權(quán)代表）20 / 48由中燃集團(tuán)填寫文件存檔參考編號 :收件日期 :涉及關(guān)連人士交易 : 是∕否 備注（如有）:審查者姓名 :審查者簽署 :信息輸入員姓名 :信息輸入員簽署 :檢查信息輸入系統(tǒng)者姓名 :檢查信息輸入系統(tǒng)者簽署 :21 / 48附件十一 C 關(guān)連人員／公司與供應(yīng)商或其他交易方的利益及關(guān)系申報表（格式）日期： 年 月 日中國燃?xì)饪毓捎邢薰荆腥纪顿Y有限公司[地址]敬啟者：本人特此就以下事項(xiàng)確認(rèn)[本人／本公司]及[本人／本公司]的聯(lián)系人（具有《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（“上市規(guī)則”）賦予的定義，該定義在本表格下面列出）：(a) 有／沒有(請刪除不適用的選擇)直接或間接擁有與中國燃?xì)饪毓捎邢薰净蚱淙魏巫庸荆ā爸腥技瘓F(tuán)”）在最近兩個財政年度進(jìn)行過交易，或預(yù)計將在本財政年度進(jìn)行交易，的供應(yīng)商或其他交易方（“相關(guān)交易方”）的任何股本權(quán)益；(b) 是／不是(請刪除不適用的選擇)“相關(guān)交易方”的董事、最高行政人員或高級管理人員（“該等人士”）；及(c) 有／沒有（請刪除不適用的選擇）與“相關(guān)交易方”或其“該等人士”相關(guān)的財務(wù)合同或任何其他利益或關(guān)系?！?　6 隨貨文件完整性（10 分） 隨貨合格證、說明書、質(zhì)量保證書（材質(zhì)說明）等文件齊全的：10 分；文件不全的（合格證不可缺），事情況得 79 分； 無合格證，此項(xiàng)得 0 分；需在得分說明欄填寫隨貨文件情況　 　7 服務(wù)態(tài)度（10 分）16 項(xiàng)無任何問題，得 10 分； 出現(xiàn)問題，需補(bǔ)發(fā)、更換、退貨，能積極配合，響應(yīng)及時，視情況得 79 分； 對收貨人反饋的問題不及時處理或有意拖延，視情況得 06 分；需在得分說明欄填寫服務(wù)態(tài)度情況。（2）對于無明確使用周期的產(chǎn)品，乙方須承擔(dān) 5 年的維修維護(hù)義務(wù)，在保修期以外的材料費(fèi)可由甲方下屬項(xiàng)目公司承擔(dān)。乙方積極主動進(jìn)行用戶回訪，了解產(chǎn)品運(yùn)行狀況。如發(fā)生業(yè)務(wù)糾紛和質(zhì)11 / 48量糾紛需要乙方配合時，乙方售后服務(wù)人員應(yīng)積極配合甲方下屬項(xiàng)目公司人員共同協(xié)商解決問題，在政策與條件允許的情況下，努力滿足用戶要求。 中國燃?xì)饪毓捎邢薰疚镔Y采購部 年 月 日10 / 48附件八 售后服務(wù)協(xié)議書（格式）售后服務(wù)協(xié)議書甲方：中燃投資有限公司 (以下簡稱“甲方”)乙方： （以下簡稱“乙方” ） 為保證甲方下屬項(xiàng)目公司燃?xì)夤こ讨? （乙方供應(yīng)的物資名稱） 能夠正常使用，保障工程的質(zhì)量，有關(guān)用戶能夠得到良好的培訓(xùn)和維護(hù)維修服務(wù)，甲乙雙方就乙方產(chǎn)品的售后服務(wù)事宜簽署協(xié)議如下：第一條 甲方的職責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)助乙方與甲方下屬項(xiàng)目公司及用戶進(jìn)行信息溝通，搭建信息渠道。38 分。用戶服務(wù)，交貨跟蹤 15 有用戶服務(wù)管理制度，交貨后有跟蹤、能及時了解產(chǎn)品到貨后使用狀況。得 79分。文件檔案管理（40% ）不合格產(chǎn)品的處理 10有完整的退貨產(chǎn)品記錄或售后服務(wù)記錄。得 10 分。（若該項(xiàng)具備，在“考察得分”對應(yīng)欄打鉤，不具備則在“考察得分”對應(yīng)欄打叉）有規(guī)范的物資管理制度，文件歸檔有序，記錄清晰 10具備有效的物資管理制度，文件資料歸檔有序，清單臺賬記錄清晰。得 16 分對用戶投訴處理不及時。 4入庫的零部件或成品未發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問題。得 15 分生產(chǎn)現(xiàn)場不整潔，物品堆放雜亂無序。 20設(shè)備狀況良好，有維護(hù)保養(yǎng)制度、有大修或維護(hù)保養(yǎng)計劃和記錄。 /此 4 項(xiàng)內(nèi)容為考察的基本前提，如缺少任何一項(xiàng)，即視為該供應(yīng)商不合格，考察不再繼續(xù)進(jìn)行。得 45 分對用戶投訴能及時處理，但缺乏與用戶溝通。得 0 分有相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)明專利 3有 3 個以上相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)明專利。得 2 分現(xiàn)場未設(shè)定零件狀態(tài)區(qū)域標(biāo)識或不合格零件標(biāo)識與文件規(guī)定不相符，但能有效區(qū)分不合格品。得45 分未定期進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測，或定期進(jìn)行檢驗(yàn)但主要項(xiàng)目有缺項(xiàng)，得 13 分未進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測，得 0 分生產(chǎn)現(xiàn)場干凈、整潔、無雜物、制品的存放合理、整齊。檢驗(yàn)設(shè)備及檢驗(yàn)試驗(yàn)（15% ）有檢測設(shè)備管理制度，在用計量、檢測設(shè)備定期檢定校準(zhǔn)。 10設(shè)備狀況良好，有維護(hù)保養(yǎng)制度、有大修或維護(hù)保養(yǎng)計劃和記錄。