【正文】 1．本手冊依據(jù)為GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標準?！顿|(zhì)量手冊》明確闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是公司質(zhì)量形成全過程中過程控制的工作準則和綱領(lǐng)性文件。其作用為對外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對內(nèi)提供質(zhì)量管理活動的依據(jù)。3） 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，以提高管理的有效性和效率。使用質(zhì)量管理體系，既用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過持續(xù)的改進以增強顧客滿意。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4．2/ 文件要求/總則版 序A修改狀態(tài)04．2文件要求4．2．1總則 本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件，文件包括：1．經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；2．公司按ISO90012000標準編寫的《質(zhì)量手冊》；3．按《ISO90012000質(zhì)量管理體系——要求》條款要求和實際需要而編寫的《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》等20個程序文件。：對特定項目、產(chǎn)品、過程、或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。（依據(jù)標準要求職能分配表）負責人編寫，管理者代表批準。：對發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應(yīng)加蓋“受控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應(yīng)加蓋“非受控文件”原色印章。，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實現(xiàn)文件變更的可追溯性。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，行政部將破損文件加蓋“作廢”標識。，應(yīng)交行政部按受控文件進行標識和發(fā)放管理。，并同時收回失效文件，對失效文件標識“作廢”。 《生產(chǎn)過程控制程序》 《生產(chǎn)策劃控制程序》 《文件編寫導(dǎo)則》 保存地點 保存期 行政部 長期 行政部 長期 行政部 長期 部門聯(lián)絡(luò)單 行政部 一年 行政部 一年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—02頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)04．2．4質(zhì)量記錄的控制 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。如因筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—02頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)0，借閱時必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準后借閱，借閱時填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”，標明歸還時間并及時索回。，責成行政部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。；負責對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。適用于本公司質(zhì)量方針的管理。，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。、檢查質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。a． 公司的質(zhì)量方針、目標；b． 組織機構(gòu)、職責和權(quán)限；c． 資源的配置；d． 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式；e． 質(zhì)量管理體系的其他要求（）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。行 政 部： 負責人力資源管理； 負責文件控制； 負責質(zhì)量記錄控制； 負責協(xié)助管理評審； 負責支持性服務(wù)設(shè)施的管理； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第3頁 共3頁主題第5．5/ 職責、權(quán)限和溝通/職責和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0生管課： 負責采購控制； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．5．3章 內(nèi)部溝通版 序A修改狀態(tài)05．5．3內(nèi)部溝通通過使員工了解質(zhì)量管理體系的運行狀況，促進全體員工形成共同的質(zhì)量意識和追求，促進組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進理解、協(xié)調(diào)行動，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行。，及時通報產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運行和改進措施的情況。、目標的要求，提高市場競爭力。、編寫、分發(fā)管理評審報告。a) 組織機構(gòu)發(fā)生較大變化b) 顧客重大投訴c) 質(zhì)量事故d) 質(zhì)量管理體系的有效性極差e) 內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。 ,各部門如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與行政部協(xié)商。，綜合各部門作出的評審意見，對本公司質(zhì)量體系運行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評價。，按《文件控制程序》進行更改。：每年年初行政部發(fā)出“培訓需求調(diào)查表”，通知各個部門按實際需要進行填寫，需求應(yīng)包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管理體系相關(guān)的規(guī)定。，組織并監(jiān)督受訓人員準時參加培訓。，記錄于”培訓記錄表”中呈報行政部納入員工個人檔案。c． 支持性服務(wù)，如通訊。 《采購控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《設(shè)備控制程序》編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—05頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第6．3．1章 設(shè)備控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過程能力 本公司所有用于生產(chǎn)的設(shè)備。，設(shè)備課組織有關(guān)單位進行驗收并填寫《設(shè)備驗收單》，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗證。1） 設(shè)備課長負責提出備用零件外購申請，報總經(jīng)理審批，必要時設(shè)備課跟蹤采購。、車間的維修通知，應(yīng)在10分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場進行維修或給予答復(fù)。，做好帳物處理。，加速空氣流通。 c) 必要的培訓計劃安排。；；、轉(zhuǎn)發(fā)，對顧客提供軟件的保管、維護；，對信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡(luò)；、運輸、交付等工作。，心要時召集相關(guān)部門參加評審。對所有的合同訂單，業(yè)務(wù)部應(yīng)跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。、排船等出貨準備工作。，如客戶的QC在公司生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗時提出品質(zhì)、工藝等方面的問題，品管部應(yīng)及時處置，必要時召集相關(guān)人員進行研究和解決，對確實難以解決的問題，應(yīng)及時報告上級主管或總經(jīng)理，對處置結(jié)果由業(yè)務(wù)部負責與顧客進行溝通。業(yè)務(wù)部對其實施效果跟蹤驗證和記錄。：配合開發(fā)打樣進度供應(yīng)材料。組長對制作過程所需的過程和人員進行安排，包括安排裁料、外協(xié)件的發(fā)出和檢驗、針車、成型、整理的進度要求。設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)對這些要求進行評審，以確保輸入的信息是考濾充分且適宜，并且所有的要求是明確、清楚、合理，沒有自相矛盾的。“設(shè)計師開版進度追蹤表”， “開發(fā)部樣品制作動態(tài)表”規(guī)定打樣和樣品制作的任務(wù)與進度的要求?！翱蛻粜畔⒎答伇怼保拖嚓P(guān)的“糾正和預(yù)防措施要求表”由業(yè)務(wù)部存檔保管。，當顧客索要產(chǎn)品質(zhì)量證明依據(jù)時，品管部應(yīng)盡可能滿足顧客的要求，提供本企業(yè)或產(chǎn)品檢驗機構(gòu)的檢驗報告單，以證明產(chǎn)品質(zhì)量。 適用于本公司體系覆蓋的產(chǎn)品的售前、售中、售后過程的控制。、訂單的更改，如雙方因各種原因需對合同條款進行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見統(tǒng)一并重新書面確認的基礎(chǔ)上，必要時。以上評審內(nèi)容記錄于合同評審記錄中。，包括圖紙、樣鞋、商標等。. e) 所采用的特定的質(zhì)量控制程序。適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境管理工作。：設(shè)備課人員每天要下車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理并填寫設(shè)備維護保養(yǎng)記錄。1） 當設(shè)備發(fā)生故障時，設(shè)備課應(yīng)在該設(shè)備上標識“待修”。必要時，應(yīng)要求其培訓操作人員。、車間負責本單位所有設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)。、經(jīng)濟性、可維修性、兼容性進行綜合分析，生管課負責按《采購控制程序》實施采購?！顿|(zhì)量記錄程序》管理。，參加人員應(yīng)簽到。：公司質(zhì)量體系運行、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標等相關(guān)培訓。在制定中注意以下幾點：，管理職責越高，教育程度越高；同時需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所需的經(jīng)歷要求可相對低；管理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)歷越多。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保存地點 保存期 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6/ 資源管理/資源的提供版 序A修改狀態(tài)06．資源管理6．1資源的提供1．根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系有效運行的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗試驗和計量設(shè)備、工作場地、生產(chǎn)設(shè)備等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動和顧客需求。，以會議的形式集中舉行。（管理者代表）3） 顧客反饋（投訴、表揚）（業(yè)務(wù)部提交）4） 生產(chǎn)過程運行情況和產(chǎn)品符合性（生產(chǎn)部、生管課及各個車間提交）5） 預(yù)防和糾正措施的情況（品管部提交）6） 以往管理評審的跟蹤措施實施情況（行政部）7） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（總經(jīng)理評價）8） 改進的建議：1） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進。，各部門主管負責準備并提供評審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。，總經(jīng)理應(yīng)提出評審的重點和對評審輸入的要求于管理評審計劃中，批準管理評審計劃。 職工意見可通過書面形式投入意見箱，意見由行政部進行處理。、質(zhì)量目標、相關(guān)法律法規(guī)的宣貫。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．5．2章 管理者代表版 序A修改狀態(tài)05．5．2管理者代表本公司為了加強對質(zhì)量管理體系過程的建立、保持和改進進行管理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表，為總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系承擔責任和履行責任提供具體的管理支持。生 產(chǎn) 部： 參加特殊要求的合同評審； 負責產(chǎn)品標識和可追溯性控制； 負責生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制：包括生產(chǎn)計劃制定，生產(chǎn)技術(shù)資料準備和物資資料準備，向車間下達生產(chǎn)技術(shù)資料，必要時進行指導(dǎo)和培訓；協(xié)調(diào)各車間按生產(chǎn)計劃執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)進度并進行統(tǒng)計，對不合格情況要及時控制，需要時組織相關(guān)部門一起研究對不合格品的處置和相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，及時解決問題，確保生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量按計劃執(zhí)行，并不斷改進以提高效率； 負責產(chǎn)品防護的控制； 負責生產(chǎn)所需相關(guān)資源的提出，并對所配備的生產(chǎn)設(shè)施進行管理，確保其過程能力。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第5．4．2章 質(zhì)量管理體系策劃版 序A修改狀態(tài)0a． 質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成《質(zhì)量管理體系計劃》，《質(zhì)量管理體系計劃》，并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責任部門/人，并明確相互的接口關(guān)系；b． 公司應(yīng)采取有效措施，確保在對質(zhì)量管理體系計劃實施的同時，保持質(zhì)量管理體系的完整性；策劃的結(jié)果《質(zhì)量管理體系計劃》及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、其他質(zhì)量管理體系文件按《文件的控制程序》執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行。適用于公司對質(zhì)量管理體系的策劃全過程。通過制定質(zhì)量目標并對質(zhì)量目標進行分解，確定各職能部門的目標，以保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)。，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標時應(yīng)得到體現(xiàn)。體現(xiàn)公司的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質(zhì)量的承諾。 質(zhì)量記錄達到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進行登記，填制“質(zhì)量記錄銷毀申請單”。如培訓、考核記錄，在培訓對象在崗時，應(yīng)為長期保存。